【正文】 ： 組織架構(gòu)圖制作：向廣竹/日 期：2020年 12月1 7日 審核： 日 期： 批準： 日 期： 總 務課 人 事課 稽 查課 課 政 行 采 購課 課 儲 倉 一 號線線 號 三器 壓 增 金 工線 組 濾 空 增 壓器器 清 濾 維 修課 課 備 設 技 術(shù)員課 具 模 辦 事處 倉 品 成 成 本會員 納 出員 會 普一 造 制 質(zhì) 量部 二 造 制 計 劃部 部 涉 外 辦 公室線 子 電 拉 伸線 外 貿(mào)部 器 清 濾 增 壓器 部 程 工 內(nèi) 貿(mào)部部 財 務部 事 業(yè)中心心中 產(chǎn) 生 技 術(shù)中心心中 資 融總經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 8 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第一章節(jié)：質(zhì)量手冊管理： 1. 質(zhì)量手冊是依據(jù)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949:2020 標準要求而建立的，是本企業(yè)質(zhì)量體系的基本綱領和行為準則。零星個別文字的修改，則由管理部在“受控”手冊相關(guān)處修改，并蓋上確認標識。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 9 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第二章節(jié)：范圍和適用領域 本手冊根據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準，規(guī)定了實施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì) 量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達到的基本準則。 2） 本手冊用到術(shù)語定義如下： ● 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 ● 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn) 質(zhì)量目標。 ● 供方 (供應商 )：提供產(chǎn)品的組織或個人。 ● 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。 ● 審核：為獲得審核證 據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 ● EI 樣件 (工裝樣件 )：用具備批量生產(chǎn)能力的設備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的最初零件。 ● 可疑的材料或產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 ● PPM：每百萬個產(chǎn)品中的不合格數(shù)。 ● 內(nèi)部故障成本：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。 ● 重要合同：未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品合同、技術(shù)要求發(fā)生變更的銷售合同，包括以口頭形式通知的。適用于公司質(zhì)量管理體系的控制。 公司為了管理體系的實施，采用標準提倡的“過程方法”予以實現(xiàn)。無論采用何種形式，均應按照《文件控制程序》管理。更改后的文件必須重新批準，更改后的文件狀態(tài) 應確保得到識別。 質(zhì)量記錄應予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行，來自分供方的質(zhì)量記錄也應屬于質(zhì)量記錄。 支持性文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄的控制程序》 版本修改狀態(tài)： A/0 頁 數(shù)： 第 18 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第五章節(jié)：管理職責 目的和范圍 ： 確?？偨?jīng)理所有承諾得到實施和實現(xiàn)；適用于公司高層管理者。 過程有效性 總經(jīng)理每年定期對產(chǎn)品實現(xiàn)過程 /支持過程的有效性和效率進行評審。 策劃應考慮和保證更改時的受控及質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的完整性。 生產(chǎn)部的職責和權(quán)限 — 負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場及 5S 管理； — 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督員工按照指導書操作； — 負責生產(chǎn)成本管理； — 負責組織均衡生產(chǎn)，進行批次管理； — 負責產(chǎn)品標識 和可追溯性的管理； — 負責生產(chǎn)物流及制造的綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計 — 負責生產(chǎn)過程中的不合格品的控制。具休可采?。? — 會議通報、報告會； — 質(zhì)量信息傳遞； — 展示板、宣傳欄和標語。 一管理評審結(jié)果由管理者代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理部發(fā)到有關(guān)部門。應對業(yè)務計劃進行跟蹤、更新、修訂和評審加以規(guī)定，以確保計劃在整個組織得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 由管理部負責編制：對質(zhì)量有影響的崗位 /人員的崗位資質(zhì)和技能規(guī)定，并組織相應培訓。 