【正文】 的時(shí)間完成； (4) 計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)應(yīng)及時(shí)更新并在校審、會(huì)簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關(guān)報(bào)告； (7) 相關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)建檔及歸檔。 施工質(zhì)量控制工程師 (1) 在現(xiàn)場施工 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 指導(dǎo)專業(yè)工程師進(jìn)行質(zhì)量控制，必要時(shí)組織質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)； (3) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理組織質(zhì)量大檢查，編寫質(zhì)量檢查報(bào)告； (4) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理處理質(zhì)量事故，編寫質(zhì)量事故處理報(bào)告； (5) 組織工程質(zhì)量評(píng)定； (6) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 催交員 (1) 在項(xiàng)目采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的催交工作； (2) 督促分承包方按時(shí)提交合同規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品及資料，接受和移交有關(guān)技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)將已確認(rèn)的圖紙、資料和文件按時(shí)返回分承包方。并按校審意見進(jìn)行修改 。 (2) 根據(jù)任務(wù)要求安排好個(gè)人作業(yè)計(jì)劃，認(rèn)真負(fù)責(zé)，精心設(shè)計(jì)，按時(shí)完成任務(wù) 。 (3) 校核專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表。其主要職責(zé)是： (1) 主持各專業(yè)重大設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)方案的討論，并作出決定 。 (3) 組織業(yè)主、施工分承包方對(duì)現(xiàn)場施工的開工條件進(jìn)行檢查，參加施工開工報(bào)告的編制，并促進(jìn)開工報(bào)告的批準(zhǔn)； (4) 組織協(xié)調(diào)和控制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃，確保工程按計(jì)劃實(shí)施。另一方面，也要對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由專業(yè)部、室負(fù)責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)。參與項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃的制定； (5) 項(xiàng)目部、采購 工程 部負(fù)責(zé)維護(hù)合格分承包方名單，在項(xiàng)目需要時(shí)向項(xiàng)目組提供； (6) 設(shè)計(jì)部 、 采購 工程 部 、 項(xiàng)目部 參加招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作； (7) 設(shè)計(jì) 部 參與對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的跟蹤指導(dǎo)； (8) 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì) 部 及各部門反饋項(xiàng)目組人員的考核信息； (9) 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的和最新版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)圖等； (10) 設(shè)計(jì) 部 內(nèi)部的專業(yè)科室負(fù)責(zé)組織對(duì)本專業(yè)的技術(shù)方案評(píng)審工作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。 院長 副院長 管理者代表 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 項(xiàng)目工程師 項(xiàng)目控制組 質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師 設(shè)計(jì)經(jīng)理 采購經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購組 設(shè)計(jì)組 施工組 質(zhì)量主任 質(zhì)量管理委員會(huì) 院技術(shù)委員會(huì) 開車經(jīng)理 開車組 Page 6 of 54 技術(shù)質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 根據(jù)項(xiàng)目的需要， 工程 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師，聽取質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師的報(bào)告或建議，要求項(xiàng)目組自行組織質(zhì)量分析，必要時(shí)，就有關(guān)問題組織質(zhì)量分析及至質(zhì)量否決 ,；質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）受質(zhì) 量部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作； (2) 根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的情況，有計(jì)劃地組織對(duì)項(xiàng)目組的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證項(xiàng)目組執(zhí)行 院 質(zhì)量體系和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正措施要求，并向管理者代表和受審核項(xiàng)目組報(bào)告內(nèi)審情況； (3) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)抽查項(xiàng)目組各級(jí)管理人員資格是否符合人力資源部規(guī)定； (4) 參加合同評(píng)審（需要時(shí)），參加開工報(bào)告評(píng)審、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃會(huì)審； (5) 參加對(duì)分承包方的質(zhì)量體系審查； (6) 對(duì)總承包項(xiàng)目施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (7) 對(duì)總承包項(xiàng)目采購組的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (8) 對(duì)施工現(xiàn)場設(shè)計(jì)代 表組的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證； (9) 參加項(xiàng)目回訪； (10) 項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人有義務(wù)向質(zhì)量部反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量問題和質(zhì)量保證工程師的考核信息。