【正文】 的各類人員的培訓、考核； — 負責質量成本的計劃確定、組織和協(xié)調工作； — 每年不少于一次對全公司員工進行滿意度調查作為總經(jīng)理觀察企業(yè)的原則； — 負責企業(yè)形象的宣傳； — 負責公司設施、設備、安全管理； — 負責全公司的文件（電子文件和其他文件）及檔案的控制和管理； — 負 責公司的網(wǎng)站和 局域網(wǎng)的有效運行、控制及管理； — 負責公司規(guī)章制度崗位職責的建立、健全及完善； — 負責公司的規(guī)劃及項目管理； — 負責公司的總務（食堂、宿舍、環(huán)衛(wèi)、客人接待、會議安排等）和后勤管理。 生產(chǎn)部的職責和權限 — 負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場及 5S 管理； — 為保證產(chǎn)品質量，監(jiān)督員工按照指導書操作； — 負責生產(chǎn)成本管理； — 負責組織均衡生產(chǎn)，進行批次管理； — 負責產(chǎn)品標識 和可追溯性的管理； — 負責生產(chǎn)物流及制造的綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計 — 負責生產(chǎn)過程中的不合格品的控制。負責編制控制計劃，檢驗規(guī)程和作業(yè)指導書； — 負責技術文件的編制，審批； — 對技術革新和持續(xù)改進活動，進行控制和確認； — 負責統(tǒng)計技術的選用和指導； — 負責 APQP 項目小組的建立和執(zhí)行。 技術部職責和權限 — 負責制 訂與實施本部門相關的程序文件； — 編制市場調研和產(chǎn)品開發(fā)計劃，進行質量策劃，編制新產(chǎn)品質量計劃，負 責新產(chǎn)品開發(fā)過程的管理； — 對產(chǎn)品設計質量、產(chǎn)品適用性質量負責。 管理者代表 — 確保按 ISO/TS16949:2020 標準建立、實施和保持質量體系； — 具體策劃內(nèi)部及外部質量審核，定期 向總經(jīng)理報告質量體系的 運行情況，以供管理評審和質量體系的業(yè)績改進的要求； — 作為公司的代表就質量管理體系和有關事宜與外部各方面聯(lián)絡； — 在產(chǎn)品缺陷未糾正前，有權發(fā)布停止生產(chǎn)和停止發(fā)貨的通知，并追究直接責任者的責任； — 定期組織進行質量體系評審，過程評審和產(chǎn)品評審，并給予評價； — 監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略目標和質量目標的實施狀況，并給予評價； — 負責制定技術部和質量部的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保兩部的有效運行； — 輔助總經(jīng)理工作； — 輔助總經(jīng)理工作。 策劃應考慮和保證更改時的受控及質量管理體系運轉的完整性。 質量管理體系規(guī)劃 為達到質量目標，總經(jīng)理應組織相關部門對以下方面進行識別、策劃。公司質量目標及各部門分目標見《公司質量目標分目標計劃》。 質量方針 ?品質精良、微笑服務、浩浩品牌、綱旨改進 ? 本質量方針是在以堅持持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確定位顧 客 的需求 和期望為指導思想的基礎上制定的。 過程有效性 總經(jīng)理每年定期對產(chǎn)品實現(xiàn)過程 /支持過程的有效性和效率進行評審。圍繞顧客關注焦點開展工作，持續(xù)改進，確保用戶滿意和放心。 向顧客的承諾： 向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品。確保全體員工充分的了解和理解； 制定和發(fā)布質量方針和質量目標； 定期進行管理評審； 提供和確保必要的資源（人、設施和設備等） 總經(jīng)理承諾 向員工承諾：及時向員工轉達國家法律法規(guī)、公司質量方針和目標。 支持性文件 《文件和資料控制程序》 《質量記錄的控制程序》 版本修改狀態(tài)： A/0 頁 數(shù)： 第 18 頁 共 91 頁 質量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第五章節(jié)：管理職責 目的和范圍 ： 確保總經(jīng)理所有承諾得到實施和實現(xiàn)；適用于公司高層管理者。 記錄保存 — 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時間應不少于產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年； — 顧客有特殊要求時，另行規(guī)定； — 顧客訂單、技術要求、合同的保存時間應不少于產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務 — 中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 17 頁 共 91 頁 質量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 — 質量運行記錄（控制圖、 檢驗和試驗狀態(tài)記錄）應不少于產(chǎn)生的當年和下一個日歷年予以保留；內(nèi)部質量體系審核和管理評審記錄保留三年； — 對于有產(chǎn)品安全責任的質量記錄、保存期不少于 15 年； — 其它質量記錄的保存時間為三年； — 上述規(guī)定不能替代政府要求，規(guī)定的保存時間應理解為“最短的”保存時間。 