【文章內(nèi)容簡介】 門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；負責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理辦公室主任a 協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制、修訂和管理工作；b 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件在公司的貫徹執(zhí)行，協(xié)助、督促各部門對體系文件的培訓(xùn)；負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保體系在本部門的有效運行；負責(zé)組織本部門的培訓(xùn)和考核；c 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證；負責(zé)組織公司質(zhì)量體系運行中數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進工作；d負責(zé)公司的合同管理和技術(shù)檔案的管理，負責(zé)公司的監(jiān)視測量設(shè)備的管理；參加投標及合同評審工作；參加對供方的評價工作；公司辦公室主任a 負責(zé)向質(zhì)量體系有關(guān)的崗位配備適當?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施。b協(xié)助綜合部部長組織對員工的培訓(xùn)、考核工作；c協(xié)助綜合部部長組織企業(yè)形象設(shè)計和企業(yè)文化的策劃；負責(zé)公司的行政事務(wù)工作d負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；負責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。物業(yè)辦公室主任a 負責(zé)向質(zhì)量體系有關(guān)的崗位配備適當基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；b 協(xié)助綜合部部長對公司富裕資源的租售和管理；c 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；負責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。 管理者代表總經(jīng)理指定管理者代表，并明確其職責(zé)權(quán)限如下：a 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方面的聯(lián)絡(luò)工作；d 確保整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；e 主持內(nèi)部質(zhì)量審核，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，委派內(nèi)部質(zhì)量審核員開展審核工作；f 組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作，審核質(zhì)量手冊，批準程序文件和公司范圍使用的作業(yè)文件。 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部創(chuàng)造溝通的條件，確定溝通過程，提供實現(xiàn)溝通所需的資源，管理者代表負責(zé)協(xié)助最高管理者就質(zhì)量管理體系有效性進行溝通，公司辦公室負責(zé)日常的溝通協(xié)調(diào)，以確保在不同的層次和職能之間進行有效的溝通。（1）建立高效的組織管理體制a 公司根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展要求和溝通的需要，確定了組織機構(gòu)和各種職責(zé)關(guān)系。就公司各部門規(guī)定了部門職責(zé)（詳見附件8），就管理有關(guān)的崗位規(guī)定了崗位責(zé)任（見《崗位（職務(wù)）標準》）。b 根據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)權(quán)限和崗位責(zé)任要求，規(guī)定了各層、級，各部門的權(quán)屬關(guān)系，并在職責(zé)和權(quán)限中規(guī)定了溝通的要求，通過對職責(zé)和權(quán)限的管理和溝通職責(zé)的履行，確保了溝通可以有效的實現(xiàn)。 （2） 以組織和職責(zé)管理的系統(tǒng)性及充分的資源保證，實現(xiàn)多種形式的溝通:如公司以自上而下的計劃和文件、自下而上的統(tǒng)計、報告方式、各種會議形式、布告欄、數(shù)據(jù)庫和局域網(wǎng)提供信息及培訓(xùn)等方式實現(xiàn)多種形式的溝通。公司為確保溝通有效實現(xiàn)，配備了所需的資源（詳見6資源管理）。 對日常工作中出現(xiàn)的溝通問題，責(zé)任部門應(yīng)及時予以解決，需要時報管理者代表協(xié)調(diào)，對由于溝通不良導(dǎo)致服務(wù)、管理或工作不符合要求時，應(yīng)采取糾正措施，解決溝通存在的問題；對溝通不良的共性或根本性問題，應(yīng)提交管理評審，及時開展有關(guān)的策劃活動，予以改進。 管理評審 評審時機及目的公司總經(jīng)理策劃評審時間并負責(zé)評審質(zhì)量管理體系，規(guī)定正常情況下，公司一年進行一次管理評審，但此前可針對質(zhì)量突發(fā)情況或體系變更需要等情況可增加專題的評審，專題評審的時機由管理者代表根據(jù)評審需求確定，報最高管理者批準后進行。 評審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審的運行過程見《管理評審控制程序》。質(zhì)量管理辦公室負責(zé)保存評審記錄。 評審計劃為確保對質(zhì)量管理體系做出正確的評審，公司根據(jù)每一次具體評審的目的,確定當次評審的輸入要求,但公司年度內(nèi)各次管理評審的管理評審輸入應(yīng)全面反映質(zhì)量管理體系狀況，管理評審輸入的形式為“管理評審計劃”及評審計劃要求準備的相關(guān)資料，包括以下方面的信息：a. 審核結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評審的跟蹤措施；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g. 改進的建議。 評審實施及輸出 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表召集，依據(jù)評審計劃中規(guī)定的輸入進行評審。質(zhì)量管理辦公室應(yīng)就會議活動整理“管理評審會議記錄”，并撰寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理。 管理評審結(jié)果以《管理評審報告》的方式輸出，至少要包括以下內(nèi)容：a 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進要求；b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進要求；c 資源需求及滿足需求的措施。 相關(guān)責(zé)任部門按“管理評審報告”的要求，落實并實施報告中要求的各項工作；對報告中規(guī)定的要求涉及的糾正和預(yù)防措施，責(zé)任部門應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 對管理評審報告要求的糾正/預(yù)防措施，在責(zé)任部門實施后，管理者代表應(yīng)組織驗證。