【正文】 執(zhí)行《 人力資源管制程序》，并通過以下活動和控制，確保員工認識到所從事的活動對產(chǎn)品質量和環(huán)境保護的重要性，以及認識如何為實現(xiàn)質量 /環(huán)境目標作出貢獻，同時提高其適應能力。相關文件 1）《環(huán)境目標標的及方案管制程序》 2）《法律及其它要求管制程序》 3）《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》 5）《管理評審管制程序》 6）《環(huán)境因素評估及管制程序》 6 資源管理 資源的提供（對應 ISO14001:20xx 的 ） ，及時確定并提供所需資源、包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源、專項技術、信息資源等。當公司出現(xiàn)特別情況時（例如公司經(jīng)營機制或組織機構有重大變化，或出現(xiàn)重大事故時），可隨時安排評審。 信息交流有公司外部交流和內(nèi)部 交流，外部是指與相關方的溝通；內(nèi)部是指不同層 次和職能之間的溝通。 m)負所屬部門的質量 /環(huán)境目標方案的實施與監(jiān)督、統(tǒng)計 。 i負責所屬區(qū)域的的環(huán)境運行控制工作的管理； j）倉庫負責做好危險品的貯存及防護工作，依據(jù) MSDS（安全數(shù)據(jù)表）執(zhí)行； d．采購部職責 a）對采購過程進行監(jiān)控，包括供貨商的評鑒等。 f)負責對管理體系運行過程進行監(jiān)控； g)總經(jīng)理不在時代理其行使相關授權事宜 。并采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標及本手冊 。正常情況下，每年進行一次法律、法規(guī)和其它要求的適用性評審工作。 環(huán)境因素評價 ,主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注角度、法律 法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。 （對應 ISO14001:20xx 的 ）為了證明產(chǎn)品質量、生產(chǎn)過程和環(huán)境管理運行的要求 , 控制符合要求以及管理體系有效運行，以及為持持續(xù)改進提供信息， 編制并實施《記錄 管制程序》。 b) 引用了形成文件的程序的要點，并給出了相應程序文件的目錄。 f． 建立并實施對公司 及各部門質量 /環(huán)境目標、工作業(yè)績的評價考核機制，以及對體系實施內(nèi)審和管理評審，對 質量、環(huán)境績效監(jiān)視和測量。 應用 本手冊中所闡述的內(nèi)容和要求適用于公司產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的控制 ,以及適用于各項環(huán)境控制。 ，在生產(chǎn)、辦公過程中追求節(jié)能降耗、低污染的目標。 b)本 手冊是公司質量環(huán)境系統(tǒng)綱領文件，它系統(tǒng)地規(guī)定了公司質量環(huán)境系統(tǒng)的構成內(nèi)容及實 施 要求，是公司實施質量環(huán)境管理的基本規(guī)章，屬管制文件。 質量環(huán)境手冊 ISO9001： 20xx ISO14001： 20xx 文件編號： KNRQ/EM001 版本 /版次： A0 制定： 批準： 首版發(fā)行： 20xx0101 本版發(fā)行： 20xx0101 序號 no 版次 頁次 Page no 日期 Date 訂正項目 Type of revision 01 A0 全部 20xx/01/01 新 修 訂 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 目 錄 章條號 標 題 頁 碼 修訂記錄頁 1 目錄 2 01 前言 3 02 質量 /環(huán)境管理手冊》頒布令 — 4 03 手冊的管理 5 04 公司概況 69 05 管理代表任命書 10 1 范圍 11 2 引用標準 12 3 術語、縮寫和定義 12 4 管理體系要求 —— 標準的應用 12 總要求 13 文件要求 13 管理承諾 14 以顧客和相關方為中心 14 管理方針 15 策劃 16 機構、職責、權限和溝通 (信息交流 ) 1619 管理評審 2023 資源的提供 24 人力資源 24 基礎設施 25 工作環(huán)境 26 產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護的策劃 27 與顧客（相關方）有關的過程 27 設計和開發(fā)（不適用） 29 采購 29 生產(chǎn)服務提供 (運行控制 ) 3032 監(jiān)視和測量裝置的控制 33 總則 34 監(jiān)視和測量 34 不合格品控制 36 資料分析 37 改進 3839 管理職能分配表 4041 程序文件一覽表 4243 組織架構圖 44 本 《 質量 /環(huán)境管理手冊》與其支持文件（包括程序文件、工作指引、規(guī) 章制度、標準規(guī)范、外來質量環(huán)境文件（圖紙、樣辦、規(guī)格、標準）、表格、報告等）形成質量管理、環(huán)境管理 一 體化之管理體系文件 ,是以科耐爾新能源的生產(chǎn)全過程為中心，按照 ISO9001： 20xx、ISO14001： 20xx 系列標準，并結合我公司實際編寫而成。 