合同要求時，在商定期內(nèi)質量 記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。質量記錄的編目和保管方法應便于存取和檢索。 質量記錄應予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行，來自分供方的質量記錄也應屬于質量記錄。 當這些規(guī)范在設計文件中引用或如果影響 PPAP 文件（如控制計劃， FMEA 等）時，對這些規(guī)范的更 改將要求更新 PPAP 記錄。公司應保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄（納入記錄的控制）。 文件標識 所有文件，都要對其現(xiàn)行狀態(tài)進行標識。更改后的文件必須重新批準，更改后的文件狀態(tài) 應確保得到識別。其它三級文件由各部門組織編制由部門經(jīng)理批準； — 所有場合所使用文件都必須是有效版本； — 及時從發(fā)放部門、場所收回失效版本； — 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質量體系相關的文件； — 應確保文件保持清晰，易于識別和檢索； — 文件的編號、存檔按文件種類統(tǒng)一由管理部負責； — 作為質量記錄的文件也應予以有效控制。質量體系管理文件由各部門組織編制，技術文件由技術部組織編制。這種文件也包括呈現(xiàn)任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體。無論采用何種形式，均應按照《文件控制程序》管理。文件規(guī)定應與組織實際保持一致。 文件要求 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 15 頁 共 91 頁 質量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 總則 公司根據(jù) ISO/ TS16949： 2020 的標準要求建立質量管理體系并文件化，公司的質量手冊滿足 ISO/ TS16949： 2020 標準的全部要求，制定質量管理體系的全部程序文件和有關相應的支持性文件。 外包過程控制要求 針對公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，公司應確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應在質量管理體系加以識別，對于外包的過程，本手冊 章節(jié)及程序文件 《采購控制程序》中進行了描述與規(guī)定 。 公司為了管理體系的實施，采用標準提倡的“過程方法”予以實現(xiàn)。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。這個過程又包含不合格品控制、管理評審、內(nèi)部審核、糾正和預防措施控制和文件資料控制等具體過程。為了實施管理體系，公司確保： 識別和確定覆蓋本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，包括管理過程、支持過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源； 明確各項過程的順序和相互作用，并合理地安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求； 明確為這些過程有效運作和控制所需的準則和方法， 包括程序規(guī)定、加工工藝、質量驗收標準及作業(yè)指導書等 ； 確保及時獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程 的監(jiān)控； 及時檢查、監(jiān)控和分析這些過程，實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進； 本公司確保按 ISO/TS16949:2020 標準及顧客的要求管理和控制這些過程。適用于公司質量管理體系的控制。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 13 頁 共 91 頁 質量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 ● 文件編號規(guī)定（見下表）： ● 部門編號規(guī)定簡寫（見下表）： 部門名稱 財務部 銷售部 技術部 計劃部 工程部 生產(chǎn)部 質量部 管理部 簡寫代碼 GAD SD RD PMC IE PRD QC HR ● 質量手冊文件發(fā)放規(guī)定（ 例如 見下表）： 公司名 質量手冊 年號 順序號 例比 AKJ QM 2020 01 AKJ/QM202001 ● 程序 文件 編號 規(guī)定（例如見下表）： 公司名 程序文件 章節(jié) 順 序號 例比 AKJ QP 401（根據(jù)質量手冊內(nèi)容號） 01 AKJ/QP40101 ● 三階文件 編寫 規(guī)定（例如見下表）： 公司名 三階文件代號 部門簡稱 程序文件號 順序號 例比 AKJ SP RD(技術部 ) 401 01 AKJ/SP RD40101 ● 四階文件編寫規(guī)定（例如見下表）： 公司名 四階文件代號 部門簡稱 對應程序 文件號 順序號 例比 AKJ D RD 401 01 AKJ/D RD 40101 ● `外來文件編寫規(guī)定（例如見下表）： 公司名 外來文件代號 部門簡寫代號 順序號 例比 AKJ OP RD(技術部 ) 01 AKJ/WL RD 01 ? 