6 資源管理 資源提供組織為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，及通過滿足顧客要求來增強顧客滿意，提供包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境方面的資源。最高管理者組織對公司現(xiàn)有資源配備情況進行評審，確定是否需要配備新的資源。 人力資源 總則公司根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，安排合適的崗位，有關(guān)要求執(zhí)行《人力資源管理控制程序》的規(guī)定。 能力、意識和培訓(xùn)a 公司確定人員能力的途徑和方法公司針對各崗位制定任職資格，詳見《崗位（職務(wù)）標準》。采用公開招聘的方法擇優(yōu)錄用，通過定期進行績效考核度量其能力,詳見《人事管理制度》.b 提供培訓(xùn)或采取其他措施以提高員工的工作能力；c 評價所采取措施的有效性；d 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；e 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施為保證提供符合顧客要求、技術(shù)標準要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司確定并提供管理和生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，詳見《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括以下各個方面：a 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b 過程設(shè)備（硬件和軟件）；c 支持性服務(wù)（如運輸和通訊）。以上設(shè)施、設(shè)備由綜合部負責(zé)管理，保留相關(guān)記錄。 工作環(huán)境公司規(guī)定了對環(huán)境管理的各項制度，對影響產(chǎn)品符合性的因素進行控制。辦公環(huán)境要整齊干凈，不準大聲喧嘩，物品碼放整齊，不能影響工作正常運行，現(xiàn)場工作人員要穿好工作服，注意安全生產(chǎn)。生產(chǎn)或施工現(xiàn)場，如對設(shè)施和工作環(huán)境有要求，應(yīng)在生產(chǎn)或施工組織方案中提出，并加以保證。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對不同種類項目工業(yè)系統(tǒng)部/工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對體系覆蓋的產(chǎn)品（定型產(chǎn)品），已在質(zhì)量管理體系建立前完成了產(chǎn)品實現(xiàn)過程；對于全新開發(fā)的產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品的重大改進，應(yīng)進行質(zhì)量策劃，并按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計劃編制控制程序》編制質(zhì)量計劃并實施控制。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，對以下內(nèi)容予以確定：a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標與要求；b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c 產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；d 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對特定產(chǎn)品、項目或合同，策劃的輸出形成質(zhì)量計劃文件。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定針對不同業(yè)務(wù)，工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，明確以下內(nèi)容：a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； d 顧客未明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；c 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求；d 組織規(guī)定的附加要求。 上述要求的確定在投標書和相關(guān)技術(shù)文件中明確。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在向顧客按《合同管理辦法》做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），確保：a 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 所有顧客提供的要求均以合同形式明確，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由合同雙方對變更內(nèi)容進行確認，經(jīng)審批必要時再次評審后按合同發(fā)放的要求通知變更要求，確保相關(guān)人員均知道變更。 合同管理由質(zhì)量管理辦公室負責(zé)保存投標及合同評審記錄、投標及合同修改記錄，與正式合同、圖紙、技術(shù)協(xié)議等文件一并建立合同卷宗及臺帳，對文件發(fā)放進行登記。 顧客溝通 工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部在日常工作中，要對以下有關(guān)方面實施與顧客溝通： 通過散發(fā)產(chǎn)品樣本、參加展銷會、回答顧客問詢、網(wǎng)上介紹等方式向顧客傳遞產(chǎn)品信息；讓顧客了解公司產(chǎn)品的特點、種類、性能、結(jié)構(gòu)和用途等。 應(yīng)熱情答復(fù)和接待顧客的來信、來電和來訪，提供咨詢服務(wù)。及時安排相關(guān)人員處理顧客問詢、合同或訂單（包括合同或訂單的修改）。 及時向技術(shù)部門/技術(shù)人員傳遞顧客反饋信息（包括顧客抱怨），對顧客有要求的服務(wù)及時答復(fù)和解決。 適時組織顧客走訪，主動征求顧客對公司產(chǎn)品的意見。 工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部收集顧客意見反饋、投訴等信息，對交付的設(shè)備及工程項目，項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負責(zé)人及時通知項目工程師/弱電項目經(jīng)理跟蹤服務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時處理。問題解決后，由項目工程師填“服務(wù)記錄表”（），報項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負責(zé)人。