【文章內容簡介】 實際情況，本公司編制適宜的質量管理體系文件，質量管理體系的文件包括： a)形成文件的質量方針和質量目標； b)質量手冊； c)ISO/TS16949： 20xx 標準所要求的形成文件的程序； d)本公司為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件、作業(yè)指導書、規(guī)章制度； e)ISO/TS16949： 20xx 標準所要求的和本公司為控制過程所需的記錄。 本公司在建立質量體系文件時，依據(jù)以下條件進行編制，以實現(xiàn)文件的適宜性、充分性和可操作性： a)本公司的實際運作情況。 b)本公司生產、服務過程的復雜程序及相互作用； c)本公司員工的能力。 質量手冊 在管理者代表的領導下，由總務人事課組織有關部門和人員制訂及修訂質量手冊，手冊內容包括： a）質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b）按標準編制的管理程序文件或對其引用； c）對質量管理體系中所有過程和它們之間相互關系的描述。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 18/74 質量 管理手冊是本公司全部文件的一部分，描述了本公司為顧客提供產品和服務所需的所有過程及其相互之間的關系，為受控文件，在質量管理體系建立和實施過程中按受控文件的要求予以控制。 文件控制 總務人事課為文件控制的責任部門，文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，各相關部門按照 《文件和資料管理程序》 的規(guī)定，確保控制質量管理體系所要求的所有文件滿足： a）文件在發(fā)布之前由授權人員審批，以確保文件是充分與適宜的 ； b）各部門對相關文件進行適宜性的評審，必要時進行修改，并再次得到批準； c）標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）在對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本； e）文件保持清晰、易于識別和檢索； f）收集、整理適用的外來文件，并控制其發(fā)放； g）為其他目的所保留的任何已作廢的文件，都應進行適當標識，確保不被誤用； h）對于與質量有關的電子媒體文件進行管理控制，以防止丟失和誤改。 工程規(guī)范 生產技術課必須按 《文件和資料管理程序》 的規(guī)定 管理工程規(guī)范，以確保顧客的工程標準或 工程圖紙包括變更能在兩個工作周內得到評審、分發(fā)和執(zhí)行。 生產技術課必須保存每項更改在生產中實施日期的記錄，實施應包括對文件的更新，此更改包括控制計劃、 FMEA 的更改，控制計劃、 FMEA 更改后，必須更新 PPAP 的記錄，當顧客需要時，更改后的控制計劃、 FMEA 等必須提交顧客重新評審和批準。 記錄控制 本公司建立并實施《質量記錄管理程序》，以確保質量體系所要求的記錄得以有效控制，從而提供符合要求和質量體系有效運行的憑證。控制的內容包括：編目、標識、收集、存檔、保存期限和處置的規(guī)定。 記錄 保存 本公司相關記錄的保存期限要求：各產品的批準書、工具記錄、采購訂單及修訂通知書上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 19/74 的保存期限，除非客戶另有規(guī)定外，都應比本公司產品的實際生產和服務要求期限再多加日歷年一年，此要求也包括： a)所有客戶訂單 /修改。 b)包括本公司對所有權屬于客戶工具的采購修改記錄。 各種質量績效記錄（如：控制圖、檢驗及測試結果），其保存期限在它們被建立記錄的當年年度之后，再保存日歷年一年；內部審核和管理審查記錄，保存三年；前述要求若與政府法令或客戶要求抵觸的，則依政府法令規(guī)定或客戶要求；其它記錄的保存期的設定以“最低量”為準 。 本章程序 《文件和資料管理程序》 《質量記錄管理程序》 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 20/74 第五章 管理職責 管理承諾 總經理應通過下列方式表明對質量管理體系開發(fā)和改進的承諾： 1） 向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性； 2） 企業(yè)的戰(zhàn)略定位與長遠規(guī)則，也就是確保制定經營計劃； 3） 制定質量方針； 4） 作出管理承諾； 5） 確保以顧客為中心； 6） 確保建立質量目標； 7） 確保進行有效的質量體系策劃； 8） 規(guī)定組織的職責與權限； 9） 指定管理者代表； 10） 指定顧客代表； 11） 開展管理評審； 12） 確 保有效的內部溝通； 13） 確保提供資源。 過程效率 總經理應定期評審產品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率，其敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管產品實現(xiàn)過程包括：產品策劃過程、與顧客有關的過程、設計和開發(fā)過程、生產過程、服務過程；支持過程包括：培訓、文件控制、記錄控制，工裝管理、設備管理、倉儲、采購過程、檢驗、試驗、不合格品控制、標識和可追溯性管理等。 注：有效性：是指一項工作做好的程度。 效率：是指投入和產出的百分比。 TS16949： 20xx 標準清楚表明產品和服務主要是滿 足顧客要求，及追求有效性，又追求卓越業(yè)績，既要有效，又要高效。 各課課長確?！顿|量手冊》的內容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。保證公司質量管理體系有效運行，并得到不斷改進。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 21/74 以顧客為關注焦點 總經理明確以滿足顧客要求為本公司總的質量宗旨和方向 ,并在本公司的各層次文件、驗收準則中具體體現(xiàn)和實現(xiàn)。以顧客為中心應做到： 1） 確定顧客需求； 2） 評審與產品有關的要求； 3） 嚴格執(zhí)行訂單或合同的要求； 4） 與顧客良好的溝通； 5） 確保顧客的要求得到滿足； 6） 妥善保管顧客的財產； 7） 對顧客的反饋進行評審； 8） 對顧客的抱怨進行糾正措施。 質量方針 由總經理組織制訂質量方針和質量目標，質量方針應做到： a）包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾； b）提供一個建立和評審質量目標的框架； c）組織各級人員都正確理解，并遵照執(zhí)行； d）質量方針不斷地被評審以確保持續(xù)適宜性。 本公司現(xiàn)在提出的質量方針見“ 質量方針和 質量 目標”。在管理評審會議上 ,應對質量方針的實現(xiàn)程序進行評審以確保質量方針的適宜性和有效性。 策劃 質量目標 管理者代表組織編制本公司質量目標，并報總經理批準。質量目標應做到： a）體現(xiàn)與質量方針相一致和質量管理八項原則； b）滿足顧客對產品和服務的需求； c）具體化、可測量。應對主要指標作出明確的可測量的規(guī)定。