【正文】 的糾正措施，由內(nèi)審組及時跟蹤驗證，并記錄和報告驗證結(jié)果。這些記錄須由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員負責。相關(guān)文件 1） 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 2）《溝通及環(huán)境信息交流控制 程序 》 3）《顧客滿意度調(diào)查管制 程序 》 4）《內(nèi)部稽核管制 程序 》 5）《合規(guī)性評價管理 程序 》 6）《環(huán)境監(jiān)測和測量控制 程序 》 不合格品控制 /應(yīng)急準備和回應(yīng)（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實施《不合格品管制 程序 》， 規(guī)范不合格品的處理流程，控制不合格品的標識、隔離、評審和處理，以防止對不合格品的非預(yù)期使用或交付。 a）根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況，制定應(yīng)急準備及預(yù)防措施； b）一般情況下，每年組織對各項應(yīng)急準備、響應(yīng)措施進行評審；當 發(fā)生事故或緊急情況后，及時對相應(yīng)的應(yīng)急準備 /響應(yīng)措施進行評審，需要時對其進行修訂； c）定期組對應(yīng)急 程序 和措施進行試驗或模擬演習。 2）較重大改進 a）通過資料分析現(xiàn)有過程狀況，確定改進目標和總體要求。 c）研究為防止不合格再發(fā)生，相關(guān)責任部門應(yīng)采取的糾正措施。 d）預(yù)防措施結(jié)果及其驗證記錄由生產(chǎn)品質(zhì)部保存。 b）生產(chǎn)品質(zhì)部對采取預(yù)防措施的書面報告（通知）經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放到有關(guān)部門實施。具體控制好以下環(huán)節(jié)： a）發(fā)現(xiàn)并識別不合格，包括質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響等方面，特別注意顧客及相關(guān)方投訴。 b）圍繞管理目標以明確改進方向，脫離管理目標即應(yīng)改進。 ,或本公司的規(guī)定時，發(fā)生部門應(yīng)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要的措施以減少影響。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況時，報告管理者代表，或直至最高管理者 ,并依《糾正 /預(yù)防措施控制程序》對出現(xiàn)的不符合問題進行原因分析 ,制定改善對策并進行改善。 對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗 /驗證，通常安排在采購、生產(chǎn)交付前等階段實施。為保證內(nèi)審的有效性，對以下方面實施控制： a）審核方案的策劃，包括確定審核的頻次目的和范圍，形成年度內(nèi)部審核計劃。當不存在校準標準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件并自行校準； b）采取有效防護措施和適宜的貯存條件，以防止裝置在搬運、維護和貯存時損壞或失效。選擇包裝材料過程中，嚴格按有關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，采用符合環(huán)保要求的材 料。標識的方法一般采用：標識牌、卷標、文字元號直接印在半成品、產(chǎn)品本身標示的參數(shù)、合格證、記錄等。 e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準則實施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和主要污染物產(chǎn)生部 位進行重點監(jiān)控。采購信息的內(nèi)容一般需包括： a）采購品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等； b）產(chǎn)品項目名稱、要求、有關(guān)供方服務(wù)過程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求； c）對供貨商的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 2）環(huán)境控制方面的與 相關(guān)方信息交流 a)與政府部門、小區(qū)組織及客戶等保持聯(lián)系，及時了解其環(huán)境要求；同時，由辦公室指 定專人定期上網(wǎng)，收集關(guān)于環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求；根據(jù)信息的變化情況，及時組織內(nèi)部文件、要求的更新； b)通過報表、報告、新聞數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)等向相關(guān)方提供關(guān)于本公司環(huán)境方針和目標、重 要環(huán)境因素及其控制、應(yīng)急計劃等信息； c)對于相關(guān)方提出的意見、建議、抱怨、投訴由辦公室負責接收并記錄，同時，及時報告 管理者代 表，組織采取相應(yīng)的改進措施，并將處置結(jié)果以文件的方式及時回復相關(guān)方 。 技術(shù)營業(yè)部 在充分識別，確定 了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括環(huán)境要求后，公司對這些要求在與顧客正式簽定合同，或接受其訂單前進行評審，以確保： a）所有的要求均得到明確，并清晰、合理的表達； b）與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已得到解決； a)公司有能力滿足合同 /訂單及規(guī)定的要求，包括環(huán)境因素均能有效控制。工務(wù)部負責各生產(chǎn)車間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 c）對公司所有人員進行安全、環(huán)保知識的培訓、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識。 