【正文】 ● 顧客問詢。 ． 3 顧客溝通 ． 3． 1 本公司使用顧客規(guī)定的語言，通過電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等多種形式與顧客進行必需的信息和資料溝通。 ． 2． 8 合同訂單執(zhí)行情況由銷售部負責跟蹤評價。 在進行新產(chǎn)品的合同評審時，必須研究、確認產(chǎn)品的制造可行性，并文件化 ,包括風險分析。 一般 合同是指在產(chǎn)品、質(zhì)量、價格、交貨期等方面無特殊要求，本公司正常情況下有能力滿足的合同，否則為特殊合同。 ● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審必須確保： ● 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，若顧客所提供的要求沒有以書面形式轉(zhuǎn)交時，組織應在接收顧客的要求前對顧客的要求進行確認。 本公司確定的任何附加要求。 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃具體執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》。 ． 8 在設計和開發(fā)過程中，必須保證各設計和開發(fā)小組、各設計和開發(fā)人員之間信息的有效溝通。 ． 7 質(zhì)量計劃 ． 7． 1 質(zhì)量計劃是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃形成的結(jié)果。 ． 6． 5 一些重要會議應通知副總經(jīng)理或總經(jīng)理參加，最高管理層人員參加項目組會議對確保項目成功非常重要。 各與會人員可發(fā)表不同的見解，提出問題、難點和資源需求。 項目實施的監(jiān)控 各責任部門和人員必須按進度計劃要求完成各項工作，并按相應的檢查清單檢查各項工作的質(zhì)量是否滿足要求。 量產(chǎn)階段。 過程開發(fā)階段。 產(chǎn)品開發(fā)階段。 進度計劃中應明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、各過程的關鍵節(jié)點、關鍵路線及所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動。 項目小組負責制訂總體進度計劃，在 不同的階段制訂相應的階段性進度計劃，各責任部門根據(jù)項目小組的計劃制訂分計劃。 項目小組與進度計劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和實施采用多方論證的方法，實行項目管理，項目負責人由主管副總經(jīng)理任命。 顧客要求。 資源的需求。 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗活動。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，至少確定以下方面的內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，體現(xiàn)預防為主、多方論證、同步工程的思想。生產(chǎn)現(xiàn)場的管理由生產(chǎn)部負責，具體執(zhí)行《生產(chǎn)現(xiàn)場管理程序》。安全管理由設備部負責，具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理程序》。生產(chǎn)部負責組織識別員工所需的工作環(huán)境，建滿足產(chǎn)品符合 要求所需的工作環(huán)境并加以持續(xù)改善。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工作業(yè)時所處的條件。 緊急應變計劃具體執(zhí)行《應急計劃管理程序》。 生產(chǎn)部負責精益生產(chǎn)方式的推廣，組織應制定并實施現(xiàn)有物流方式及操作有效性進行評價和監(jiān)視的方法，并采取措施，持續(xù)改進和優(yōu)化，不斷 提高效率，減少浪費。 ● 其它設施。 ● 過程設備、工藝裝備（包括軟件和硬件）。 . 基礎設施 為確保產(chǎn)品符合要求，本公司必須確定、提供并維護所需的基礎設施。 ． 4 人力資源的開發(fā)、培訓、管理、考核和激勵等由人力資源部負責，具體執(zhí)行《人力資源開發(fā)程序》。 員工激勵和授權 本公司致力于建立完善的員工激勵機制，促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進和促進創(chuàng)新。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 19頁共 48頁 對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，要進行質(zhì)量意識的培訓，包括新上崗人員和調(diào)整工作崗位人員，也包括合同工和代理工作人員，使其認識到所從事工作的相關性和重要性，認識到不符合質(zhì)量標準對顧客造成的后果，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 ● 特殊崗位的人員由 人力資源部按規(guī)定要求進行教育、培訓，并進行資格考核，持證上崗，確保工作人員能夠明確和有能力滿足特殊要求。 能力、意識和培訓 ● 人力資源部負責組織編制《崗位說明書》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，確定培訓需求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員進行培訓，組織有關部門對培訓的有效性進行評價，以證實是否達到了預期的效果。 ． 人力資源 本公司堅持以人為本，致力于為員工建立一個創(chuàng)新爭優(yōu)、自我實現(xiàn)的環(huán)境。 資源的需求由各需求部門提出，按程序覆行審批手續(xù)，各相關部門予以配合。 6 資 源 管 理 資源的提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求、增強顧客滿意，本公司必須確保所需資源的提供。 資源的需求。 管理評審輸出至少包括以下方面信息： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 18頁共 48頁 質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況和改進的建議。 以往管理評審的跟蹤措施。 過程的績效和產(chǎn)品的符合性。 顧客反饋和投訴、顧客滿意度。 管理評審必須包括對質(zhì)量目標的監(jiān)視，對不良質(zhì)量成本的定期報告和評價。 管理評審主要是評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理評審 管理評審是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，最高管理者按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審。 ? 顧客代表應站在顧客的角度，代表顧客的利益，闡明顧客的需求。 ? 負責質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡工作。 ? 負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況并提出改進建議和改進的需求。 管理者代表具有以下職權 ： ? 負責建立公司質(zhì)量管理體系所需的過程，并保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行。 ． 本公司各部門職能分配詳見附錄三。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，車間的帶班組長負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，處理突發(fā)的質(zhì)量問題，必要時按規(guī)定上報，保證信息傳遞的及時性和準確性。 各崗位的職責、權限、接口關系由經(jīng)營管理部負責策劃和制訂，主管副總經(jīng)理審核，最高管理者批準。 ? 開發(fā)新工藝、新技術及其應用。 ? 組織制定工藝方案，進行工藝設計、工裝設計 ，進行工藝性評審，對產(chǎn)品的制造工藝質(zhì)量負責。 ? 對設計的工作質(zhì)量負責、對設計文件的正確性、完整性負責。 ? 按“ 5S”要求管理生產(chǎn)現(xiàn)場。 ? 對過程進行控制，確保過程能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 車間主任： ? 認真貫徹執(zhí)行技術文件和體系文件。 ? 與 顧客聯(lián)絡、溝通與本公司產(chǎn)品有關的事情。 市場營銷部： ? 負責對銷售市場的開發(fā) 。 ? 制定設備管理維護計劃，實施該計劃，確保設備能力滿足規(guī)定的要求。 ? 改進生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)控制方法，提高生產(chǎn)效率滿足用戶要求、讓用戶滿意。 ? 協(xié)調(diào)計劃的實施，檢查生產(chǎn)計劃的執(zhí)行和完成情況，確保生產(chǎn)計劃按期實現(xiàn)，協(xié)調(diào) 生產(chǎn)所需資源。 ? 驗證培訓效果，確保培訓人員的技能符合崗位的要求 ，確保與質(zhì)量有關的人員具 備相應的資格，持證上崗。 ? 按公司的要求選聘工廠所需的各類人員。 ? 參與供方評價，參與合同評審。 ? 負責組織對工藝紀律的檢查。 ? 對設計工作質(zhì)量和工藝工作的質(zhì)量負責。 ? 對過程控制進行策劃，并編寫過程控制計劃。 ? 有效的組織籌措資金，為質(zhì)量體系運行提供資金保證。 ? 組織經(jīng)營系統(tǒng)的質(zhì)量改進和預防措施的實施。 ? 按規(guī)定管理庫房 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 15頁共 48頁 ? 按生產(chǎn)計劃組織工廠內(nèi)部各工位和各主車廠的產(chǎn)品配送。 ? 與供方簽署供貨合同或協(xié)議。 ? 有權制止不合格品的流轉(zhuǎn)。 ? 負責對監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定的要求進行管理。 ? 負責本部門檢驗狀態(tài)標識的管理。 ? 執(zhí)行檢驗文件，對進貨、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求負責。 ? 組織對不合格項（品）制定糾正和預防措施，并組織對不合格的原因進行調(diào)查。 ? 負責組織對質(zhì)量管理體系文件的編寫、報批、發(fā)放、更改和管理。 ? 主持生產(chǎn)系統(tǒng)實施糾正和預防措施。 ? 指導、監(jiān)督檢查生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。 ? 負責建立健全生產(chǎn)管理制度，加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確?，F(xiàn)場操作符合工藝文件的要求。 ? 組織開展公司的生產(chǎn)活動，主持召開生產(chǎn)會議。 ? 確保在整個組 織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 14頁共 48頁 ? 