【正文】 ： 組織架構(gòu)圖制作：向廣竹/日 期：2020年 12月1 7日 審核： 日 期： 批準(zhǔn)： 日 期： 總 務(wù)課 人 事課 稽 查課 課 政 行 采 購(gòu)課 課 儲(chǔ) 倉(cāng) 一 號(hào)線線 號(hào) 三器 壓 增 金 工線 組 濾 空 增 壓器器 清 濾 維 修課 課 備 設(shè) 技 術(shù)員課 具 模 辦 事處 倉(cāng) 品 成 成 本會(huì)員 納 出員 會(huì) 普一 造 制 質(zhì) 量部 二 造 制 計(jì) 劃部 部 涉 外 辦 公室線 子 電 拉 伸線 外 貿(mào)部 器 清 濾 增 壓器 部 程 工 內(nèi) 貿(mào)部部 財(cái) 務(wù)部 事 業(yè)中心心中 產(chǎn) 生 技 術(shù)中心心中 資 融總經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長(zhǎng) 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 8 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第一章節(jié)：質(zhì)量手冊(cè)管理： 1. 質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求而建立的，是本企業(yè)質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。零星個(gè)別文字的修改，則由管理部在“受控”手冊(cè)相關(guān)處修改，并蓋上確認(rèn)標(biāo)識(shí)。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 9 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第二章節(jié)：范圍和適用領(lǐng)域 本手冊(cè)根據(jù) ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì) 量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。 2） 本手冊(cè)用到術(shù)語(yǔ)定義如下： ● 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 ● 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)。 ● 供方 (供應(yīng)商 )：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 ● 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 ● 審核：為獲得審核證 據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 ● EI 樣件 (工裝樣件 )：用具備批量生產(chǎn)能力的設(shè)備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的最初零件。 ● 可疑的材料或產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 ● PPM：每百萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品中的不合格數(shù)。 ● 內(nèi)部故障成本：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。 ● 重要合同：未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品合同、技術(shù)要求發(fā)生變更的銷售合同，包括以口頭形式通知的。適用于公司質(zhì)量管理體系的控制。 公司為了管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)提倡的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。無論采用何種形式，均應(yīng)按照《文件控制程序》管理。更改后的文件必須重新批準(zhǔn)，更改后的文件狀態(tài) 應(yīng)確保得到識(shí)別。 質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，來自分供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)屬于質(zhì)量記錄。 支持性文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄的控制程序》 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 數(shù)： 第 18 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第五章節(jié)：管理職責(zé) 目的和范圍 ： 確保總經(jīng)理所有承諾得到實(shí)施和實(shí)現(xiàn)；適用于公司高層管理者。 過程有效性 總經(jīng)理每年定期對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 /支持過程的有效性和效率進(jìn)行評(píng)審。 策劃應(yīng)考慮和保證更改時(shí)的受控及質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的完整性。 生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及 5S 管理； — 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督員工按照指導(dǎo)書操作； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本管理； — 負(fù)責(zé)組織均衡生產(chǎn)，進(jìn)行批次管理； — 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性的管理； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流及制造的綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的不合格品的控制。具休可采?。? — 會(huì)議通報(bào)、報(bào)告會(huì)； — 質(zhì)量信息傳遞； — 展示板、宣傳欄和標(biāo)語(yǔ)。 一管理評(píng)審結(jié)果由管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理部發(fā)到有關(guān)部門。應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤、更新、修訂和評(píng)審加以規(guī)定，以確保計(jì)劃在整個(gè)組織得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。 由管理部負(fù)責(zé)編制：對(duì)質(zhì)量有影響的崗位 /人員的崗位資質(zhì)和技能規(guī)定，并組織相應(yīng)培訓(xùn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立并執(zhí)行《設(shè)施控制程序》《設(shè)備控制程序 》 配置生產(chǎn)、質(zhì)量所需的設(shè)施和設(shè)備，設(shè)施和設(shè)備包括： 適宜的工作場(chǎng)地和廠房； 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備（包括辦公設(shè)施。