【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)際情況，本公司編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系的文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d)本公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度； e)ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的和本公司為控制過(guò)程所需的記錄。 本公司在建立質(zhì)量體系文件時(shí)，依據(jù)以下條件進(jìn)行編制，以實(shí)現(xiàn)文件的適宜性、充分性和可操作性： a)本公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 b)本公司生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的復(fù)雜程序及相互作用； c)本公司員工的能力。 質(zhì)量手冊(cè) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)人事課組織有關(guān)部門(mén)和人員制訂及修訂質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)內(nèi)容包括： a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b）按標(biāo)準(zhǔn)編制的管理程序文件或?qū)ζ湟茫? c）對(duì)質(zhì)量管理體系中所有過(guò)程和它們之間相互關(guān)系的描述。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 18/74 質(zhì)量 管理手冊(cè)是本公司全部文件的一部分，描述了本公司為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)所需的所有過(guò)程及其相互之間的關(guān)系，為受控文件，在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過(guò)程中按受控文件的要求予以控制。 文件控制 總務(wù)人事課為文件控制的責(zé)任部門(mén)，文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，各相關(guān)部門(mén)按照 《文件和資料管理程序》 的規(guī)定，確?？刂瀑|(zhì)量管理體系所要求的所有文件滿(mǎn)足： a）文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批，以確保文件是充分與適宜的 ； b）各部門(mén)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行適宜性的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，并再次得到批準(zhǔn)； c）標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e）文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f）收集、整理適用的外來(lái)文件，并控制其發(fā)放； g）為其他目的所保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保不被誤用； h）對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的電子媒體文件進(jìn)行管理控制，以防止丟失和誤改。 工程規(guī)范 生產(chǎn)技術(shù)課必須按 《文件和資料管理程序》 的規(guī)定 管理工程規(guī)范，以確保顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或 工程圖紙包括變更能在兩個(gè)工作周內(nèi)得到評(píng)審、分發(fā)和執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)課必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對(duì)文件的更新，此更改包括控制計(jì)劃、 FMEA 的更改，控制計(jì)劃、 FMEA 更改后，必須更新 PPAP 的記錄，當(dāng)顧客需要時(shí)，更改后的控制計(jì)劃、 FMEA 等必須提交顧客重新評(píng)審和批準(zhǔn)。 記錄控制 本公司建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄管理程序》，以確保質(zhì)量體系所要求的記錄得以有效控制，從而提供符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的憑證?？刂频膬?nèi)容包括：編目、標(biāo)識(shí)、收集、存檔、保存期限和處置的規(guī)定。 記錄 保存 本公司相關(guān)記錄的保存期限要求：各產(chǎn)品的批準(zhǔn)書(shū)、工具記錄、采購(gòu)訂單及修訂通知書(shū)上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 19/74 的保存期限，除非客戶(hù)另有規(guī)定外，都應(yīng)比本公司產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限再多加日歷年一年，此要求也包括： a)所有客戶(hù)訂單 /修改。 b)包括本公司對(duì)所有權(quán)屬于客戶(hù)工具的采購(gòu)修改記錄。 各種質(zhì)量績(jī)效記錄（如：控制圖、檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果），其保存期限在它們被建立記錄的當(dāng)年年度之后，再保存日歷年一年；內(nèi)部審核和管理審查記錄，保存三年；前述要求若與政府法令或客戶(hù)要求抵觸的，則依政府法令規(guī)定或客戶(hù)要求；其它記錄的保存期的設(shè)定以“最低量”為準(zhǔn) 。 本章程序 《文件和資料管理程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 20/74 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列方式表明對(duì)質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)和改進(jìn)的承諾： 1） 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性； 2） 企業(yè)的戰(zhàn)略定位與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)則，也就是確保制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 3） 制定質(zhì)量方針； 4） 作出管理承諾； 5） 確保以顧客為中心； 6） 確保建立質(zhì)量目標(biāo)； 7） 確保進(jìn)行有效的質(zhì)量體系策劃； 8） 規(guī)定組織的職責(zé)與權(quán)限； 9） 指定管理者代表； 10） 指定顧客代表； 11） 開(kāi)展管理評(píng)審； 12） 確 保有效的內(nèi)部溝通； 13） 確保提供資源。 過(guò)程效率 總經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保其有效性和效率，其敞逢車(chē)頂管、車(chē)門(mén)鎖配件、中心螺栓、發(fā)動(dòng)機(jī)螺栓、發(fā)動(dòng)機(jī)配管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品策劃過(guò)程、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程；支持過(guò)程包括：培訓(xùn)、文件控制、記錄控制，工裝管理、設(shè)備管理、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)過(guò)程、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、不合格品控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等。 注：有效性：是指一項(xiàng)工作做好的程度。 效率：是指投入和產(chǎn)出的百分比。 TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)清楚表明產(chǎn)品和服務(wù)主要是滿(mǎn) 足顧客要求，及追求有效性，又追求卓越業(yè)績(jī)，既要有效，又要高效。 各課課長(zhǎng)確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本部門(mén)得以堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并得到不斷改進(jìn)。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 21/74 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理明確以滿(mǎn)足顧客要求為本公司總的質(zhì)量宗旨和方向 ,并在本公司的各層次文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則中具體體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)。