基礎設施 建立并執(zhí)行《設施控制程序》《設備控制程序 》 配置生產(chǎn)、質(zhì)量所需的設施和設備，設施和設備包括： 適宜的工作場地和廠房； 生產(chǎn)設施和設備（包括辦公設施。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，為確保產(chǎn)品的符合性、公司應提供并 滿足產(chǎn)品所要求的物理環(huán)境。每次事故或故障發(fā)生后，都要立即采取糾正和預防措施。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 建立并執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 公司對下列產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，并確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的要求一致： 當產(chǎn)品（ 服務）合同規(guī)定時，確保其質(zhì)量目標，編制相應質(zhì)量計劃； 確定配備必要的控制手段，如：方法、設備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備和針對相應生產(chǎn)服務所需建立的過程文件以及所需資源和設施； 確保所有活動的文件的相容性、符合性； 必要時，對質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)進行更新； 確定所有必須的檢驗和試驗要求和接收標準； 確定和提供過程活動符合性信息所必要的質(zhì)量記錄； 確定所需的統(tǒng)計技術(shù)； 確定交付及后續(xù)相關(guān)的活動。 當顧客要求時，應滿足附加的驗證及確認要求，如對引入新產(chǎn)品的附加要求。 合同評審必須在合同 /訂單簽訂之前完 成，并確保： — 生產(chǎn)要求得到規(guī)定； — 顧客的各項要求都已明確規(guī)定，并形成文件； — 任何與以前表述不一致的合同 /訂單的要求都已得到解決（如投標或報價）； — 公司具有滿足合同 /訂單要求的能力。 技術(shù)部負責落實試制計劃，確定具體職責，配備適當資格的人員； 質(zhì)量部負責開 發(fā)產(chǎn)品的測量、試驗和驗證并提供檢測報告。 制造過程設計輸入 組織應對過程設計輸入要求進行確定，形成文件并進行評審，包括： — 產(chǎn)品設計輸出數(shù)據(jù)； — 生產(chǎn)率、過程能力和開發(fā)成本的目標； — 顧客要求； — 以往的開發(fā)經(jīng)驗。 監(jiān)視 在產(chǎn)品開發(fā)特定的階段的測量工作應加以明確、分析和報告總結(jié)，作為管理評審的輸入。 確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)更改的控制 產(chǎn)品開發(fā)過程更改應由原產(chǎn)品開發(fā)授權(quán)人確定、批準；按《產(chǎn)品先期策劃控制程序》實施。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保存。 當供方出現(xiàn)收購或被收購情況時，采購部應驗證供方質(zhì)量體系的持續(xù)性和有效性。 進貨產(chǎn)品質(zhì)量 — 質(zhì)量。 供方質(zhì)量體系開發(fā) 組織的供方至少通過經(jīng)認可的第三方機構(gòu)對其 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系的認證。 采購過程 公司建立并執(zhí)行《采購控制程序》和《供應商選擇和評價控制程序》 采購部負責組織供方的 選擇和評價，并嚴格按照供應商評分準則對其進行體系、業(yè)績監(jiān)控。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 31 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 產(chǎn)品開發(fā)過程更改還包括供方提出的更改。 記錄產(chǎn)品開發(fā)失效情況，并對失效實施糾正和預防措施。 設計和開發(fā)驗證（包括制造過程設計和開發(fā)） 為確保產(chǎn)品開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應 依據(jù)所策劃的安排對產(chǎn)品開發(fā)輸出進行驗證。 特殊特性 產(chǎn)品開發(fā)輸入應確定特殊特性，包括顧客指定特殊特性和涉及安全特性。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 29 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 隨產(chǎn)品開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。 合同發(fā)生變更時，應將變更信息及時傳遞到相關(guān)部門，并組織原相關(guān)部門進行評審。 與顧客有關(guān)的過程 公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》 顧客要求的確定 顧客要求主要包括： — 顧客規(guī)定（合同、訂單）產(chǎn)品技術(shù)要求 — 交付及后續(xù)服務要求 — 顧客提出任何附加要求 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 28 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 — 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； — 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括安全和環(huán)境法 規(guī)適用于材料的獲取、存貯、搬運、再生利用、銷毀處理）。 