【正文】 業(yè)精神，立足農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加大科技投入，不負眾望，建成為全國規(guī)模最大、實力最強、對促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)民致富方面作出巨大貢獻的高科技企業(yè)。公司對生產(chǎn)過程的控制特別重視，設(shè)置了質(zhì)量控制點，組建了標準計量室、不定期召開質(zhì)量專題會，確保產(chǎn)品 符合要求和創(chuàng)優(yōu)。 公司一貫注重質(zhì)量管理。 批準：總經(jīng)理 簽名： 日期 ： 20210501 質(zhì) 量 方 針 樹名牌 求發(fā)展 重創(chuàng)新 誠服務 質(zhì) 量 目 標 1．投產(chǎn)的原輔料合格率 100%； 2．成品一次抽檢合格率 %”； 3．關(guān)鍵工序合格率 100%； 質(zhì) 量 承 諾 以 100%的努力換取顧客 100%的滿意。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理工 作的法規(guī)性文件，是進行質(zhì)量管理的依據(jù)，也是對顧客和認證機構(gòu)的承諾。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 號： B 版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 體系辦《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 批準：總經(jīng)理 簽名： 日期： 20210501 XXXX 有限公司是 1998 年 重組而成一家新的上市公司，是國家農(nóng)業(yè)部、計委、證監(jiān)委等八大部委聯(lián)合審為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。顧客滿意，是我們尊奉的 宗旨，是公司得以不斷發(fā)展的根由。公司還與 AAA 市產(chǎn)品質(zhì)檢所、質(zhì)監(jiān)局、計量所、植物檢疫站、衛(wèi)生防疫站簽定長期監(jiān)督協(xié)議，每年多次不定期對公司產(chǎn)品進行抽檢、監(jiān)督，保證了原料、成品在質(zhì)量、衛(wèi)生方面均達到或超過國家標準要求；對各種量儀進行定期校準、周期檢定，確保量值的準確傳遞。 公司全稱： 陽光 有限公司 公司地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電 話：（ 0000） 8000000 傳 真：（ 0000） 0000000 郵 編： 400000 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 4/50 標 題 手冊編制說明 修 改 第①次 1 編制的依據(jù) 本手冊系根據(jù) GB/T19001— 2021《質(zhì)量管理體系 要求》標準規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況編制而成。 3 刪減說明 本公司未在產(chǎn)品和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用顧客財產(chǎn) ,所以 ,將標準中“ 顧客財產(chǎn)”條款予以刪減。 受控文本持有者應使其妥善保管 ,不得損壞、丟失、隨意涂抹，不得復制或外借。手冊采用活頁裝訂，更改方式采用換頁。 在手冊使用期間，如 有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到 質(zhì)量部 。適用于內(nèi)部管理及外部評價本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力 。 2 本手冊用了下面的簡稱。 應確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序、相互作用和接口關(guān)系。 嚴格控制外包項目的符合性。 按食品生產(chǎn)許可證實施細則的規(guī)定， 產(chǎn)品衛(wèi)生指標委托國家授權(quán)的檢驗機構(gòu) 定期檢驗。 質(zhì)量手冊 手冊編寫要求：手冊向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于 QMS 的基本信息，用以對公司的 QMS 作綱領(lǐng)性、概括性的描述，應規(guī)定 QMS 的范圍以及過程之間的相互作用。 控制內(nèi)容 a) 文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b) 確保使用處得到適用的有效版本，由 質(zhì)量部 按批準的發(fā)放范圍登記發(fā)放； c) 根據(jù)需要組織評審文件的適宜性，必要時予以修訂，并再次批準； d) 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應標于 D/《部門受控文件清單》中； e) 防止作廢文件的非預期使用，需留用的，應及時加蓋“作廢留用”等； f) 保持文件清晰、編號統(tǒng)一、易于識別 。 控制內(nèi)容 a. 標識； ； ； ； ； 。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 13/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 管理承諾 公司總經(jīng)理的管理承諾：有效地建立、實施 QMS，并持續(xù)改進其有效性。 總經(jīng)理應確保公司 QMS 有效運行和提高工作效率，能獲得必要的資源，執(zhí)行“ 《資源管理》”的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)品、過程和 QMS 的要求，這些要求必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定，并隨時根據(jù)要求的更新而更新，具體執(zhí)行 SSI/B 《文件控 制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 策劃 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 14/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 質(zhì)量方 針是公司生產(chǎn)經(jīng)營目標的重要組成部分，是生產(chǎn)經(jīng)營目標的保障，為此，總經(jīng)理組織各部門認真研討，廣泛征求意見， 質(zhì)量部 負責形成質(zhì)量方針的文件。 質(zhì)量部 負責編制形成公司總的質(zhì)量目標；各廠負責將公司總目標落實分解到各生產(chǎn)車間；辦公室負責將其落實分解到各職能部門。 進行相應 的質(zhì)量策劃 ,執(zhí)行“ 策劃”的有關(guān)規(guī)定。策劃的結(jié)果應形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量管理方案、計劃等?？偨?jīng)理應確保公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的 質(zhì)量職責、權(quán)限及其相互間的配合關(guān)系得到規(guī)定與溝通。 — 負責直接管理生產(chǎn)部、倉儲部、各生產(chǎn)車間，并主持制訂各生產(chǎn)車間的質(zhì)量目標、質(zhì)量職責及權(quán)限。 — 各生產(chǎn)車間 根據(jù)股份公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織生產(chǎn)。 改進措施的制定與實施。包括：退貨、換貨、索賠等，并建立登記制度； 建立采購合同、采購物資登記制度； 加強內(nèi)部溝通，確保各生產(chǎn)車間及各職能部門的要求。 — 人事部 按質(zhì)量手冊要求，對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員組織培訓與考核，并保存培訓記錄，對關(guān)鍵工序人員進行資格考核并發(fā)放上崗證，對特殊工種人員進行年審； 按公司要求做好定編、定崗及人員調(diào)配； 對直接接觸食品的加工人員每年定期進行健康復查工作； 按公司要求向內(nèi)外招聘各種專業(yè)人才，向各崗位推薦優(yōu)秀人才 。