【正文】 際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國(guó)外引進(jìn)，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項(xiàng)國(guó)家專利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬臺(tái)整車的能力。本《質(zhì)量手冊(cè)》從2002年 月1日起正式實(shí)施。并負(fù)有以下責(zé)任：a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。 公司座落在水陸空交通條件非常便利的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi), 于1997年3月18日正式開始建設(shè),一期工程占地面積53萬平方米,、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。 質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國(guó)轎車年產(chǎn)總銷量的12%。 CX： 程序文件 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述；e) 其它有關(guān)信息。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會(huì)通過以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS委員會(huì)依據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；d) 結(jié)合BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及影響實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；，編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評(píng)審程序》（)的規(guī)定組織合同評(píng)審。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）過程 本公司的APQP活動(dòng)包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 －制造可行性評(píng)審 －設(shè)計(jì)失效模式及影響分析(DFMEA) －設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告(DVPamp。過程文件中（如FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。 采購 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購控制程序》（）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購部，以確定是否需要重新進(jìn)行PPAP。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》（）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（）建立和實(shí)施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) 所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效； －交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； －顧客滿意度和不滿意度趨勢(shì)的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告。 審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》（）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書必須易于得到，并為相關(guān)人員所使用。給予特殊特性最高的優(yōu)先權(quán)，減少產(chǎn)品和過程的變差。預(yù)防措施包括但不限于以下方面： 確定潛在不合格及其原因 評(píng)估防止不合格發(fā)生的措施的需求 確定并確保實(shí)施所需的措施 記錄所采取措施的結(jié)果() 評(píng)估采取的預(yù)防措施預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。 糾正措施 由質(zhì)量保證部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問題。 數(shù)據(jù)分析 本公司BOS委員會(huì)指標(biāo)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理根據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的規(guī)定，收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測(cè)量得到的以及其他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢(shì)。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和ISO/TS16949 2nd的要求。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 倉庫管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評(píng)估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評(píng)估、控制和改進(jìn)》（）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)估。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購部必須提前提供采購承諾或計(jì)劃。本公司以“開誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)計(jì)。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過程》( )的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 管理評(píng)審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹立以顧客為中心的理念；j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。確保顧客的需求和期望得到滿足。記錄是一種特殊形式的文件。 BG： 記錄公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的