由生產(chǎn)品質(zhì)部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 ,建立相關(guān)的 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件案 ,各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。 b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓計劃 (年度 培訓計劃 )，按計劃對員工進行培訓，滿足質(zhì)量、環(huán)境活動對人員的能力要求。 各部門負責按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效管理，定期測評資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 管理評審輸入依據(jù)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括內(nèi)部和外部審核； b）各種回饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、建議、投訴、抱怨及客觀環(huán)境的變化； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效； d）重要環(huán)境因素控制情況及法律法規(guī)符合性評價結(jié)果； e）體系運行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境事故及經(jīng)驗教訓； f）預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評審跟蹤措施完成情況 h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、機構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過程、產(chǎn)品和 管理體系的改進建議或計劃； j）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 (5)本公司 /與相關(guān)方之間 。 q)合理調(diào)配機器設(shè)備 ,人員調(diào)整工作的分配 。 b)指導下屬品管進行尺寸量測及性能測試的執(zhí)行實施 。 b)掌控人 .機 .料 .法 .環(huán)的適當應(yīng)用 。 5..5 職責、權(quán)限和溝通 (信息交流 ) 、職責和權(quán)限（ 對應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 為確保實施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖”），并對各崗位的職責和權(quán)限作出規(guī)定并進行溝通。 c） 定期主持管理評審，對管理方針進行適宜性評審，必要時對管理方針進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 對登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時 無法實施時，要制定具體的控制計劃。 5 文件控制（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為了確保體系文件的充分性和適宜性，編制并實施了《文件資料管制程序》，明確規(guī)定了文件控制的職責、程序和方法 等，通過以下方面保證體系文件 受控： a）在文件的編制、形成過程均有明確的編寫、審核責任人，發(fā)布前均得到批準以確保其適用。對此類外包過程控制的類型和程度在本質(zhì)量管理體系中進行了規(guī)定，確保對外包過程的控制，對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：外包過程對本公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對外包過程控制的分擔程度；通過應(yīng)用 需控制的能力，確保外包產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。 3 定義和術(shù)語 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中給出的定義和術(shù)語。 ，實現(xiàn)顧客滿意，營造綠色的工廠環(huán)境。 1)公 司沿革 2)公 司地址 廣 東 省東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘石大路段 3)電 話、傳真 Tel: Fax: 4)注 冊資本 人 民 幣：。 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》是企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理、環(huán)境管理活動的依據(jù)，對內(nèi)是全體人員進行質(zhì)量管理和環(huán)境管理的規(guī)范和準則；對外是本企業(yè)質(zhì)量管理和環(huán)境管理水平能力的證據(jù)。 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊自實施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境水平 的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展的要求。加強管理 ,提高產(chǎn)品競爭力 ,以有效的成本為客戶連續(xù) .穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品 ,促進企業(yè)的發(fā)展 ,是本廠全體職 /員工應(yīng)盡的責任 .高素質(zhì)服務(wù)將使本廠的信譽在客戶心中進一步提升 ! )環(huán)境方針 全員參與，落實管理，開拓創(chuàng)新； 工廠環(huán)保，減少污染，遵守法規(guī)。其職責除其崗位職責外還應(yīng)包括 : a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對公司一體化質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實施和保持負責； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行情況，提供管理評審和管理體系改進意見； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識。