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系 院的質(zhì)量管理系統(tǒng)由質(zhì)量管 理委員會(huì)、技術(shù)質(zhì)量部、部門質(zhì)量主任組成。針對(duì)項(xiàng)目本身特點(diǎn)編制的《項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃》、《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、《項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序》等有關(guān)文件。 與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的主要質(zhì)量記錄清單見附件 3。 (2) B 層次為程序文件，是質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)性文件。按此標(biāo)準(zhǔn)要求編寫了 《質(zhì)量手冊(cè)》 (CEI/QEH SC2020)， 作為控制設(shè)計(jì)、采購與施工、開車質(zhì)量的依據(jù)，也是我 院 向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求的一種承諾。 對(duì)施工分承包方的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制 .............................................. 51 質(zhì)量控制要求 .....................................................................................51 質(zhì)量控制責(zé)任 .....................................................................................52 對(duì)施工分承包方施工材料保管的控制 ..................................................52 6 試車階段質(zhì)量控制 ..............................................................................................53 試車階段的劃分 ............................................................................................... 53 試車階段項(xiàng)目管理人員的責(zé)任 .......................................................................... 53 試車階段的質(zhì)量控制概述 ................................................................................. 53 試車階段的質(zhì)量控制要求 ................................................................................. 53 試車過程質(zhì)量控制點(diǎn) ........................................................................................ 54 1 1 總則 概述 為了提高我 院 項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管理水平，適應(yīng)建成國際型工程公司的需要，以及我 院 以設(shè)計(jì)為主體，進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)， 我院按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的GB/T19001— 2020（ idt ISO9001:2020）《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系， 并通過了質(zhì)量體系認(rèn)證。 質(zhì)量體系由三個(gè)層次文件組成： Page 2 of 54 圖 質(zhì)量體系文件基本層次 (1) A層次為質(zhì)量手冊(cè)，綱領(lǐng)性地描述我 院 的質(zhì)量體系，闡明我 院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是 院質(zhì)量管理工作基本準(zhǔn)則，是對(duì)外質(zhì)量保證的證明性文件。目錄 清 單略 . 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。 工作程序 質(zhì)量體系程序 項(xiàng)目程序 — 可以直接采用質(zhì)量體系程序，如合同評(píng)審程序、設(shè)計(jì)評(píng)審程序、采購工作程序、施工過程控制管理程序等。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實(shí)紀(jì)錄實(shí)施過程，做好標(biāo)識(shí)、編目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，落實(shí)整改措施。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系以下圖表示： 質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系 審查對(duì)重大項(xiàng)目質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量的處理意見及糾正和預(yù)防措施。并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目間專業(yè)人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計(jì) 部 、采購 工程 部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計(jì)、采購、施工經(jīng)理工作手冊(cè)。專業(yè)室對(duì)本室各專業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，一方面，專業(yè)室有責(zé)任要求其派往項(xiàng)目組的人員 嚴(yán)格執(zhí)行其工作程序、方法，手冊(cè)以及質(zhì)量保證程序。遇到重大分歧時(shí)，提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組 織協(xié)調(diào)。對(duì)設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)、校核與審核人之間發(fā)生的分歧意見有決策權(quán)。 Page 11 of 54 (2) 按照《 設(shè)計(jì)過程 控制程序》 及《 內(nèi)部審核控制程序 》的規(guī)定負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)成品。主要職責(zé)是： (1) 對(duì)承擔(dān)的設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé) 。 (9) 設(shè)計(jì)文件完成后 應(yīng)認(rèn)真做好自校工作 。