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，為確保產(chǎn)品的符合性、公司應(yīng)提供并 滿足產(chǎn)品所要求的物理環(huán)境。每次事故或故障發(fā)生后，都要立即采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 建立并執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 公司對(duì)下列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的要求一致： 當(dāng)產(chǎn)品（ 服務(wù)）合同規(guī)定時(shí)，確保其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； 確定配備必要的控制手段，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需資源和設(shè)施； 確保所有活動(dòng)的文件的相容性、符合性； 必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； 確定所有必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求和接收標(biāo)準(zhǔn)； 確定和提供過程活動(dòng)符合性信息所必要的質(zhì)量記錄； 確定所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)； 確定交付及后續(xù)相關(guān)的活動(dòng)。 當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證及確認(rèn)要求，如對(duì)引入新產(chǎn)品的附加要求。 合同評(píng)審必須在合同 /訂單簽訂之前完 成，并確保： — 生產(chǎn)要求得到規(guī)定； — 顧客的各項(xiàng)要求都已明確規(guī)定，并形成文件； — 任何與以前表述不一致的合同 /訂單的要求都已得到解決（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）； — 公司具有滿足合同 /訂單要求的能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)試制計(jì)劃，確定具體職責(zé)，配備適當(dāng)資格的人員； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)開 發(fā)產(chǎn)品的測(cè)量、試驗(yàn)和驗(yàn)證并提供檢測(cè)報(bào)告。 制造過程設(shè)計(jì)輸入 組織應(yīng)對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行確定，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，包括： — 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)； — 生產(chǎn)率、過程能力和開發(fā)成本的目標(biāo)； — 顧客要求； — 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 監(jiān)視 在產(chǎn)品開發(fā)特定的階段的測(cè)量工作應(yīng)加以明確、分析和報(bào)告總結(jié)，作為管理評(píng)審的輸入。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 產(chǎn)品開發(fā)過程更改應(yīng)由原產(chǎn)品開發(fā)授權(quán)人確定、批準(zhǔn)；按《產(chǎn)品先期策劃控制程序》實(shí)施。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 當(dāng)供方出現(xiàn)收購(gòu)或被收購(gòu)情況時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的持續(xù)性和有效性。 進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量 — 質(zhì)量。 供方質(zhì)量體系開發(fā) 組織的供方至少通過經(jīng)認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)其 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系的認(rèn)證。 采購(gòu)過程 公司建立并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)控制程序》 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方的 選擇和評(píng)價(jià)，并嚴(yán)格按照供應(yīng)商評(píng)分準(zhǔn)則對(duì)其進(jìn)行體系、業(yè)績(jī)監(jiān)控。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 31 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 產(chǎn)品開發(fā)過程更改還包括供方提出的更改。 記錄產(chǎn)品開發(fā)失效情況，并對(duì)失效實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證（包括制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)） 為確保產(chǎn)品開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng) 依據(jù)所策劃的安排對(duì)產(chǎn)品開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證。 特殊特性 產(chǎn)品開發(fā)輸入應(yīng)確定特殊特性，包括顧客指定特殊特性和涉及安全特性。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 29 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 隨產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 合同發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并組織原相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過程 公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》 顧客要求的確定 顧客要求主要包括： — 顧客規(guī)定（合同、訂單）產(chǎn)品技術(shù)要求 — 交付及后續(xù)服務(wù)要求 — 顧客提出任何附加要求 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 28 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 — 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； — 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括安全和環(huán)境法 規(guī)適用于材料的獲取、存貯、搬運(yùn)、再生利用、銷毀處理）。 