【文章內(nèi)容簡介】 ，組織安排生產(chǎn)設備大修及應變、救急協(xié)調(diào)；匯總各生產(chǎn)車間在用生產(chǎn)設備的完好率，發(fā)現(xiàn)低于公司目標的，應及時指導、采取措施，保障設備的正常運轉(zhuǎn)，不超負荷運行； 合理調(diào)配水、 電、汽等動力資源，并確保動力資源的可靠性、適用性； 檢查各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，節(jié)約能源，保護環(huán)境，保持消防通道、物流通道暢通，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時通知限時整改；組織安全事故的調(diào)查和參與處理； 與各事業(yè)部基本建設、技改措施、安全環(huán)保、三廢處理等項目的立項、裝置試車、竣工驗收； 各類人員質(zhì)量職責 — 股份公司各職能部門負責人（品保、供應、倉儲、人事、生產(chǎn)）共同的質(zhì)量職責： 向主管各部門的公司領(lǐng)導報告工作； 貫徹執(zhí)行部門質(zhì)量職責，按月考核質(zhì)量目標完成情況，并確保質(zhì)量記錄規(guī)范、齊全； 組織編制、 審核本部門的作業(yè)文件，并到 質(zhì)量部 備案； 配合人事部組織本部門人員的技能培訓，確保員工能勝任本職工作； 負責對內(nèi)、外審開出的不符合報告，組織制訂并實施改進（糾正 /預防）措施，直至有效； 制定本部門各類人員的質(zhì)量職責； — 生產(chǎn)車間主任 及時向分管領(lǐng)導報告工作； 貫徹執(zhí)行生產(chǎn)車間質(zhì)量職責，按月考核質(zhì)量目標完成情況，并確保質(zhì)量記錄規(guī)范，齊全； 必要時編制本部門主要生產(chǎn)設備的操作規(guī)程，工藝作業(yè)指導書等作業(yè)文件，并督捉執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量、設備和人身安全； 對生產(chǎn)過程實施控制， 抓好質(zhì)量控制點，分析在制品的 質(zhì)量變化趨勢，制訂必要的預防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不出現(xiàn)批量不合格； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 19/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 對內(nèi)、外審開出不符合報告，組織制訂并實施改進（糾正 /預防）措施直至有效； 配合人事部組織關(guān)鍵工序人員的技能培訓，確保員工能勝任本職工作； 對本車間的質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品實物質(zhì)量負責； — 操作人員 熟悉本人所操作的設備、工藝，做到懂結(jié)構(gòu)、會操作，關(guān)鍵工序操作人員要求通過技能考 核、持證上崗； 服從安排、聽從指揮、盡職負責，做到安全文明生產(chǎn)，認識自己工作的 重要性，為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標作貢獻； 增強質(zhì)量意識，做好相關(guān)的質(zhì)量記錄，主動參與質(zhì)量管理活動，積極提出改進意見，尤其是各質(zhì)量控制點，是產(chǎn)品特性形成的要害，發(fā)現(xiàn)在制品質(zhì)量波動，應及時報告，協(xié)助處理； 當出現(xiàn)以下三種情況時，必須由操作者負責： 1）質(zhì)量要求明確，其解釋具有唯一性； 2）所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，操作者本人能夠發(fā)現(xiàn)； 3）被發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品問題，操作者本人能夠糾正； — 庫管員 熟悉所管產(chǎn)品的性能、存放日期及環(huán) 境要求； 嚴格執(zhí)行 SSI/C 《倉庫管理制度》，堅持做到不合格品不出入庫； 做到庫內(nèi)物資的帳、物、卡一致，執(zhí)行先進先出的發(fā)放原則； 產(chǎn)品出入庫手續(xù)齊備，質(zhì)量記錄規(guī)范、齊全； 對所管產(chǎn)品要求： 1）要分類、分批存放，擺放整齊，臺帳、記錄、標識完整； 2）要妥善保管，準確發(fā)放，不得變質(zhì)、損壞； 3）確保產(chǎn)品的有效使用，定期盤點，對保質(zhì)期短的產(chǎn)品，實行預 警制，對超期、變質(zhì)的產(chǎn)品必須及時隔離、剔除、上報。 對因貯存、保管不善造成的質(zhì)量事故負直接責任。 — 兼職質(zhì)管員 協(xié)助各生產(chǎn)車間主管質(zhì)量的 主任落實生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責； 負責生產(chǎn)現(xiàn)場各種質(zhì)量問題的監(jiān)督、處置。包括召開質(zhì)量分析會、過程監(jiān)控、在制品性能變化趨勢分析，不合格品的處置，不合格項的關(guān)閉，落實改進措施，協(xié)調(diào)各工序間的接口質(zhì)量等； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 20/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 有權(quán)對發(fā)現(xiàn)嚴重違反工藝操作規(guī)程而造成不合格品的人員采取停工待命，上報處置； 接受 質(zhì)量部 的業(yè)務指導，每月應提供現(xiàn)場生產(chǎn)質(zhì)量分析報告。 — 其它各類人員質(zhì)量職責詳見本 部門的規(guī)定。 管理者代表 — 在總經(jīng)理領(lǐng)導下確保公司 QMS 的過程得到建立、實施和保持； — 負責組織公司的內(nèi)審，向總經(jīng)理報告 QMS 的業(yè)績，包括改進的需求； — 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； — 代表公司就與 QMS 有關(guān)的事宜進行外部聯(lián)絡； — 負責編制質(zhì)量手冊、批準程序文件和產(chǎn)品內(nèi)控標準、工藝內(nèi)控參數(shù)； — 負責批準不合格品的評審結(jié)果； — 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作； — 負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作； — 直接負責管理 質(zhì)量部 。 