【正文】 件是質(zhì)量手冊原則性要求的展開和細化。 文件控制 具體執(zhí)行 SSI/B 《文件控制程序》。 控制范圍 a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 作業(yè)文件； e) 質(zhì)量記錄； f) 適當范圍的外來文件。 控制內(nèi)容 a) 文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b) 確保使用處得到適用的有效版本，由 質(zhì)量部 按批準的發(fā)放范圍登記發(fā)放； c) 根據(jù)需要組織評審文件的適宜性，必要時予以修訂，并再次批準； d) 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應(yīng)標于 D/《部門受控文件清單》中； e) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，需留用的，應(yīng)及時加蓋“作廢留用”等； f) 保持文件清晰、編號統(tǒng)一、易于識別 。 g) 確保外來文件得到識別，由各獲得外來文件的部門上報 質(zhì)量部 進行統(tǒng)一標識，控制分發(fā)，產(chǎn)品標準類的外來文件一律由 質(zhì)量部 統(tǒng)一管理。 記錄控制 具體執(zhí)行 SSI/B 《記錄控制程序》。 控制范圍 a） 與 QMS 運行有關(guān)的記錄； b） 產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 12/50 標 題 質(zhì)量管理體系 修 改 第①次 c） 與過程符合 性有關(guān)的記錄。 控制內(nèi)容 a. 標識； ； ； ； ； 。 控制要求 保持清晰，易于識別與檢索。由 質(zhì)量部 歸口管理。 控制目的 a） 證明產(chǎn)品、過程、 QMS 與要求的符合性及 QMS 有效運行； b） 為糾正措施、預(yù)防措施及 QMS 改進提供信息。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 13/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 管理承諾 公司總經(jīng)理的管理承諾：有效地建立、實施 QMS，并持續(xù)改進其有效性?？赏ㄟ^開展下列活動，證實其履行承諾： 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客滿意是最基本的要求； b） 總經(jīng)理應(yīng)非常明確產(chǎn)品質(zhì)量與每一位員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)和利用內(nèi)部刊物、廣播、質(zhì)量專題會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求是公司生存和發(fā)展的根基，并貫徹于各層次的 工作之中，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理負責(zé)主持制訂和批準公司的質(zhì)量方針、目標，并加強宣傳，使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標而努力。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行“ 《管理評審》”的規(guī)定，以評估 QMS 持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司 QMS 有效運行和提高工作效率，能獲得必要的資源，執(zhí)行“ 《資源管理》”的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價格、壽命周期的費用和滿足法律法規(guī)要求。公司應(yīng)識別顧客，包括潛在的顧客，并通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、走訪顧客、聯(lián)誼會和新聞媒體等來改進產(chǎn)品。執(zhí)行“ 《與顧客有關(guān)的過程》”的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)品、過程和 QMS 的要求，這些要求必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定，并隨時根據(jù)要求的更新而更新，具體執(zhí)行 SSI/B 《文件控 制程序》的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為工藝規(guī)范、采購規(guī)范、檢驗 /試驗規(guī)范，加強內(nèi)部溝通 ,明確各自的職責(zé)。 識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢，確立并評價公司的競爭能力。 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需求就是評價產(chǎn)品和服務(wù)的標準。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 策劃 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 14/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 質(zhì)量方 針是公司生產(chǎn)經(jīng)營目標的重要組成部分，是生產(chǎn)經(jīng)營目標的保障，為此，總經(jīng)理組織各部門認真研討，廣泛征求意見， 質(zhì)量部 負責(zé)形成質(zhì)量方針的文件。 本公司要以優(yōu)良的產(chǎn)品實物質(zhì)量、以管理技術(shù)的創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品，以創(chuàng)“天頤 ”名牌來爭取顧客，時刻關(guān)注顧客的各種需求，以誠信的態(tài)度來滿足的要求和期望，以此為目的來不斷評價與改進 QMS，以求保持企業(yè)的生命力。 