部門質量手冊和程序文件受控順序號： ? 注明 :財務部沒有直接拿進相關程序文件 ,所以財務報表和三階文件編號 為 : 文件層次 公司名 部 門 崗位 順序號 例比 三階文件 AKJ GAD 會計 (AS) 01 AKJ/GADAS01 AKJ GAD 出納 (BK) 01 AKJ/GADBK01 四階文件 AKJ D 會計 (AS) 01 AKJ/DAS01 AKJ D 出納 (BK) 01 AKJ/DBK01 ? 文件格式 :程序文件編寫或相關文件編寫應按照：目的、范圍、職責、相關內(nèi)容、相關文件 ? 文件頁次的格式為： 第幾頁、共 幾頁。 ● 常規(guī)試驗 :產(chǎn)品在批量投產(chǎn)后對檢驗工藝卡中有要求的試驗項目所進行的試驗及檢測。 ● 全尺寸檢驗：指對零件在設計記錄上表明的所有的尺寸進行完整的測量。 ● 重要合同：未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品合同、技術要求發(fā)生變更的銷售合同，包括以口頭形式通知的。 ● 常規(guī)合同：已經(jīng)批量生產(chǎn)過、證實有能力保證批量、技術及其質量要求的產(chǎn)品銷售合同。 ● 定期保養(yǎng)：由生管組門依據(jù)設備保養(yǎng)周期進行的保養(yǎng)。 ● 外部故障成本：產(chǎn)品交貨后未能滿足質量要求所發(fā)生的費用。 ● 內(nèi)部故障成本：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質量要求所造成的損失。 ● 鑒定成本：用于公司采購品、半成品、產(chǎn)成品及設備的檢驗、檢測以達到產(chǎn)品質量標準而發(fā)生的費用。 ● 預防成本：用于保證和提高產(chǎn)品質量，防止產(chǎn)品低于質量標準而采取各項措施的費用。 ● 5S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 。 ● PPM：每百萬個產(chǎn)品中的不合格數(shù)。 ● SPC：過程統(tǒng)計技術。 ● COQ：質量獲得成本。它用于過程將原材料轉化成零件或總成。 ● 可疑的材料或產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 ● 反應計劃：當識別出不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，將要實施的由控制計劃或其他體系文件規(guī)定的措施。 ● 多方論證方法：一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的結果，是試圖把所有相關的知 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 12 頁 共 91 頁 質量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 識和技能集中考慮進行決策的過程。 ● 末件比較：是指某批生產(chǎn)中的最后一個零件與下一批生產(chǎn)的一個零件進行比較，以驗證新零 件的質量至少達到前一批零件的水平。 ● EI 樣件 (工裝樣件 )：用具備批量生產(chǎn)能力的設備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的最初零件。 ● 功能確認：為保證零件符合顧客要求而對材料和技術特性所進行試驗。 ● 校準：在規(guī)定條件下，把從檢驗、測量和試驗設備或量具得到的數(shù)據(jù)與已知標準值進行比較的一 系列操作。 ● 初始能力：對產(chǎn)品功能參數(shù)進行的數(shù)據(jù)研究，以估計生產(chǎn)工藝實現(xiàn)技術指標的能力。 ● 審核：為獲得審核證 據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 ● 質量手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文件。 ● 偏離許可：產(chǎn)品實現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 ● 報廢：為避免不合格產(chǎn)品用于原有的預期用途而對其采取的措施。 ● 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。 ● 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力，涉及到： —— 原材料和零部件的來源 —— 加工過程的歷史 —— 產(chǎn)品交付后的分布和場所 ● 預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況的原因所采取的措施。 ● 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 。 ● 產(chǎn)品：過程的結果，包括：服務、軟件、硬件、流程性材料。 ● 供方 (供應商 )：提供產(chǎn)品的組織或個人。 ● 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 ● 工作環(huán)境：工作時所處的一組條件。 ● 有效性：完成策劃活動和達到策劃結果的程度。 ● 質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn) 質量目標。 ● 質