內(nèi)部溝通 1) 總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間 ,就 QMS 的過程 ,包括質(zhì) 量要求、質(zhì)量 目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)領(lǐng)導參與的效果。內(nèi)部聯(lián)絡的暢通是 QMS 有效性標志之一。 2) 內(nèi)部溝通的方式 a) 自上而下的溝通 公司每月由總經(jīng)理或其授權(quán)人召開公司例會，討論生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應的措施，以確保 QMS 的正常運行；各業(yè)務主管部門應建立基層檢查制度，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或執(zhí)行“ 改進”的有關(guān)規(guī)定。 b) 自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，在定期例會上向總經(jīng)理報告運作情況，以作為總經(jīng)理進行決策 的依據(jù)。 c) 部門內(nèi)部的溝通 各部門應由部門負責人定期或不定期召開質(zhì)量分析會，討論質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在問題，并采取相應的措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品實物質(zhì)量的監(jiān)測；各職能部門應加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程服務質(zhì)量的監(jiān)測。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 21/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 d) 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜應由部門負責人主持進行，包括原輔料、成品的質(zhì)量評審、顧客反饋意見、供方 評價、市場信息、質(zhì)管事宜等，對于日常事務的溝通，可以通過公司內(nèi)部網(wǎng)進行傳遞； e) 其他的溝通方式 QMS 有關(guān)的各種信息溝通，也可以通過“ D/ 會議通用紀要”、內(nèi)部刊物、廣播、?？⑼▓蟮冗M行。 3）記錄： D/ 內(nèi)部溝通記錄 管理評審 總則 總經(jīng)理應在每年 12 月份或適當提前的時間進行一次管理評審，也可以根據(jù)實際需要進行安排，以確保 QMS 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量部 應于每次評審前一個月編制評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量部 負責組織評審資料的收集，資料由管理者代表確認后發(fā)放給參評人員。 評審計劃的主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門及人員； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容、評審輸入的文件準備。 管理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對存在或潛在的不合格項、改進項目進行原因分析，提出相應的改進措施，確定負責人和整改時間。總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 質(zhì)量部 負責做好會議記錄。 管理評審輸入 輸入文件應包括與以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： 審核結(jié)果。包括內(nèi)審和上次外審及其他各種審核的結(jié)果，由 質(zhì)量部 匯總， 管理者代表審核并匯報； 顧客反饋。包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果，市場分析與競爭對手情況等，由營銷總公司、銷售部匯總交營銷副總審核后匯報； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 22/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 各部門 QMS 運行情 況總結(jié)。包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性 ,由各部門準備文件，管理者代表匯總匯報； 過程及產(chǎn)品監(jiān)測的結(jié)果。分析質(zhì)量變化趨勢，分析質(zhì)量控制點工藝參數(shù)達標率，由各生產(chǎn)車間匯報； 產(chǎn)品實物質(zhì)量的符合性預防和糾正措施的狀況。包括實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果，由 質(zhì)量部 匯報； 上次管理評審的跟蹤措施及有效性，協(xié)助總經(jīng)理的管理職責的落實與實施情況，由辦公室匯總并匯報； 基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境的適應性、有效性及安全狀況、設備完好率由生產(chǎn)副總匯報； 可能影響 QMS 的 變更。包括內(nèi)外環(huán)境的變化，組織機構(gòu)的調(diào)整，如法律法規(guī)的變化等，由總經(jīng)理評述； 改進的建議。包含在各部門的輸入信息之中，由總經(jīng)理評定。 管理評審輸出 輸出應包括以下有關(guān)的措施； 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 產(chǎn)品的改進； 資源需求； 對現(xiàn)有的 QMS 及產(chǎn)品符合要求的評價結(jié)論。 