包括召開質(zhì)量分析會、過程監(jiān)控、在制品性能變化趨勢分析，不合格品的處置，不合格項的關(guān)閉，落實改進措施，協(xié)調(diào)各工序間的接口質(zhì)量等； SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 20/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 有權(quán)對發(fā)現(xiàn)嚴重違反工藝操作規(guī)程而造成不合格品的人員采取停工待命，上報處置； 接受 質(zhì)量部 的業(yè)務指導，每月應提供現(xiàn)場生產(chǎn)質(zhì)量分析報告。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是 QMS 有效性標志之一。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 21/50 標 題 管 理 職 責 修 改 第①次 d) 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜應由部門負責人主持進行，包括原輔料、成品的質(zhì)量評審、顧客反饋意見、供方 評價、市場信息、質(zhì)管事宜等，對于日常事務的溝通，可以通過公司內(nèi)部網(wǎng)進行傳遞； e) 其他的溝通方式 QMS 有關(guān)的各種信息溝通，也可以通過“ D/ 會議通用紀要”、內(nèi)部刊物、廣播、專刊、通報等進行。 評審計劃的主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門及人員； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容、評審輸入的文件準備。 管理評審輸入 輸入文件應包括與以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： 審核結(jié)果。分析質(zhì)量變化趨勢，分析質(zhì)量控制點工藝參數(shù)達標率，由各生產(chǎn)車間匯報； 產(chǎn)品實物質(zhì)量的符合性預防和糾正措施的狀況。 管理評審輸出 輸出應包括以下有關(guān)的措施； 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 產(chǎn)品的改進； 資源需求； 對現(xiàn)有的 QMS 及產(chǎn)品符合要求的評價結(jié)論。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 質(zhì)量部 保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 能力、意識和培訓 1） 人事部負責組織制定《崗位說明 書》，確定各崗位能力及職責要求，報總經(jīng) 理審批、執(zhí)行，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)； 2） 根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位要求； 3） 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； 4） 分類培訓 a） 新員工培訓應包括公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓。 e) 轉(zhuǎn)崗人員培訓：應接受新到部門基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓。 設(shè)施的提供與驗收 a） 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，提出 配置申請，報總經(jīng)理批準后，由采購部具體實施采購； b） 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造； c） 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進行開箱驗收和安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在驗收單上簽字驗收，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 工作環(huán)境的管理 a） 公司應配置適用的廠房和辦公場所，配置必要的通風、照明、消防器材，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕，滿足適宜的清潔度、濕度、熱、光、職業(yè)衛(wèi)生、安全等環(huán)境要求，確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求； b） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； c） 生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負責維護，辦公室會同生產(chǎn)部定期進行檢查； d） 辦公環(huán)境由后勤部負責維護，辦公室定期檢查。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下面將提供這些過程的框架。 質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或合同的特點不同而不同，可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 SSI XXXX 有限公司 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版本號 B 版 頁 碼 28/50 標 題 產(chǎn)品實現(xiàn) 修 改 第①次 3） 評審流程圖 營銷總公司、銷售部與 顧客洽談合同意向 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 有無不確定條款 營銷總公司、銷售部識別產(chǎn)品需求準備合同草案 營銷總公司、銷售 部組織相關(guān)部門 對產(chǎn)品要求評審 是 否 無 有 無 有 顧客溝通 1） 溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司產(chǎn)品及服務的滿意程度； 2） 溝通時機：在產(chǎn)品提供之前、之中、之后； 3） 溝通內(nèi)容： a） 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c） 顧客反饋，包括顧客報怨、投訴、建議。 職責 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審記錄 簽定合同 1） 質(zhì)量部 為新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計歸口管理部門； 2） 質(zhì)量部 是新標準制定和產(chǎn)品質(zhì)量最終驗證與確認部門 。 設(shè)計和開發(fā)輸入 輸入是開發(fā)和設(shè)計的依據(jù) ,也是評審、驗證和確認輸出的依據(jù) 輸入的內(nèi)容 : 1） 調(diào)研的顧客需求 。 3） 引用驗證準則 。 輸出文件應受控，應按“ SSI/ 文件控制程序”的有關(guān)管理規(guī)定進行管理。分管副 總主持評審會。 驗證的主要內(nèi)容 1） 質(zhì)量部 出具對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢測的結(jié)果報告； 2） 生產(chǎn)車間出具試產(chǎn)工藝驗證報告，主要包含工藝合理性、質(zhì)量控制點的設(shè)置、設(shè)備加工能力、人員操作技能滿足要求的評價； 3） 采購部出具原輔料等物質(zhì)批量供應可行性報告； 4） 財務部出具試產(chǎn)的產(chǎn)品成本核算報告。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應進行評審、驗證和確認，并在實驗前得到總經(jīng)理的批準，以確保更改的受控，并由 質(zhì)量部 保持相應記錄。 采購產(chǎn)品分為三類： a） 重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全、衛(wèi)生、健康性能，可能導致顧客嚴重投訴的產(chǎn)品； b） 一般產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性或即使略有影響，但可采取措施予以糾 正、彌補的產(chǎn)品； c） 輔助產(chǎn)品：非直接用于產(chǎn)品本身的實物組成，起輔助作用的產(chǎn)品，如一般包裝