采買實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括關(guān)鍵設(shè)備、材料的 采買、催交和檢驗(yàn)計(jì)劃，明確采買主要控制點(diǎn)、催交頻度要求、檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)控制點(diǎn)； (3) 協(xié)助編制《項(xiàng)目分承包方名單》； (4) 按照項(xiàng)目采購任務(wù)組織編制完整、準(zhǔn)確的詢價(jià)文件； (5) 按照采購工作程序組織對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總； (6) 及時(shí)、準(zhǔn)確向催交員提交訂購單； (7) 匯總?cè)亢贤募案鞣N附件，并進(jìn)行編號(hào)、登記、歸檔。 施工質(zhì)量保證工程師 (1) 協(xié)助施工經(jīng)理建立現(xiàn)場施工質(zhì)量管理體系； Page 14 of 54 (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督分承包方保證項(xiàng)目施工質(zhì)量，組織對(duì)施工質(zhì)量的抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題責(zé)成分承包方提出糾正措施，寫出質(zhì)量檢查報(bào)告，提交施工經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立檔案。 安全工程師 (1) 編制項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及消防管理計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施； (2) 貫徹 執(zhí)行 院 的勞動(dòng)、安全手冊(cè)和安全、衛(wèi)生等規(guī)章制度； (3) 參加研究設(shè)計(jì)方案中有關(guān)施工和生產(chǎn)操作中的安全問題； (3) 參加研究設(shè)備材料運(yùn)輸保管中的安全措施； (4) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全管理，處理施工現(xiàn)場發(fā)生的安全問題； (5) 參加研究開車中的安全措施； (7) 建立工程現(xiàn)場的消防、急救設(shè)施； (8) 負(fù)責(zé)與地方安全、衛(wèi)生部門的工作聯(lián)系； (8) 負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目安全報(bào)告； (9) 相關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)建檔及歸檔。如通過設(shè)計(jì)校核、審核、會(huì)簽以及設(shè)備材料采購和施工的檢驗(yàn)控制，使產(chǎn)品符合項(xiàng)目的質(zhì)量要求； h. 按時(shí)、保質(zhì)完成各過程質(zhì)量控制點(diǎn)工作； i. 對(duì)采購、施工過程的不合格品進(jìn)行控制； j. 必要時(shí)召開質(zhì)量剖析會(huì)，分析質(zhì)量狀況，采取糾正或預(yù)防措施； k. 組織質(zhì)量抽查活動(dòng)以監(jiān)控質(zhì)量控制執(zhí)行效果； l. 監(jiān)控項(xiàng)目 費(fèi)用和進(jìn)度的執(zhí)行效果。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容 對(duì)總承包項(xiàng)目或單項(xiàng)設(shè)計(jì)合同，質(zhì)量控制所涉及的質(zhì)量體系要素見項(xiàng) 目質(zhì)量計(jì)劃的編制內(nèi)容表： 表 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容表 序 質(zhì) 量 要 素 名 稱 項(xiàng)目工作范圍 號(hào) 設(shè)計(jì) 采購 施工 設(shè)計(jì) +采購 總承包 1 目的 √ √ √ √ √ 2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) √ √ √ √ √ 3 合同評(píng)審 √ √ √ √ √ 4 設(shè)計(jì)控制 √ √ √ 5 文件和資料的控制 √ √ √ √ √ 6 采購 √ √ √ √ √ 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 √ √ √ √ √ 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 √ √ √ √ √ 9 過程控制 √ √ √ √ √ Page 18 of 54 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) √ √ √ √ 11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 √ √ √ √ 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) √ √ √ √ 13 不合格品的控制 √ √ √ √ 14 糾正和預(yù)防措施 √ √ √ √ √ 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 √ √ √ √ 16 質(zhì)量記錄的控制 √ √ √ √ √ 17 項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量的審核 √ √ √ √ √ 18 培訓(xùn) √ √ √ √ √ 19 服務(wù) √ √ √ √ √ 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) √ √ √ √ √ 項(xiàng)目文件和資料的控制 項(xiàng)目文件和資料控制的目的 項(xiàng)目文件和資料控制的目的是確保各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行者，所采用的文件和資料均為有效版本。 表 文件的控制職責(zé) 責(zé)任部門的有關(guān)文件 控制職責(zé) 項(xiàng)目組與顧客或有關(guān)外部單位的來往文件 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件歸口管理 設(shè)計(jì)經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)專業(yè)文件歸口管理 專業(yè)負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表組文 件歸口管理 現(xiàn)場設(shè)計(jì)總代表 項(xiàng)目控制文件歸口管理 控制經(jīng)理 項(xiàng)目采購組文件歸口管理 采購經(jīng)理 項(xiàng)目施工組文件歸口管理 施工經(jīng)理 涉及項(xiàng)目施工管理專業(yè)技術(shù)及質(zhì)量控制的文件 施工管理專業(yè)工程師 開車文件歸口管理 開車經(jīng)理 項(xiàng)目文件建檔 和 歸檔按 《項(xiàng)目資料管理規(guī)定》 執(zhí)行。保存期滿的質(zhì)量記錄，應(yīng)由保管部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。 對(duì)《合格分承包方名單》，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行定期復(fù)評(píng)。 對(duì)分承包方的控制要求 在項(xiàng)目實(shí)施中的設(shè)計(jì)、采購、施工、開車階段 ，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目選用的分承包方進(jìn)行控制，以保證其提供的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。 (2) 重大項(xiàng)目變更：屬內(nèi)部變更，即不是由顧客提出的變更，在以下幾種情況應(yīng)提出建議的項(xiàng)目變更，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后上升為重大項(xiàng)目變更： a. 項(xiàng)目中的重要變更或項(xiàng)目中次要變更積累到一定程度時(shí)形成的重大變更。 項(xiàng)目重