會議結(jié)束后，由 質(zhì)量部 編寫 D/《管理評審報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應責任部門監(jiān)控執(zhí)行。 措施的實施和驗證 各責任部門按管理評審會 上總經(jīng)理提出的要求制定并實施相應的整改措施，由 質(zhì)量部 對實施情況及其有效性進行驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行 SSI/《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 質(zhì)量部 保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 23/50 標 題 資源管理 修 改 第①次 資源提供 公司應確定并及時提供確 保顧客滿意和實施、保持 QMS 并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。 資源包括 :人員、生產(chǎn)設備、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境、信息、技術(shù)及財務資源等。 人力資源 總則 1) 公司應對承擔 QMS 規(guī)定職責和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； 2) 對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮，選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、意識和培訓 1） 人事部負責組織制定《崗位說明 書》，確定各崗位能力及職責要求，報總經(jīng) 理審批、執(zhí)行，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)； 2） 根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位要求； 3） 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； 4） 分類培訓 a） 新員工培訓應包括公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓。 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量安全和環(huán)保意識，相關(guān)的法律、法規(guī)、 QMS 標準基礎(chǔ)知識等，在進入公司一個月內(nèi)由人事部組織進行； 部門基礎(chǔ)教育：學 習本部門的主要工作內(nèi)容，由部門負責人組織進行； 崗位技能培訓：學習程序文件及作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步驟、安全事項、緊急情況的應變措施等，由所在崗位負責人組織進行，并應進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 b） 在崗人員培訓：人事部應根據(jù)各部門申報的“培訓需求計劃”，制定公司的年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施；每年至少應對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 c） 特殊工種人員培訓：對關(guān)鍵工序人員的培訓，每年由所在崗位負責人組織培訓和考核，以保持技能的持續(xù)改進與增長新的知識；對計量員、焊工、電工、駕駛員、質(zhì) 檢員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； 內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓，考試合格，持證上崗； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 24/50 標 題 資源管理 修 改 第①次 d) 工程技術(shù)人員培訓：應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由人事部或相關(guān)主管領(lǐng)導安排組織培訓或外送培訓。 e) 轉(zhuǎn)崗人員培訓：應接受新到部門基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓。 5) 通過教育和培訓，使員工意識到： a） 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 違反這些要求所造成的后果； c） 自己的工作對 QMS 的重要性； d） 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做出貢獻。 6）評價培訓的有效性 a） 人事部組織各部門通過操作考核、理論考核、征求部門意見和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力；在培訓期間，人事部負責做好考勤管理、協(xié)調(diào)工作； b） 人事部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可會同主管領(lǐng)導隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時調(diào)整，安排培訓或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應； c） 人事部負責建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓、崗 位資格認可和經(jīng)驗的適當紀錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等； d） 必要時，人事部年終組織召開“培訓工作座談會”，征求各部門負責人及員工代表的意見和建議，評價培訓的有效性，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 基礎(chǔ)設施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設施 a） 建筑物、工作場所和相