3) 手 冊適用范圍 a)公 司所有質量環(huán)境管理程序，以及文件管制、質量 /環(huán)境稽核、 教 育 訓練之管理辦法，均 適 用本質量環(huán)境手冊所列之質量環(huán)境管理制度及相關規(guī)定事項。 ，嚴格按照工藝要求進行生產(chǎn)，保證優(yōu)良的質量 。 c． 在環(huán)境方面，規(guī) 范全公司環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，并持續(xù)改進本公司環(huán)境績效； d． 向客戶和認證機構提供對本公司質量 /環(huán)境管理體系進行評價、認證注冊審核的依據(jù)。 e．通過對運作過程的監(jiān)視、測量和記錄，對所收集到的信息進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應的措施，確保實現(xiàn)期望的結果。 質量環(huán)境管理手冊 本公司編制并保持本《質量 /環(huán)境管理手冊》，用文件的形式規(guī)定公司管理體系的要求和內(nèi)容 ,內(nèi) 容包括： a) 管理體系的范圍（見 ）及對刪減的細節(jié)和合理性的說明（見 ）。 f）識別、評價外來文件（包括：標準法規(guī)），并對其進行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新； g）保留作廢文件作參考時，在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用。 2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型： a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等； b）向水體排放的污染 物：如工業(yè)廢水、生活污水等； c）固體廢物 /危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、廢化學清洗劑等； d）噪聲排放：如機器噪音等； f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響； j）水、電、原材料等能源資源的消耗。 C） 當現(xiàn)行的關于產(chǎn)品質量、環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求更改或更新時，進行重新確認，更新并根據(jù)公司活動，產(chǎn)品 和服務的變化，識別新的質量、環(huán)境因素及法律法規(guī)要求。ISO14001:20xx 的 ） a）總經(jīng)理組織對公司的管理體系進行策劃，按照 ISO9001： 20xx標準和 ISO14001： 20xx標準建立了質量環(huán)境管理體系，形成了本手冊和程序文件以及其它支持性管理文件。 b)向總經(jīng)理匯報公司整體運行情況； c)負責管理體系有關事宜與外事的聯(lián)系工作； d)組織開展內(nèi)部管理體系審核活動； e)確保組織內(nèi)提高滿足顧客 /相關方要求的意識。 h)負責管控倉庫作好零星購物申請及零星物料管制，包括其收發(fā)物料 /產(chǎn)品的控制 。 g)檢測儀器的使用和保管 . h)主導不合格品和處理評審、隔離、標識； i) 主導本公司環(huán)境監(jiān)測活動； j) 負責本車間危險廢的集中存放，可回收與不可回收廢物的分類； k)對評應商物料質量進行統(tǒng)計分析控制； l)主導本部門對發(fā)現(xiàn)有質量異常問題及時開質量異常聯(lián)絡書知悉有關人員改善 。 d) 負責對本公司質量 /環(huán)境管理體系運行過程進行監(jiān)控； e) 向管理層匯報質量管理體系的業(yè)績和改進需求； f) 負責管理體系有關事宜與外事的聯(lián)系工作； 、協(xié)商與信息交流 (對應 ISO14001:20xx 的 ) 本公司建立和保持了《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。 管理評審 （對應 ISO14001:20xx 的 ） 總經(jīng)理每年 至少一次按《管理評審管制程序》，主持對公司質量 /環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性（公司管理體系適應外部環(huán)境，包括法律、法規(guī)、市場、新技術、質量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（公司管理體系滿足市場、顧客及相關方當前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開并持續(xù)改進的能力）、有效性（公司管理體系運行結果達到預定管理目標的能力，且應是經(jīng)濟的）。 5 公司通過確定各類人員，特別是從事影響產(chǎn)品質量 /環(huán)境工作的和所有為公司、或代表公司從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員的能力，受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷 /經(jīng)驗等的需求，并按需求配備適宜的人員，或提供適當?shù)呐嘤柣?