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制定質(zhì)量目標，具體體現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的。 制定質(zhì)量目標時應(yīng)結(jié)合公司的實 際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)。 質(zhì)量部 負責(zé)編制形成公司總的質(zhì)量目標；各廠負責(zé)將公司總目標落實分解到各生產(chǎn)車間；辦公室負責(zé)將其落實分解到各職能部門。 從產(chǎn)品特性實現(xiàn)的源頭、從生產(chǎn)過程的管理、從產(chǎn)品出廠的嚴格把關(guān)、從售后服務(wù)的優(yōu)良來確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)。 實施 為確保方針目標能順利實施，公司應(yīng)做到如下工作： 溝通與理解：公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門領(lǐng)導(dǎo)，包括公司管理層，應(yīng)通 過宣傳、培訓(xùn)、教育、會議等各種形 式將方針目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 分解目標：為確保公司總的方針目標的實現(xiàn)，各部門必須將總的方針目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標，相關(guān)職能和層次 (決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層 )的員工都應(yīng)把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化或展開為各自的工作任務(wù)，增強質(zhì)量目標的可操作性，有利于目標的具體落實和實現(xiàn)；各層次分解的質(zhì)量目標應(yīng)具有可測量性，作業(yè)層的質(zhì)量目標應(yīng)盡可能定量，即通過檢驗、計算或其他測量方法確定其量值，并與設(shè)定值進行比較，以確定實現(xiàn)的程度。 進行相應(yīng) 的質(zhì)量策劃 ,執(zhí)行“ 策劃”的有關(guān)規(guī)定。 檢查 質(zhì)量方針、目標是公司對與公司利益關(guān)系一致的各個相關(guān)方 (包括顧客、所有者、員工、供方和社會等 )在質(zhì)量方面的承諾，尤其是對顧客的承諾是最重要的，也是判定 QMS 有效性的指標，為此，公司特規(guī)定在每月的生產(chǎn)經(jīng)營指標考核中，關(guān)于質(zhì)量目標完成的業(yè)績占考核中 30%的比例，直接與工資掛鉤，并嚴格執(zhí)行“質(zhì)量一票否決制”。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 15/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 改進 管理層應(yīng)根據(jù)每月考核的數(shù)據(jù)、市場信息、顧客意見、內(nèi)審、外審、同行或競爭對手的有關(guān)信息以及 QMS 運行中發(fā)現(xiàn)的不符合信息，通過每年的管理評審對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，具體執(zhí)行“ 《管理評審》”的有關(guān)規(guī)定。 QMS 策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量管理方案、計劃等。 策劃的輸入 a） QMS 所需的過程； b） 職責(zé)與權(quán)限； c） QMS 過程職責(zé)分配； d） 所需的資源； e） QMS 的持續(xù)改進； 輸出文件的編、審、批、發(fā)執(zhí)行 SSI/B 《文件控制程序》。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制 “公司 QMS 組織機構(gòu)圖”，并結(jié)合 GB/T190012021 標準的要求，編制公司“ QMS 過程職責(zé)分配表”。分別見附錄 2?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互間的配合關(guān)系得到規(guī)定與溝通。 總經(jīng)理 — 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制訂質(zhì)量方針和目標，決定實施與改進的有關(guān)措施； — 確保對 QMS 的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標； — 確保 QMS 運行所必要的資源配備； — 負責(zé)批準質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； — 主持管理評審； — 任命管理者代表； — 規(guī)定公司各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系及溝通。 — 負責(zé)直接管理人事部、采購部、辦公室。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 16/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 副總經(jīng)理 — 確定、提供和維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； — 負責(zé)組織編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，審核月度生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計報表； — 合理安排、調(diào)配基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作； — 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)； — 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的關(guān)系。 — 負責(zé)直接管理生產(chǎn)部、倉儲部、各生產(chǎn)車間，并主持制訂各生產(chǎn)車間的質(zhì)量目標、質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限。 副總經(jīng)理 — 領(lǐng)導(dǎo)市 場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，負責(zé)批準特殊合同的評審結(jié)果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； — 負責(zé)協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)的過程，負責(zé)組織與顧客有關(guān)要求的評審，確保顧客的需求和期望得到滿足； — 負責(zé)組織好與顧客的溝通，并建立《顧客檔案》，以保持與顧客的聯(lián)系； — 主持制訂營銷總公司、銷售部各層人員的質(zhì)量目標、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； — 直接負責(zé)管理營銷總公司、銷售部。 各部門質(zhì)量職責(zé) — 質(zhì)量部 編制并實施年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃；不合格項改進措施（糾正 /預(yù)防）的驗證； 組織編制、審核、修訂和管理企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準和標準化工作； 收集、匯總、檢索、宣貫、 發(fā)放使用的國家法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準； 年度 QMS 文件的評審、修訂、發(fā)放和管理； 編制并實施各種產(chǎn)品的檢驗規(guī)程，按月統(tǒng)計分析采購產(chǎn)品和成品的質(zhì)量 狀況； 不合格品的處置；改進措施（ 糾正 /預(yù)防）的驗證； 監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)檢科的檢測業(yè)務(wù)，支持和協(xié)助各部門與產(chǎn)品品管有關(guān)的工作； 計量器具的首檢、周期檢定與校準，成品定量包裝的計量控制； 制定各種包裝物的技術(shù)要求與版面設(shè)計要求，正確使用各種產(chǎn)品、標志； 各種產(chǎn)品衛(wèi)生指標的委托檢驗； 1 商標和條形碼的管理； 1 編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃并組織落實，為新 產(chǎn)品開發(fā)提供配方。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 17/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 1負責(zé)產(chǎn)品的與質(zhì)量有關(guān)宣傳資料的技術(shù)性文字的編制。 — 各生產(chǎn)車間 根據(jù)股份公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場管理。嚴格執(zhí)行工藝紀律、勞動紀律、定置管理、確保安全、文明、均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)設(shè)備管理。執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理守則，負責(zé)設(shè)備的日常維護，提高設(shè)備完好率。 改進措施的制定與實施。對發(fā)生的不合格品、發(fā)現(xiàn)的不合格項組織制訂改進措施（ 糾正 /預(yù)防）， 確保措施的有效性，力求在技術(shù)和管理方面有創(chuàng)新。 協(xié)助人事部做好關(guān)鍵工序人員的技能培訓(xùn)與考核，確保各類人員的適宜性。 — 采購部 按質(zhì)量手冊要求編制 D/《產(chǎn)品采購計劃》 ,按程序要求實施采購與報檢； 評價供方質(zhì)量保證能力，建立動態(tài)的合格供方名錄，保存評價記錄； 對不合格的采購產(chǎn)品處置。包括：退貨、換貨、索賠等，并建立登記制度； 建立采購合同、采購物資登記制度； 加強內(nèi)部溝通，確保各生產(chǎn)車間及各職能部門的要求。 行業(yè)信息收集、整理工作。 — 倉儲部 負責(zé)采購產(chǎn)品和成品的安全貯存、轉(zhuǎn)運、交付管理 ，執(zhí)行 SSI/C 《倉庫管理制度》； 嚴查各倉庫出入手續(xù)，保證各種記錄齊全，不合格品不出入庫； 倉庫應(yīng)做到帳、物、卡三相符，標識及移植正確及時； 實行日巡查、周檢查。確保庫存產(chǎn)品不變質(zhì)、不丟失。 — 人事部 按質(zhì)量手冊要求，對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員組織培訓(xùn)與考核，并保存培訓(xùn)記錄，對關(guān)鍵工序人員進行資格考核并發(fā)放上崗證，對特殊工種人員進行年審； 按公司要求做好定編、定崗及人員調(diào)配； 對直接接觸食品的加工人員每年定期進行健康復(fù)查工作； 按公司要求向內(nèi)外招聘各種專業(yè)人才，向各崗位推薦優(yōu)秀人才 。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 18/50 標 題 管 理 職 責(zé) 修 改 第①次 — 生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃，組織召開生產(chǎn)經(jīng)營會，做好會議紀要；監(jiān)督實施并分類統(tǒng)計、匯總生產(chǎn)經(jīng)營目標，分析每月執(zhí)行情況； 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護管理，檢查各生產(chǎn)車間設(shè)備管理情況