為確保過程的有效運行，組織確定了過程之間的接口及確保過程有效運行和控制的準則和方法，并形成文件（見附錄 1《公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文總覽表》）； d． 確定了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)，配置了適宜的人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作場所、環(huán)境。 d) 工作文件（如規(guī)定某項具體工作要求和方法的操作性文件及表格、報告，包括崗位職責和崗位操作規(guī)程）、外來檔（適用的法律法規(guī)、標準、客戶提供的技術(shù)文件數(shù)據(jù)、圖樣，以及相關(guān)方的其它要求等）。一般可在內(nèi)部審核或管理評審中對文件評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準。 環(huán)境因素 （ ISO14001： 20xx的 ） 本公司制定并保持《環(huán)境因素評估及管制程序》，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。 法律、法規(guī)與其它要求 （ ISO14001： 20xx的 ） 公司建立和保持《法律及其它要求管制程序》，明確獲取、識別、確認和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的管道、方法和程序，為管理體系的運行控制提供法律依據(jù)。各部門每季度一 次對本部門的管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查，辦公室每半年一次對公司管理方案根據(jù)結(jié)果及時對目標、指針/管理方案調(diào)整，并提交管理評審。 2） 各主要崗位職責 a．總經(jīng)理職責 a)制定管理方針和管理目標，確保本公司按照兩個標準的要求建立、實施和保持管理體系； b)確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求 和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改善環(huán)境狀況； c)負責確定和批準從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系； d)為了確保管理體系的有效性和產(chǎn)品符合性、負責提供必需物質(zhì)資源和具有相應(yīng)任職條件的人力資源； e)向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和適當?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)要求以及提高環(huán)保意識的重要性； f)主持管理評審活動，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； g)任命管理者代表，并授予以職權(quán)負責管理體系的建立及運行管理； h)批準環(huán)境目標、指針和管理方案； i)全面掌握經(jīng)營方向 ,且將經(jīng)營理念轉(zhuǎn)化為 質(zhì)量環(huán)境政策向下傳達。 f)統(tǒng)計核對工廠每天生產(chǎn)之數(shù)量是否相符 。 e)負責對客戶退貨產(chǎn)品的復查與處理 。 t做好車間現(xiàn)在環(huán)境污染的防護與管理工作； u)提高安全生產(chǎn)意識 ,確保生產(chǎn)安全 . f．技術(shù) 營業(yè)部主管職責： a）負責同客戶進行質(zhì)量相關(guān)的溝通； b）負責客戶訂單的評價、報價及回復工作； c）負責客戶訂單信息的下達各部門； d）負責客戶滿意度的調(diào)查及管理工作； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應(yīng)急響活動； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； g．工務(wù)部主管職責 a）負責本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理及維護工作； b）負責本公司人力資源的招聘、培訓、評估工作； c）負責本公司后勤保障工作； d）負責對外相關(guān)方環(huán)境信息交流工作； e）負責廠區(qū)的消防設(shè)施的點檢與布置工作； f）負責全廠生活垃圾的分類及聯(lián)絡(luò)回收 處理工作； g）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應(yīng)急響活動； h． 財務(wù)部工作職責 a）負責本公司的財務(wù)支出與收入賬目管理； b）負責環(huán)境運行成本的提供及款項的撥發(fā)； c）負責本公司員工工資的核算與發(fā)放； d）負責本公司各部門的成本核算； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應(yīng)急響活動； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； I． 文控中心職責 a）負責本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的管控； b）負責文件的收發(fā)與回收； c）負責質(zhì)量 /環(huán)境文件的修訂與電子文件更新； d）負責環(huán)境法律法規(guī)的收集與信息保存及發(fā)布； e）負責外來文件與相關(guān)方的環(huán)境信息的收集與傳達交流； f）環(huán)境目標、標的運行及參與管理； 3）各部門有關(guān)環(huán)境管理的公共職責 a)負責與本部門有關(guān)的環(huán)境因素的識別工作； b)負責本部門負責的有關(guān)環(huán)境管理方案的執(zhí)行工作； c)負責組織本部門的應(yīng)急準備與響應(yīng)以工作； d)組織整改本部門環(huán)境管理的不符合項； e)對本部門的安全生產(chǎn)負全面責任 ,做好本部門的消防的安全工作 ,環(huán)境危害和工傷事故； f)遵守已確認適用法律法規(guī)及其它要求，負責對管理體系運行的自查； g)保證所屬人員得到適當培訓 ,指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否 來格按規(guī)定的職責和程序工作； h)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作、環(huán)境的要求；