【文章內容簡介】 顧客聯絡、溝通與本公司產品有關的事情。 ? 調查顧客滿意情況。 車間主任： ? 認真貫徹執(zhí)行技術文件和體系文件。 ? 執(zhí)行公司的生產經營計劃。 ? 對過程進行控制，確保過程能力，確保產品質量符合規(guī)定要求。 ? 有效組織和充分利用工廠內的資源，確保生產計劃完成。 ? 按“ 5S”要求管理生產現場。 1設計 (工藝 )工程師： ? 參與“設計”和開發(fā)活動的策劃 ? 執(zhí)行設計和開發(fā)計劃。 ? 對設計的工作質量負責、對設計文件的正確性、完整性負責。 ? 按規(guī)定參加合同評審，供方評審，不合格品評審。 ? 組織制定工藝方案，進行工藝設計、工裝設計 ，進行工藝性評審，對產品的制造工藝質量負責。 ? 組織對工藝系統(tǒng)內的產品質量問題進行改進，并制定和實施改進措施。 ? 開發(fā)新工藝、新技術及其應用。 1顧客代表： 公司顧客代表由銷售副總經理韓學擔任，在執(zhí)行 ISO/TS16949 要求時，由其在處理內部職能中代表顧客的要求和利益。 各崗位的職責、權限、接口關系由經營管理部負責策劃和制訂，主管副總經理審核，最高管理者批準。 各部門、各崗位之間的溝通，主要通過接口關系的描述予以規(guī)定，除此以外， 通過質量例會、局域網、文件等形式，保證在 公司內建立有效的溝通渠道。 為確保產品質量，車間的帶班組長負責對生產過程進行監(jiān)控，處理突發(fā)的質量問題，必要時按規(guī)定上報，保證信息傳遞的及時性和準確性。 負責產品質量的人員，應有權停止生產，如糾正質量問題，并立即向負有糾正措施職責和權限的管理者并將信息按規(guī)定的程序傳遞和報告。 ． 本公司各部門職能分配詳見附錄三。 管理者代表 質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 17頁共 48頁 本公司管理者代表由最高管理者任命，詳見《管理者代表任命書》。 管理者代表具有以下職權 ： ? 負責建立公司質量管理體系所需的過程，并保持質量管理體系持續(xù)有效地運行。 ? 負責質量管理體系程序文件的批準和組織實施。 ? 負責向總經理匯報質量管理體系運行情況并提出改進建議和改進的需求。 ? 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 ? 負責質量管理體系有關事宜對外聯絡工作。 顧客代表 ? 本公司顧客代表由最高管理者任命，詳見《顧客代表任命書》。 ? 顧客代表應站在顧客的角度，代表顧客的利益，闡明顧客的需求。 ? 在本公司選擇特殊特性、制定質量目標、實施相關培訓、制訂糾正和預防措施， 以及產品設計和開發(fā)等方面發(fā)揮作用。 管理評審 管理評審是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，最高管理者按策劃的時間間隔對質量管理體系進行評審。 本公司管理評審會議由最高管理者組織，每年進行一次，兩次間隔時間不得超過 12 個月，當組織內外環(huán)境發(fā)生變化時由最高管理者決定增加評審次數。 管理評審主要是評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審必須包括對質量管理體系所有要求及其運行趨勢的評審，作為持續(xù)改進過程的一個重要內容。 管理評審必須包括對質量目標的監(jiān)視，對不良質量成本的定期報告和評價。 管理評審輸入至少包括以下方面的信息： 審核結果，包括第一、第二、第三方審核。 顧客反饋和投訴、顧客滿意度。 員工滿意度。 過程的績效和產品的符合性。 重大預防和糾正措施的狀況。 以往管理評審的跟蹤措施。 可能影響質量管理體系的變更。 質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 18頁共 48頁 質量目標的實現狀況和改進的建議。 對實際和潛在的市場失效的分析，及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析。 管理評審輸出至少包括以下方面信息： 質量管理體系及其過程有效性的改進。 與顧客要求有關的產品改進。 資源的需求。 管理評審由 綜合管理部負責具體策劃和準備，并負責相關材料和記錄的歸檔保存，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 資 源 管 理 資源的提供 為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求、增強顧客滿意，本公司必須確保所需資源的提供。 ． 2 本公司資源的提供包括人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、供方、財務資源等。 資源的需求由各需求部門提出，按程序覆行審批手續(xù)，各相關部門予以配合。 重要資源的需求由主管部門組織論證，主管副總經理審核，總經理批準。 ． 人力資源 本公司堅持以人為本，致力于為員工建立一個創(chuàng)新爭優(yōu)、自我實現的環(huán)境。本公司通過適當的教育、培訓、技能和經驗，采取師傅帶徒弟等方式，保證從事影響產品質量工作的人員能夠勝任本職工作。 能力、意識和培訓 ● 人力資源部負責組織編制《崗位說明書》，明確從事影響產品質量的工作人員所必要的能力，確定培訓需求并對所有從事對質量有影響的工作的人員進行培訓，組織有關部門對培訓的有效性進行評價，以證實是否達到了預期的效果。通過培訓或采取其它措施使工作人員滿足崗位要求。 ● 特殊崗位的人員由 人力資源部按規(guī)定要求進行教育、培訓，并進行資格考核，持證上崗，確保工作人員能夠明確和有能力滿足特殊要求。 所有與產品設計有關的人員必須經過培訓并取得相應的資格，產品設計人員必須能夠熟練應用適用的工具和方法，具有完成設計任務、達到設計要求的能力。 質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 19頁共 48頁 對所有從事影響產品質量工作的人員，要進行質量意識的培訓，包括新上崗人員和調整工作崗位人員，也包括合同工和代理工作人員，使其認識到所從事工作的相關性和重要性，認識到不符合質量標準對顧客造成的后果，以及如何為實現質量目標做出貢獻。同時，要評價 員工對于所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻的認識程度。 員工激勵和授權 本公司致力于建立完善的員工激勵機制，促進員工實現質量目標，進行持續(xù)改進和促進創(chuàng)新。通過合理、適度的授權，調動各級人員，特別是基層人員的積極性和創(chuàng)造性。 ． 4 人力資源的開發(fā)、培訓、管理、考核和激勵等由人力資源部負責，具體執(zhí)行《人力資源開發(fā)程序》。員工培訓的相關記錄由人力資源部負責建立和保存。 . 基礎設施 為確保產品符合要求，本公司必須確定、提供并維護所需的基礎設施。 本公司基礎設施 包括以下方面： ● 建筑物、工作場所和相關的設施。 ● 過程設備、工藝裝備（包括軟件和硬件）。 ● 水、電、氣、通訊、運輸等支持性服務。 ● 其它設施。 工廠、設施和設備的策劃 技術部負責組織相關部門，采用多方論證的方法對工廠、設施及設備進行策劃，工廠布局盡量減少材料的運轉和搬運，并優(yōu)化對場地空間的增值利用，便于材料的同步流動。 生產部負責精益生產方式的推廣，組織應制定并實施現有物流方式及操作有效性進行評價和監(jiān)視的方法，并采取措施，持續(xù)改進和優(yōu)化，不斷 提高效率，減少浪費。 偶發(fā)性事故應急計劃 生產部負責組織各部門制訂偶發(fā)性事故應急計劃，以保證在緊急情況下（如公用事業(yè)中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等）滿足顧客的要求。 緊急應變計劃具體執(zhí)行《應急計劃管理程序》。 基礎設施的策劃和管理具體執(zhí)行《基礎設施管理程序》。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工作業(yè)時所處的條件。本公司堅持以人為本，致力于為員工創(chuàng)造良好質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 20頁共 48頁 的工作環(huán)境。生產部負責組織識別員工所需的工作環(huán)境，建滿足產品符合 要求所需的工作環(huán)境并加以持續(xù)改善。 員工安全 本公司重視安全生產，確保員工安全，特別是在設計和開發(fā)過程、制造過程中充分考慮到產品安全性，在相應的操作規(guī)程中對安全性做出規(guī)定，以最大限度的降低對員工造成的傷害。安全管理由設備部負責，具體執(zhí)行《安全生產管理程序》。 生產現場的清潔 質保部負責組織開展現場 5S 管理工作，確保生產現場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產品和制造過程需求進行維護和改善。