以上各條款具體執(zhí)行見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計和開發(fā)對設(shè)計和開發(fā)的控制執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負責(zé)人填寫“產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書”，連同合同、訂單、有關(guān)的技術(shù)開發(fā)資料及其它附件，經(jīng)部長批準后連同合同及有關(guān)資料下達給工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部。 工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部部長根據(jù)“產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書”推薦具備資格的人員擔任項目設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理和項目工程師,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理或項目工程師對項目的設(shè)計和開發(fā)進行策劃，策劃時確定：a． 設(shè)計和開發(fā)階段；b． 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c． 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。策劃的結(jié)果形成“產(chǎn)品設(shè)計計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負責(zé)人審核，并報工程技術(shù)部部長/主管弱電項目技術(shù)負責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長批準； 隨設(shè)計的進展，設(shè)計計劃可根據(jù)需要由設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理作修改，并經(jīng)工程技術(shù)部部長/主管弱電項目技術(shù)負責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部長批準； 組織和技術(shù)接口。我公司規(guī)定了參與設(shè)計過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口，將必要的信息形成文件，予以傳遞，并定期評審。 設(shè)計和開發(fā)輸入 項目設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理根據(jù)下達的設(shè)計任務(wù)書、合同、技術(shù)協(xié)議（包括功能和性能要求）及其附件的要求，以及合同評審記錄，有關(guān)的法規(guī)和標準、以前成功的類似設(shè)計信息、其它應(yīng)滿足的特殊要求，形成設(shè)計輸入文件； 針對不同種類項目由工程技術(shù)部部長/主管弱電項目技術(shù)負責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長評審產(chǎn)品設(shè)計輸入是否適當，必要時組織專家進行評審，對其中不完善的、含糊的或矛盾的要求，評審人會同提出者一起解決； 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計輸出形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達,輸出所形成的文件可包括：a 產(chǎn)品設(shè)計圖樣；b 檢驗和驗收標準；c 標出與產(chǎn)品安全或正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性；d 軟件（若有時）；e 材料表f 施工組織計劃（弱電工程） 設(shè)計輸出文件應(yīng)：a 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c 包含或引用產(chǎn)品接受準則；。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前需經(jīng)過批準。 設(shè)計和開發(fā)評審根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計計劃的安排，針對不同種類項目由工業(yè)系統(tǒng)部/工 程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織對設(shè)計結(jié)果進行正式的評審，以便：a. 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b. 識別任何問題并提出必要的措施。設(shè)計評審負責(zé)人由項目經(jīng)理/弱電項目經(jīng)理擔任，評審參加者包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有部門的代表，必要時可邀請專家或顧客代表參加。“設(shè)計評審表”由設(shè)計負責(zé)人項目工程師填寫簽字，評審記錄應(yīng)予保存； 設(shè)計和開發(fā)驗證根據(jù)設(shè)計計劃的安排及項目的不同，工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部應(yīng)組織設(shè)計驗證,以確保設(shè)計階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。 設(shè)計驗證方式可選擇以下一種或數(shù)種：a 變換方式如用簡化方式或經(jīng)驗公式進行計算；b 與已證實的類似產(chǎn)品設(shè)計進行比較；c 試驗室產(chǎn)品功能性試驗；d 顧客意見。設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理負責(zé)設(shè)計驗證記錄，并編制“設(shè)計驗證報告”。 設(shè)計和開發(fā)確認 工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織產(chǎn)品設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品和工程項目符合使用者的需要；設(shè)計確認在成功的設(shè)計驗證之后，（可在工程調(diào)試完成交付時），設(shè)計確認方式見程序文件。但在產(chǎn)品完成前的各階段，需要時也可進行設(shè)計確認；設(shè)計確認應(yīng)記錄并保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制產(chǎn)品設(shè)計需改進或不符合要求時應(yīng)進行設(shè)計更改，產(chǎn)品設(shè)計更改和修改在實施前,都應(yīng)由設(shè)計負責(zé)人/弱電項目經(jīng)理提出書面更改和修改要求,填寫“設(shè)計變更通知單”，并經(jīng)工程技術(shù)部部長/主管弱電項目技術(shù)負責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長批準；對于重大修改，由工程技術(shù)部部長/主管弱電項目技術(shù)負責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長組織評審是否合理，評審包括評價更改對項目總體的影響、項目內(nèi)各組成部分的影響和已交付項目的影響，必要時進行驗證和確認。 采購 采購過程 采購過程執(zhí)行《采購控制程序》和《合同管理辦法》.《招標管理辦法》. 工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部根據(jù)公司制定的選擇、評價和重新評