【正文】 別，對(duì)于外包的過(guò)程，本手冊(cè) 章節(jié)及程序文件 《采購(gòu)控制程序》中進(jìn)行了描述與規(guī)定 。為了實(shí)施管理體系，公司確保： 識(shí)別和確定覆蓋本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，包括管理過(guò)程、支持過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源； 明確各項(xiàng)過(guò)程的順序和相互作用，并合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求； 明確為這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法， 包括程序規(guī)定、加工工藝、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 ； 確保及時(shí)獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程 的監(jiān)控； 及時(shí)檢查、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； 本公司確保按 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求管理和控制這些過(guò)程。 ● 全尺寸檢驗(yàn)：指對(duì)零件在設(shè)計(jì)記錄上表明的所有的尺寸進(jìn)行完整的測(cè)量。 ● 外部故障成本：產(chǎn)品交貨后未能滿足質(zhì)量要求所發(fā)生的費(fèi)用。 ● 5S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 。它用于過(guò)程將原材料轉(zhuǎn)化成零件或總成。 ● 末件比較：是指某批生產(chǎn)中的最后一個(gè)零件與下一批生產(chǎn)的一個(gè)零件進(jìn)行比較，以驗(yàn)證新零 件的質(zhì)量至少達(dá)到前一批零件的水平。 ● 初始能力：對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估計(jì)生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的能力。 ● 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品用于原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 ● 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果，包括：服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 ● 有效性：完成策劃活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 ● 等級(jí)：對(duì)功能用途相同但質(zhì)量要求不同的產(chǎn)品、過(guò)程或體系所作的分類或分級(jí)。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 10 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第三章節(jié)：引用標(biāo)準(zhǔn) 、術(shù)語(yǔ)及定義 1. 引用標(biāo)準(zhǔn) ： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn) 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 2020 的特殊要求。 7. 對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤修改。批準(zhǔn)日期為生效日期。 2. 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的 依據(jù)； 3. 審批質(zhì)量管理體系文件、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)施和監(jiān)督、檢查。 2020 年底成功與世界 500 強(qiáng)企業(yè)美國(guó)霍尼爾公司合作，成為霍尼爾公司中國(guó)區(qū)域項(xiàng)目伙伴。公司注冊(cè)資金14333 萬(wàn)元，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 62079 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 14963 萬(wàn)元，集團(tuán)總部占地面積 52 畝，建筑面積 30000 平方米。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) ISO/TS16949:2020 版 標(biāo)準(zhǔn) 編 制 受控章 : 編 號(hào) : 版 次 : 編 制 : 審 核： 批 準(zhǔn) : 發(fā)布日期 : 年 月 日 實(shí)施日期 : 年 月 日 奧凱嘉集團(tuán)有限公司 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 2 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè)碼 目錄 表 第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 第 2 頁(yè) 頒布令 第 3 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 第 4 頁(yè) 任命書(shū) 第 5 頁(yè) 公司組織架構(gòu) 第 7 頁(yè) 第一章節(jié) 質(zhì)量手冊(cè)管理 第 8 頁(yè) 第二章節(jié) 范圍和適用領(lǐng)域 第 9 頁(yè) 第三章節(jié) 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)及定義 第 10 頁(yè) 第四章節(jié) 質(zhì)量管理體系 第 14 頁(yè) 第五章節(jié) 管理職責(zé) 第 18 頁(yè) 第六章節(jié) 資源管理 第 24 頁(yè) 第七章節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 27 頁(yè) 第八章節(jié) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第 37 頁(yè) 附件一 管理體系質(zhì)量職責(zé)分配表 第 45 頁(yè) 附件二 程序文件清單目錄 第 46 頁(yè) 附件三 濾清器生產(chǎn)流程圖 第 47 頁(yè) 