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 ? 處理內(nèi)外部技術質(zhì)量問題。 ? 組織對產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃和對過程控制的策劃并監(jiān)督執(zhí)行。 技術、生產(chǎn)副總經(jīng)理： ? 組織制定工廠技術發(fā)展規(guī)劃和技術活動。 ? 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 ? 監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標的實 施情況。 ? 組織編制和改進質(zhì)量體系文件，負責開展質(zhì)量管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的評據(jù)。 ? 組織制定工廠業(yè)務計劃和技術改造計劃。 ? 指定顧客代表。 ? 負責建立和健全公司質(zhì)量體系，定期開展管理評審活動。 各職能部門的職責和權限 本公司對從事質(zhì)量管理執(zhí)行和驗證人員及部門質(zhì)量職責權限規(guī)定如下： 總經(jīng)理： ? 負責制定公司質(zhì)量方針和目標，并組織工廠各級部門貫徹實 施。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 13頁共 48頁 職責、權限與溝通 最高管理者應確保組織內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 在 質(zhì)量體系策劃時運用過程方法，使質(zhì)量管理體系與公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程相適應。 質(zhì)量目標的策劃和管理，具體執(zhí)行《綜合計劃控制程序》。 質(zhì)保部負責對公司級質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)控，并且負責對各部門質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)控。公司級質(zhì)量目標包含在公司業(yè)務計劃中，具體執(zhí)行《綜合計 劃控制程序》。 質(zhì)量目標必須是可測量的。 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的方向。 本公司采取宣傳、培訓、教育等多種形式，保證質(zhì)量方針在各層次 上得到溝通 和理解。 本公司質(zhì)量方針由最高管理者組織制訂，與公司的宗旨相適應，并為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架。 定期開展顧客滿意度調(diào)查。 明確與產(chǎn)品質(zhì)量有關的責任和義務，遵守國家標準、法律、法 規(guī)。 本公司以顧客為關注焦點主要表現(xiàn)在以下方面： 通過信息識別，理解顧客當前需求和未來的期望，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，努力滿足并爭取超越顧客需求和期望。 兼顧各相關方的利益。 為質(zhì)量管理體系的運作配備必需的資源。 以人為本，引導和發(fā)動全員參與質(zhì)量管理活動，使質(zhì)量管理體系保持并不斷完善。 制定明確的質(zhì)量方針，并使其在公司內(nèi)得到溝通和理解。 5 管 理 職 責 管理承諾 最高管理者對質(zhì)量管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性具有十分重要的作用。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 11頁共 48 頁 ● 記錄的管理不只限于內(nèi)部質(zhì)量記錄，也包括顧客指定的記錄。 ● 本公司質(zhì)量記錄表單由使用部門編 制，主管部長審核，質(zhì)量保證部批準。 ● 記錄必須規(guī)定保存期，以滿足法規(guī)和顧客的最短期限要求。 ● 記錄提供驗證的依據(jù)，對其進行分析可作為采取糾正和預防措施以及持續(xù)改進的依據(jù)。 ● 工程規(guī)范的管理詳見《文件控制程序》。 ● 工程規(guī)范的更改必須按照顧客的要求的時間安排及時進行，包括評審、發(fā)放和實施必須在 5 個工作日之內(nèi)完成，以保證文件的一致性。 工程規(guī)范 ● 工程規(guī)范是針對具體的產(chǎn)品或顧客要求編制的技術文件。 ● 管理作業(yè)文件由主管部門編制，主管部長審核，主管副總經(jīng)理批準。 ● 程序文件的管理詳見《文件控制程序》。 ● 程序文件的編制明確質(zhì)量活動的 5W1H(即：為什么要做？那一個部門做？做到什么程度？誰來做？何時完成？如何完成？ )，從而使過程得到控制。 質(zhì)量管理體系文件貫徹執(zhí)行 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 10頁共 48頁 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件。 ● 對外來文件，必須進行識別和控制發(fā)放。 ● 文件應發(fā)至相關的使用場所，與質(zhì)量有關的部門均應發(fā)放文件的受控版本。 ● 對文件要進行定期評審、修改和更新，發(fā)布前必須再次批準。 ? 質(zhì)量手冊的管理詳見《文件控制程序》。 ? 程序文件的引用及程序文件目錄。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： ?