對難于量化的指標，也要明確地定性，如對外觀水平應有確切的測評方法來支撐； d）具有可操作性，經過一段時間（例如三年）的努力，可以達到。還應便于將其展開分上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 22/74 解到各部門、各基層單位。 質量目標應分解到各個部門，作為各部門的分目標，各部門應按總目標和分目標的要求，落實到各個崗位，并嚴格實施，總務人事課每年定期和不定期進行考核。 每年年底由管理者代表匯總當年質量目標考核的結果和完成的情況，并提報下一年度本公司的質量目標， 呈報總經理批準，各部門質量目標由各部門根據(jù)本公司的總質量目標制訂后呈報管理者代表批準。質量目標應可測量并與質量方針包括持續(xù)改進的承諾一致。現(xiàn)在提出的質量目標見質量方針批準令。 質量目標 — 補充 總經理必須確定本公司的質量目標和質量目標的衡量方法，質量目標應包含在本公司的經營計劃中?？偨浝響M織制定本公司的短期和長期的經營計劃籍以分析競爭產品、內外部環(huán)境、標桿對象和自己的產品，采用適當?shù)姆椒y量目前和未來的客戶期望；采取客觀而有效的過程收集相關資訊等。經營計劃內容在組織進行充分的宣導和溝通，以獲得 全員的理解與支持。本公司高層為各層如何達成經營目標提供指導和必要的協(xié)助。具體依《質量目標和經營計劃管理程序》執(zhí)行。 質量管理體系策劃 本公司在下列情況下需進行質量策劃： a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b）本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量管理體系策劃的內容： 總經理應確保對實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量管理體系策劃的內容應包括： a）需達到的質量目標及相應的質量 管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 23/74 d）根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結果（包括變更）應形成文件，如管理方案、工作計劃、質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制原則： a）應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、質量目標，并與生產和服務實現(xiàn)過程的策劃及其它質量體系文件的內容協(xié)調一致； b）已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容； c）質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經批準后進行更改，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行； 本公司對現(xiàn)有的質量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和作業(yè)指導書，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 本公司根據(jù)質量管理體系實施過程的信息及生產和服務提供的變化信息，對質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 上述策劃的輸出形成質量管理體系的有關文件。策劃的更改應在受控狀態(tài)下進行，并且在更改和更改期間仍保持質量管理體系 的完整性。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理應確保本公司內對質量管理體系有關的管理層、各職能部門和有關人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定并使其得到溝通，以促進有效的質量管理。 管理者代表 起草各 部門和各類人員的質量職責報總經理批準，并協(xié)助總經理對質量職責執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。各級、各部門人員 的 質量職責 如下： 總經理質量職責 1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 2 負責建立與本公司相適應的質量管理體系的組織機構，其職責與 權限得到規(guī)定和溝通。 3 制定質量方針和質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審并對質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。 4 任命管理者代表。 上海松重汽車電子裝置有限公司 文件類別 質量手冊 文件編號 版本版次 頁次 質量手冊 SMJQM0120xx A/1 24/74 5 負責本公司資源的合理配置。 6 負責領導全本公司建立并保持一個文件化的質量體系 ,并使之不斷改進。 綜合管理課質量職責 1負責與產品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貸款回攏。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產品銷售的權限。 2 建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨。 3 組織市場調研，收集 市場和顧客信息，并及時傳送到公司領導層和有關部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。 4負責產成品的交付和物資的運輸。負責交付質量的統(tǒng)計。 5 根據(jù)生產計劃和庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時性和采購物資的質量負責。 6 負責對物資供方進行質量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，并對供方進行動態(tài)管理。重要物資在合格供方范圍內實施采購。 7 負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。 8 對倉庫物資標識清楚、擺放整齊， 并作必要的保護，防止物資損壞、變質。有保質期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。 9 負責公司產品的進出口和顧客的要求確定。 制造課質量職責 1 負責生 產計劃的安排和實施，具有生產計劃調度、生產現(xiàn)場的全面管理的權限，對生產任務完成和產品質量負責。 2 指導員工依照工藝及有關規(guī)定，保質保量按時完成生產任務。 3 負責工藝裝備的驗證和管理。 4 負責生產設備的維護保養(yǎng)。 5 按照質量管理體系文件規(guī)定，實施生產過程控制，保證生產現(xiàn)場環(huán)境符合生產要求，做好質量預防工作，使生產現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。