附件四 增壓器生產(chǎn)流程圖 第 48 頁(yè) 附件五 ISO/TS16949:2020 過(guò)程流程圖清單 第 49 頁(yè) 附件六 過(guò)程和指標(biāo)對(duì)照表 第 50 頁(yè) 附件七 質(zhì)量目標(biāo)和部門分目標(biāo) 第 52 頁(yè) 附件八 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法 第 54 頁(yè) 附件九 質(zhì)量手冊(cè) \程序文件發(fā)放明細(xì)表 第 56 頁(yè) 附件十 以過(guò)程為基礎(chǔ) ISO/TS16949 質(zhì)量 管理流程圖 第 57 頁(yè) 附件十一 ISO/TS16949:2020 過(guò)程章魚(yú)圖 第 58 頁(yè) 附件十二 關(guān)鍵過(guò)程 COP 烏龜圖 第 59 頁(yè) 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 2 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 版本 日期 主題 執(zhí)行人 A/0 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 3 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 頒 布 令 奧凱嘉集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《 ISO/TS16949:2020 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定?？偛孔?在享譽(yù)國(guó)內(nèi)外的中國(guó)汽摩配之都 —— 浙江省瑞安市國(guó)際汽摩配工業(yè)園區(qū)。集團(tuán)于 2020 年 11 月順利通過(guò) ISO/TS16949： 2020 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 公司地址：瑞安市國(guó)際汽摩配工業(yè)園區(qū) 12 號(hào)路 郵政編碼： 325204 電 話： 057765338738 廠房面積： 30000m2 傳 真： 057765338790 法人代表：陳成坤 公司網(wǎng)址： 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 5 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 為我公司的質(zhì)量管理體系管理者代表，無(wú)論其在其它方面職責(zé)如何，不能影響其質(zhì)量管理體系管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其權(quán)限： 1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下確保按 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、完善并改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的意識(shí)。 2. 本手冊(cè)由公司管理部編制，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6. 凡作修改的手冊(cè)，必須由管理部在“修訂一覽表”中給予詳細(xì)記載。 本手冊(cè)適用于 汽車用三濾器 （參見(jiàn)附件三流程圖） 汽車用增壓器 （參見(jiàn)附件四流程圖） 的過(guò)程設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動(dòng)。 ● 要求：明示的、通常隱含的或履行的需求或期望。 ● 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 ● 過(guò)程 ：將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 ● 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 ● 過(guò)程審核：為確定產(chǎn)品的制造過(guò)程及涉及的活動(dòng)在質(zhì)量方面是否滿足計(jì)劃安排，以及這些安排是否有效貫徹、是否達(dá)到目標(biāo)的獨(dú)立性審核。 ● 控制計(jì)劃：是對(duì)控制零件和過(guò)程采取措施的系統(tǒng)的書(shū)面描述，明確產(chǎn)品的重要特性和過(guò)程要求。 ● 工裝：是過(guò)程設(shè)備的一部分，是指一個(gè)部件或分總成。 ● 原型 :設(shè)計(jì)中的產(chǎn)品，采用技術(shù)手段或非批量生產(chǎn)的方法制造的產(chǎn)品。包括返工返修、廢品損失、工裝設(shè)備維修、停工損失、事故分析處理等。 ● 自制檢具： 取得顧客認(rèn)可的，無(wú)國(guó)家 /國(guó)際檢定標(biāo)準(zhǔn)由組織自行制造，自行確定認(rèn)定方法的檢驗(yàn)用具。 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí) 施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)方滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件和資料控制 ： 公司應(yīng)建立并執(zhí)行《文件控制程序》，以有效控制與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件， 如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。 文件更改應(yīng)有更改清單，并表明現(xiàn)行的有效版本，以防使用作廢文件。 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)清楚、字跡清晰，內(nèi)容完整而正確。 