接收標準 技術(shù)部應確定接收準則，需要時由顧客批準； 計數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收標準應是零缺陷。對人員安全的防患措施原則有： 安全第一、預防為主； 操作前思考 30秒； 提供適用的勞保用品； 提供適宜的工作環(huán)境； 在相關(guān)文件或現(xiàn)場使用警示標記； 通過培訓提高員工對勞動安全與產(chǎn)品安全性的認識程度； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 26 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 產(chǎn)品的安全性可透過潛在的失效模式與后果分析后進行識別。 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行 識別， 便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 為確保設施滿足產(chǎn)品和服務的符合性，應依據(jù)標準和規(guī)定對設施進行認可和維護。 能力、意識和培訓 確定培訓需求，如識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求； 制定培訓計劃（包括外派培訓）； 實施相關(guān)培訓（包括最高管理層）； 對培訓人員進行考核，對培訓效果進行評價，確保員工認識其工作相關(guān) 性和重要性； 培訓資料，記錄應給予保存。 業(yè)務計劃應在總經(jīng)理主持下，每年 12 月分對業(yè)務計劃進行一次檢查，必要時進行適當修改，檢查和修改應保存記錄。 業(yè)務計劃 公司應在總經(jīng)理領導及組織下制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務計劃。以確保公司總的質(zhì)量目標（設備稼動率）得以達成。 管理部的職責和權(quán)限 — 負責制訂與實施本部門相關(guān)的程序文件； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 21 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 — 對公司各部機構(gòu)設置和配備的人員素質(zhì)負責，以及勞資人事管理； — 為提高公司人員素質(zhì)，負責組織與各部有關(guān)的各類人員的培訓、考核； — 負責質(zhì)量成本的計劃確定、組織和協(xié)調(diào)工作； — 每年不少于一次對全公司員工進行滿意度調(diào)查作為總經(jīng)理觀察企業(yè)的原則； — 負責企業(yè)形象的宣傳； — 負責公司設施、設備、安全管理； — 負責全公司的文件（電子文件和其他文件）及檔案的控制和管理； — 負 責公司的網(wǎng)站和 局域網(wǎng)的有效運行、控制及管理； — 負責公司規(guī)章制度崗位職責的建立、健全及完善； — 負責公司的規(guī)劃及項目管理； — 負責公司的總務（食堂、宿舍、環(huán)衛(wèi)、客人接待、會議安排等）和后勤管理。 管理者代表 — 確保按 ISO/TS16949:2020 標準建立、實施和保持質(zhì)量體系； — 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，定期 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的 運行情況，以供管理評審和質(zhì)量體系的業(yè)績改進的要求； — 作為公司的代表就質(zhì)量管理體系和有關(guān)事宜與外部各方面聯(lián)絡； — 在產(chǎn)品缺陷未糾正前，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)和停止發(fā)貨的通知，并追究直接責任者的責任； — 定期組織進行質(zhì)量體系評審，過程評審和產(chǎn)品評審，并給予評價； — 監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略目標和質(zhì)量目標的實施狀況，并給予評價； — 負責制定技術(shù)部和質(zhì)量部的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保兩部的有效運行； — 輔助總經(jīng)理工作； — 輔助總經(jīng)理工作。 質(zhì)量方針 ?品質(zhì)精良、微笑服務、浩浩品牌、綱旨改進 ? 本質(zhì)量方針是在以堅持持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確定位顧 客 的需求 和期望為指導思想的基礎上制定的。確保全體員工充分的了解和理解； 制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 定期進行管理評審； 提供和確保必要的資源（人、設施和設備等） 總經(jīng)理承諾 向員工承諾：及時向員工轉(zhuǎn)達國家法律法規(guī)、公司質(zhì)量方針和目標。質(zhì)量記錄的編目和保管方法應便于存取和檢索。 文件標識 所有文件，都要對其現(xiàn)行狀態(tài)進行標識。這種文件也包括呈現(xiàn)任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體。 外包過程控制要求 針對公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司應確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系加以識