接收標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)部應(yīng)確定接收準(zhǔn)則，需要時(shí)由顧客批準(zhǔn)； 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是零缺陷。對(duì)人員安全的防患措施原則有： 安全第一、預(yù)防為主； 操作前思考 30秒； 提供適用的勞保用品； 提供適宜的工作環(huán)境； 在相關(guān)文件或現(xiàn)場(chǎng)使用警示標(biāo)記； 通過培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全與產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí)程度； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 26 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 產(chǎn)品的安全性可透過潛在的失效模式與后果分析后進(jìn)行識(shí)別。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行 識(shí)別， 便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 為確保設(shè)施滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可和維護(hù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 確定培訓(xùn)需求，如識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； 制定培訓(xùn)計(jì)劃（包括外派培訓(xùn)）； 實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)（包括最高管理層）； 對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保員工認(rèn)識(shí)其工作相關(guān) 性和重要性； 培訓(xùn)資料，記錄應(yīng)給予保存。 業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)在總經(jīng)理主持下，每年 12 月分對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行一次檢查，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)修改，檢查和修改應(yīng)保存記錄。 業(yè)務(wù)計(jì)劃 公司應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)及組織下制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃。以確保公司總的質(zhì)量目標(biāo)（設(shè)備稼動(dòng)率）得以達(dá)成。 管理部的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施本部門相關(guān)的程序文件； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 21 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 — 對(duì)公司各部機(jī)構(gòu)設(shè)置和配備的人員素質(zhì)負(fù)責(zé)，以及勞資人事管理； — 為提高公司人員素質(zhì)，負(fù)責(zé)組織與各部有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)、考核； — 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的計(jì)劃確定、組織和協(xié)調(diào)工作； — 每年不少于一次對(duì)全公司員工進(jìn)行滿意度調(diào)查作為總經(jīng)理觀察企業(yè)的原則； — 負(fù)責(zé)企業(yè)形象的宣傳； — 負(fù)責(zé)公司設(shè)施、設(shè)備、安全管理； — 負(fù)責(zé)全公司的文件（電子文件和其他文件）及檔案的控制和管理； — 負(fù) 責(zé)公司的網(wǎng)站和 局域網(wǎng)的有效運(yùn)行、控制及管理； — 負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度崗位職責(zé)的建立、健全及完善； — 負(fù)責(zé)公司的規(guī)劃及項(xiàng)目管理； — 負(fù)責(zé)公司的總務(wù)（食堂、宿舍、環(huán)衛(wèi)、客人接待、會(huì)議安排等）和后勤管理。 管理者代表 — 確保按 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； — 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，定期 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的 運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)改進(jìn)的要求； — 作為公司的代表就質(zhì)量管理體系和有關(guān)事宜與外部各方面聯(lián)絡(luò)； — 在產(chǎn)品缺陷未糾正前，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)和停止發(fā)貨的通知，并追究直接責(zé)任者的責(zé)任； — 定期組織進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審，過程評(píng)審和產(chǎn)品評(píng)審，并給予評(píng)價(jià)； — 監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況，并給予評(píng)價(jià)； — 負(fù)責(zé)制定技術(shù)部和質(zhì)量部的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保兩部的有效運(yùn)行； — 輔助總經(jīng)理工作； — 輔助總經(jīng)理工作。 質(zhì)量方針 ?品質(zhì)精良、微笑服務(wù)、浩浩品牌、綱旨改進(jìn) ? 本質(zhì)量方針是在以堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確定位顧 客 的需求 和期望為指導(dǎo)思想的基礎(chǔ)上制定的。確保全體員工充分的了解和理解； 制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期進(jìn)行管理評(píng)審； 提供和確保必要的資源（人、設(shè)施和設(shè)備等） 總經(jīng)理承諾 向員工承諾：及時(shí)向員工轉(zhuǎn)達(dá)國(guó)家法律法規(guī)、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量記錄的編目和保管方法應(yīng)便于存取和檢索。 文件標(biāo)識(shí) 所有文件，都要對(duì)其現(xiàn)行狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這種文件也包括呈現(xiàn)任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體。 外包過程控制要求 針對(duì)公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系加以識(shí)