【正文】 ● ◇ ◇ ◇ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 ◇ ● ◇ ◇ 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) ● ◇ ◇ 生產(chǎn)工裝的管理 ● ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)計(jì)劃 ● ◇ ◇ 服務(wù)信息反饋 ◇ ◇ ◇ ● 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ◇ ◇ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ● ◇ 過(guò)程的確認(rèn) 補(bǔ)充 ◇ ● ◇ 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 14/74 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ◇ ◇ 標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充 ● ◇ ◇ 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx B/0 15/74 部門(mén) 職能分配 體系 條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)課 制造課 品質(zhì)保證課 綜合管理課 總務(wù)人事課 財(cái)務(wù)課 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) ◇ ● 顧客擁有的生產(chǎn)工裝 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品防護(hù) ● ◇ ◇ 儲(chǔ)存和庫(kù)存 ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ● 測(cè)量系統(tǒng)分析 ◇ ● 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ◇ ● 實(shí)驗(yàn)室要求 ◇ ● 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ◇ ◇ ● 外部實(shí)驗(yàn)室 ◇ ● 8測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ● ◇ ◇ 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) ● ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ● 顧客滿意 補(bǔ)充 ● 內(nèi)部審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系審核 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程審核 ◇ ◇ ● 產(chǎn)品審核 ◇ ◇ ● 內(nèi)部審核計(jì)劃 ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核員資格 ● ◇ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ● ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ● ◇ 全尺寸檢驗(yàn)功能試驗(yàn) ◇ ◇ ● ◇ 外觀項(xiàng)目 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品的控制 ◇ ◇ ● ◇ 不合格品控制 補(bǔ)充 ◇ ◇ ● ◇ ◇ 返工產(chǎn)品的控制 ◇ ● 顧客通知 ◇ ● ◇ 顧客特許 ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ 數(shù)據(jù)的分析和使用 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 改進(jìn) ◇ ◇ ● ● ● ◇ ◇ ◇ 持續(xù)改進(jìn) ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過(guò)程改進(jìn) ◇ ◇ ● 糾正措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 解決問(wèn)題的方法 ◇ ◇ ● 防錯(cuò) ◇ ◇ ● 糾正措施影響 ◇ ◇ ● 退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析 ◇ ◇ ● ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 16/74 第四章 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量體系的總要求 本公司根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量管理制度等文件。 e)為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，首先從源頭抓起，建立供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)、考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不僅將供貨情況及時(shí)反饋給供方，而且對(duì)供方生產(chǎn)能力、供貨能力、檢測(cè)能力、 信用體系進(jìn)行考核，根據(jù)供貨質(zhì)量的重要性決定開(kāi)發(fā)其先后順序，并上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 17/74 提出其符合 ISO9001： 20xx 或通過(guò)第三方認(rèn)證來(lái)選擇符合要求的合格供方。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 18/74 質(zhì)量 管理手冊(cè)是本公司全部文件的一部分，描述了本公司為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)所需的所有過(guò)程及其相互之間的關(guān)系，為受控文件，在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過(guò)程中按受控文件的要求予以控制。 各種質(zhì)量績(jī)效記錄（如：控制圖、檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果），其保存期限在它們被建立記錄的當(dāng)年年度之后，再保存日歷年一年；內(nèi)部審核和管理審查記錄，保存三年；前述要求若與政府法令或客戶要求抵觸的，則依政府法令規(guī)定或客戶要求；其它記錄的保存期的設(shè)定以“最低量”為準(zhǔn) 。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 21/74 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理明確以滿足顧客要求為本公司總的質(zhì)量宗旨和方向 ,并在本公司的各層次文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則中具體體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)。對(duì)難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對(duì)外觀水平應(yīng)有確切的測(cè)評(píng)方法來(lái)支撐； d）具有可操作性，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間（例如三年）的努力，可以達(dá)到。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容在組織進(jìn)行充分的宣導(dǎo)和溝通，以獲得 全員的理解與支持。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 24/74 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 3負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理。 財(cái)務(wù)課質(zhì)量職責(zé) 1負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量成本的控制。 2 對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和 試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 5 對(duì)糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。 倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量職責(zé) 1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫(kù)內(nèi)物 品不受損壞，丟失，變質(zhì)。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 27/74 管理者代表 質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表 ,管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 。不良成本的控制具體執(zhí)行《質(zhì)量成本管理程序》的有關(guān)規(guī)定。 b)達(dá)到顧客滿意。 應(yīng)特別關(guān)注顧客的特殊要求。整個(gè)策劃過(guò)程應(yīng)該關(guān)注精益制造原則。 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《員工激勵(lì)管理程序》 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 管理程序》 《偶發(fā)事故應(yīng)急計(jì)劃管理程序》 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 32/74 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他過(guò)程的要求相一致。 保密 本公司必須作好保密工作 ,確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 評(píng)審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審以確保： a)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c)本公司具有滿足合同或訂單要求的能力； d)在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒(méi)有說(shuō)明的情況下，本公司確保訂單的要求在其 被接受之前得到同意。 顧客溝通 — 補(bǔ)充 本公司必須具備網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，并使用與顧客相同的軟件，按顧客規(guī)定的格式進(jìn)行信息和資料傳遞。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 監(jiān)視 公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行測(cè)量，并將測(cè)量的結(jié)果報(bào)告給管理者，作為管理評(píng)審的輸入材料。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的執(zhí)行應(yīng)配合顧客項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 38/74 生產(chǎn)技術(shù)課應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn) 。 當(dāng)發(fā)生與供方相關(guān)的兼并，收購(gòu)或從屬關(guān)系變化時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 39/74 采購(gòu)信息 資材系負(fù)責(zé)擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件 (如 采購(gòu)計(jì)劃﹑采購(gòu)合同或采購(gòu)清單等 )，其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求或人員資格鑒定的要求及質(zhì)量管理體系要求。 控制計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)課必須針對(duì)本公司產(chǎn)品在各個(gè)層次上開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃，包括試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃，控制計(jì)劃應(yīng)考慮設(shè)計(jì) FMEA 和過(guò)程 FMEA 的內(nèi)容，必須列出用于制造過(guò) 程控制的控制方法，特別是顧客定義的特殊特性的控制方法。對(duì)于顧客批準(zhǔn)的供方，應(yīng)實(shí)施與其他供方相同的控制，如質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)、法規(guī)符合性的要求等。 資材系對(duì)供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起任何必要措施的記錄。該產(chǎn)品和制造過(guò)程的批準(zhǔn)程序必須適用于公司的供方。確認(rèn)的結(jié)果及任何措施都要保持記錄。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)保持。 特殊特性包括產(chǎn)品特性，如尺寸、材質(zhì)、外觀、性能和過(guò)程參數(shù)。其輸入包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 顧客溝通 本公司營(yíng)業(yè)系和 貿(mào)易系 負(fù)責(zé)與顧客溝通，按照《溝 通管理程序》，實(shí)施與顧客交流，包括： a 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)信息； b 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的詢(xún)價(jià)及合同或訂單處理，包括修改； c 顧客反饋意見(jiàn)，包括顧客投訴。 顧客指定的特殊特性 本公司應(yīng)對(duì)顧客指定特殊特性予以確定，并在 DFMEA、 PFMEA、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、工藝流程圖等文件中予以標(biāo)識(shí)，以符合顧客要求。（即一旦發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格時(shí)，應(yīng)判斷為整體不合格，一般反應(yīng)是進(jìn)行 100％檢驗(yàn)。 員工安全 公司應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以便最大限度降低對(duì)員工造成的潛在危害，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程及制造過(guò)程中應(yīng)加以考慮。 制造課應(yīng)盡量減少材料的搬運(yùn)、優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)?？倓?wù)人事課對(duì)從事特定 工作人員的資格，必須按顧客要求進(jìn)行上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 30/74 考核。 本章程序 《質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》 《溝通管理程序》 《管理評(píng)審程序》 《質(zhì)量成本管理程序》 上海松重汽車(chē)電子裝置有限公司 文件類(lèi)別 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè)次 質(zhì)量手冊(cè) SMJQM0120xx A/1 29/74 第六章 資源管理 資源提供 本公司 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以 滿足 敞逢車(chē)頂管、車(chē)門(mén)鎖配件、中心螺栓、發(fā)動(dòng)機(jī)螺栓、發(fā)動(dòng)機(jī)配管等 生產(chǎn)和服務(wù)。 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化以及其他情況時(shí)，可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù) 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) a管理評(píng)審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，以作為持續(xù)改進(jìn)的重要內(nèi)容。 b本公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)人員為了糾正產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)停止生產(chǎn)。 6