以顧客為中心應(yīng)做到： 1） 確定顧客需求； 2） 評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求； 3） 嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要求； 4） 與顧客良好的溝通； 5） 確保顧客的要求得到滿(mǎn)足； 6） 妥善保管顧客的財(cái)產(chǎn)； 7） 對(duì)顧客的反饋進(jìn)行評(píng)審； 8） 對(duì)顧客的抱怨進(jìn)行糾正措施。 質(zhì)量方針 由總經(jīng)理組織制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針應(yīng)做到： a）包括滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； b）提供一個(gè)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； c）組織各級(jí)人員都正確理解，并遵照?qǐng)?zhí)行； d）質(zhì)量方針不斷地被評(píng)審以確保持續(xù)適宜性。 本公司現(xiàn)在提出的質(zhì)量方針見(jiàn)“ 質(zhì)量方針和 質(zhì)量 目標(biāo)”。在管理評(píng)審會(huì)議上 ,應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行評(píng)審以確保質(zhì)量方針的適宜性和有效性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表組織編制本公司質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做到： a）體現(xiàn)與質(zhì)量方針相一致和質(zhì)量管理八項(xiàng)原則； b）滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求； c）具體化、可測(cè)量。應(yīng)對(duì)主要指標(biāo)作出明確的可測(cè)量的規(guī)定。對(duì)難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對(duì)外觀(guān)水平應(yīng)有確切的測(cè)評(píng)方法來(lái)支撐； d）具有可操作性，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間（例如三年）的努力，可以達(dá)到。還應(yīng)便于將其展開(kāi)分上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 22/74 解到各部門(mén)、各基層單位。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各個(gè)部門(mén)，作為各部門(mén)的分目標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)按總目標(biāo)和分目標(biāo)的要求，落實(shí)到各個(gè)崗位，并嚴(yán)格實(shí)施，總務(wù)人事課每年定期和不定期進(jìn)行考核。 每年年底由管理者代表匯總當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)考核的結(jié)果和完成的情況，并提報(bào)下一年度本公司的質(zhì)量目標(biāo)， 呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)由各部門(mén)根據(jù)本公司的總質(zhì)量目標(biāo)制訂后呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量并與質(zhì)量方針包括持續(xù)改進(jìn)的承諾一致?，F(xiàn)在提出的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量方針批準(zhǔn)令。 質(zhì)量目標(biāo) — 補(bǔ)充 總經(jīng)理必須確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中?？偨?jīng)理應(yīng)組織制定本公司的短期和長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃籍以分析競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、內(nèi)外部環(huán)境、標(biāo)桿對(duì)象和自己的產(chǎn)品，采用適當(dāng)?shù)姆椒y(cè)量目前和未來(lái)的客戶(hù)期望；采取客觀(guān)而有效的過(guò)程收集相關(guān)資訊等。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容在組織進(jìn)行充分的宣導(dǎo)和溝通，以獲得 全員的理解與支持。本公司高層為各層如何達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供指導(dǎo)和必要的協(xié)助。具體依《質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量 管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 23/74 d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理方案、工作計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行； 本公司對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行策劃，編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確目前各項(xiàng)過(guò)程控制的程序和規(guī)范。 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的信息及生產(chǎn)和服務(wù)提供的變化信息，對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改和更改期間仍保持質(zhì)量管理體系 的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定并使其得到溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 管理者代表 起草各 部門(mén)和各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。各級(jí)、各部門(mén)人員 的 質(zhì)量職責(zé) 如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與 權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 3 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 4 任命管理者代表。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 24/74 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全本公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系 ,并使之不斷改進(jìn)。 綜合管理課質(zhì)量職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貸款回?cái)n。具有銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷(xiāo)售的權(quán)限。 2 建立用戶(hù)檔案、負(fù)責(zé)用戶(hù)服務(wù)，組織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨。 3 組織市場(chǎng)調(diào)研，收集 市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門(mén)，研究營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。 4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)。 5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，并對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。 7 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。 8 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊， 并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。 9 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的進(jìn)出口和顧客的要求確定。 制造課質(zhì)量職責(zé) 1 負(fù)責(zé)生 產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 3 負(fù)責(zé)工藝裝備的驗(yàn)證和管理。 4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 5 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合生產(chǎn)要求，做好質(zhì)量預(yù)防工作，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程處于受控狀態(tài)。