生產現場的管理由生產部負責，具體執(zhí)行《生產現場管理程序》。 7 產 品 實 現 產品實現過程的策劃 本公司對產品實現所需的過程進行產品質量先期策劃，實行項目管理，并與質量管理體系其它過程的要求相一致。 產品質量先期策劃，體現預防為主、多方論證、同步工程的思想。重點控制質量、成本、進度三方面的指標。 對產品實現進行策劃時，至少確定以下方面的內容： 產品的質量目標和要求。 產品實現所需過程。 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗活動。 文件和記錄的需 求。 資源的需求。 產品接收準則（必要時經顧客批準，對于計數型數據抽樣，接收水平必須是零缺陷）。 顧客要求。 技術規(guī)范要求。 項目小組與進度計劃 本公司產品實現過程的策劃和實施采用多方論證的方法，實行項目管理，項目負責人由主管副總經理任命。 項目組成員由相關部門的專業(yè)人員（必要時邀請顧客及供應商代表）組成，項目質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 21頁共 48頁 組成員的職責和權限必須明確。 項目小組負責制訂總體進度計劃，在 不同的階段制訂相應的階段性進度計劃，各責任部門根據項目小組的計劃制訂分計劃。進度計劃應隨工作的進展加以細化和更新。 進度計劃中應明確產品實現所需的過程、各過程的關鍵節(jié)點、關鍵路線及所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動。 本公司的產品實現過程依次為： 項目確立階段。 產品開發(fā)階段。 產品確認階段。 過程開發(fā)階段。 過程確認階段（試生產階段）。 量產階段。 以上所列產品實現過程有 時同步進行。 項目實施的監(jiān)控 各責任部門和人員必須按進度計劃要求完成各項工作，并按相應的檢查清單檢查各項工作的質量是否滿足要求。 在項目組會議上由項目組長通報項目總體實施進度，進行階段總結，對實施過程中存在的問題和難點進行協調解決，并對下一階段的工作進行布置。 各與會人員可發(fā)表不同的見解，提出問題、難點和資源需求。 項目組長必須對項目的總體實施進度負責，重點控制質量、成本、時間等指標的完成情況，特別是關鍵路線，對出現的偏差及時做出反 應。 ． 6． 5 一些重要會議應通知副總經理或總經理參加，最高管理層人員參加項目組會議對確保項目成功非常重要。 ． 6． 6 項目組會議應形成會議紀要，經項目組長簽字后發(fā)往相關部門或人員。 ． 7 質量計劃 ． 7． 1 質量計劃是產品質量先期策劃形成的結果。 項目組應當根據需要編制各種質量計劃，明確產品實現過程中的特殊要求，并采取措施予以滿足。 ． 8 在設計和開發(fā)過程中，必須保證各設計和開發(fā)小組、各設計和開發(fā)人員之間信息的有效溝通。 質量手冊 版本 /修改狀態(tài)： 1/0 第 22頁共 48頁 保密 在產品實現全過程中，對 于顧客合同產品、正在開發(fā)的項目及有關產品信息必須嚴格執(zhí)行保密規(guī)定。 產品實現策劃具體執(zhí)行《產品質量先期策劃控制程序》。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 與產品有關的要求包括： 顧客規(guī)定的要求，包括特殊特性的選擇、文件化和控制方面，以及對交付及交付后活動的要求。 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 與產品有關的法律、法規(guī)要求。 本公司確定的任何附加要求。 與產品有關要求的評審 經營部對接收的任何形式的合同 /訂單，或合同 /訂單的更改，在向顧客做出提供產品的承諾之前，必須評審所有與產品有關的要求，用以證實有能力滿足顧客的所有需求，除非得到顧客的授權。 評審必須確保： ● 產品要求得到規(guī)定，若顧客所提供的要求沒有以書面形式轉交時，組織應在接收顧客的要求前對顧客的要求進行確認。 ● 與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已經解決。 ● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 銷售部對合同或訂單等進行評審時，要區(qū)分一般合同和特殊合同。 一般 合同是指在產品、質量、價格、交貨期等方面無特殊要求，本公司正常情況下有能力滿足的合同，否則為特殊合同。