管理者承諾 由總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，收集信息并作出承諾： 向全員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)以下工作滿足顧客的要求和期望； 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望； 經(jīng)過(guò)分析把顧客對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)、質(zhì)量管理體系方面的需求和期望轉(zhuǎn)化并執(zhí)行； 為滿足國(guó)家法律法規(guī)，行業(yè)特殊要求及顧客的所有要求，公司應(yīng)針對(duì)這些要求的變化，不斷對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 — 貫徹落實(shí)國(guó)家的法律和法規(guī)，主持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定 與實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； — 任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的全部組織領(lǐng)導(dǎo)工作；以及對(duì)相關(guān)的職責(zé)部門 /人員進(jìn)行授權(quán)； — 批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》； — 決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質(zhì)量活動(dòng)所需的各種資源； — 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和建立完善的質(zhì)量體系； — 決策 /評(píng)價(jià)顧客滿意度（包括內(nèi)部員工）。 銷售部 的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施本部門相關(guān)的程序文件； — 負(fù)責(zé)內(nèi) /外貿(mào)業(yè)務(wù)和市場(chǎng) 、業(yè)務(wù)計(jì)劃，公司級(jí)數(shù)據(jù)的收集和分析； — 做好售后服務(wù)工作和顧客信息的收集； — 主持合同評(píng)審、報(bào)價(jià)評(píng)審和訂單、合同的接收； — 在多方論證、項(xiàng)目小組中代表顧客利益與工作； — 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的策劃和開(kāi)發(fā)； — 負(fù)責(zé)成品料庫(kù)及貨運(yùn)管理。 管理評(píng)審 建立并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》《不良成本控制程序》 管理評(píng)審績(jī)效 為了持續(xù)改進(jìn)，本公司每月針對(duì)部門目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并每半年將評(píng)審管理體系的所有要 求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)。 一管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施情況，由管理者代表進(jìn)行檢查，需要定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 制定業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，可考慮以下內(nèi)容 ? 與 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)的問(wèn)題 ? 財(cái)務(wù)策劃及成本 ? 增長(zhǎng)預(yù)測(cè) ? 設(shè)施計(jì)劃 ? 目標(biāo)成本 ? 人力資源開(kāi)發(fā) ? 研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃、預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目 ? 預(yù)期銷售額 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 顧客滿意計(jì)劃 ? 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行 ? 健康安全及環(huán)境問(wèn)題 在制定業(yè)務(wù)計(jì)劃過(guò)程中收集的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)促進(jìn)過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃。 管理部對(duì)相應(yīng)管理 /生產(chǎn)人員按崗位和技能規(guī)定，組織相應(yīng)的培訓(xùn)。環(huán)境控制設(shè)施） 維修設(shè)施； 計(jì)算機(jī)硬、軟件； 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。企業(yè)應(yīng)充分考慮到產(chǎn)品安全對(duì)員工、顧客、使用者及環(huán)境造成影響。 顧客要求時(shí)，將采用項(xiàng)目管理或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法； 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）著重于缺陷預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，利用多方論證方法； 顧客要求和引用的技術(shù)規(guī)范，包含在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，并作為質(zhì)量策劃的組成部分。 任何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（生產(chǎn)和制造）過(guò)程的更改，影響顧客需求時(shí)通知顧 客，并和顧客取得一致。 評(píng)審和跟蹤措施記錄收由銷售部保存。 組織和技術(shù)接口 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定參與部門之間在組織上和技術(shù)上的接口，明確各自的分工和協(xié)調(diào)關(guān)系。 使用防錯(cuò)技術(shù)，其程度應(yīng)與問(wèn)題的重要性和所承受風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)。 測(cè)量應(yīng)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑和其他適宜的方面。 驗(yàn)證過(guò)程應(yīng)包括 類似產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告的分析。更改包括產(chǎn)品壽命所有的項(xiàng)目。 計(jì)劃制訂 對(duì) 以開(kāi)發(fā)完好批量的產(chǎn)品進(jìn)行制訂生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求計(jì)劃 。 用于生產(chǎn)所采購(gòu)的產(chǎn)品和材料應(yīng)滿足適用的國(guó)家法律