采取其它措施使其能勝任。 基礎設施（對應 ISO14001:20xx 的 ） 公司為確保產(chǎn)品質量、環(huán)境控制符合要求， 識別和配置了適宜的設施： a) 工作場所和相關設施。 工作環(huán)境（對應 ISO14001:20xx 的 ） 為了有效保證產(chǎn)品質量和環(huán)境控制，公司對工作環(huán)境實施規(guī)范管理： 對工作環(huán)境有影響的因素進行識別、確認和管理，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品。 c）辦公室負責向各部門提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設施和用品。 對特定的產(chǎn)品 \項目、合同 /相關方要求，公司將按質量 /環(huán)境管理體系要求，結合產(chǎn)品 \項目、合同 /相關方要求和本公司的實際進行策劃，并以“質量計劃” /“環(huán)境管理方案”的形式表述策劃輸出。 /信息交流 技術營業(yè)部建立與顧客、相關方的信息交流系統(tǒng)，制定《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》，明確信息交流（與顧客溝通）的主要內(nèi)容、交流方式，以及與外部相關方聯(lián)絡的接收、響應所需進行的活動和要求。 a）根據(jù)公司《采購控制程序》要求的產(chǎn)品能力和環(huán)境行為，及評價的準則對供方評價。相關文件 : 1)《采購控制程序》 2） 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 》 生產(chǎn)服務的提供（對應 ISO14001:20xx 的 ） /運行控制 公司生產(chǎn)品質部通過策劃制定了《生產(chǎn)過程管制 程序 》、《環(huán)境管理運行管制 程序 》，并通過以下方面的實施，保證 生產(chǎn)過程和環(huán)境行為及運行受控： a）根據(jù)顧客和相關法律法規(guī)及其它要求，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品均編制有能表述產(chǎn)品特性技術文件（如圖樣等），明確產(chǎn)品質量要求；對已確定的重要環(huán)境因素，根據(jù)確保實現(xiàn)環(huán)境方針、目標指針的需要，確定運行控制標準，建立、實施、保持并向相關方溝通了相應的運行控制 程序 。 f） 本公司暫無上述特殊過程 為了防止在生產(chǎn)、交付各過程中，各產(chǎn)品品種狀態(tài)混淆，以及必要時實現(xiàn)可追溯性，公司生產(chǎn)品質部制定并聯(lián)實施《產(chǎn)品標識和可追溯性控制 程序 》，對各類標識實施控制。明確并好搬運過程的標識，防止產(chǎn)品損壞、變形、損失和泄漏。相關文件 1）《生產(chǎn)過程管制 程序 》 2）《環(huán)境管理運行管制 程序 》 3）《水污染管理 程序 》， 4）《空氣污染管理 程序 》 5）《噪音管理 程序 》 6） 《廢棄物 管理 程序 》， 7）《危險物管理 程序 》 8） 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制 程序 》 9） 《產(chǎn)品防護控制 程序 》 （對應 ISO14001:20xx 的 ） 公司生產(chǎn)品質部根據(jù)生產(chǎn)過程工藝監(jiān)控和產(chǎn)品接收、放行，及其精度的要求，以及環(huán)境監(jiān)測的需要，選擇、配置適宜的測量裝置（下稱：裝置）。 監(jiān)視和測量 公司技術營業(yè)部建立監(jiān)控系統(tǒng)，確定對顧客滿意或不滿意的信息的調查、收集和評分的方式、方法和內(nèi)容，并編制了《溝通及環(huán)境信息交管控制 程序 》和《顧客滿意度 調查管制 程序 》。 2）管理者代表組織對管理體系的運作過程進行定期、不定期的監(jiān)控活動，包括定期地進行內(nèi)部管理體系審核、 不定期地對各部門的環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、環(huán)境目標及指針、管理方案實現(xiàn)等進行監(jiān)視和測量 ,并保持監(jiān)測和測量記錄。 《環(huán)境監(jiān)測和測量管制 程序 》，編制“環(huán)境監(jiān)測計劃” ,按計劃安排對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行常規(guī) 監(jiān)測和測量，這些監(jiān)測的項目包括但不限于 : a)噪音 b)廢水的排放 公司配合環(huán)保部門對其中核定監(jiān)測項目的監(jiān)測工作，并保留其記錄（監(jiān)測報告），作為守法合規(guī)性評價的重要依據(jù)。 ，由責任部門根據(jù)評審結果對不合格品處置： a）采取措施消除不合格以達到規(guī)定要求，如進行返工等； b）返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收； c）降級或改作它用； d）拒收或報廢。 d) 提出 新的改進目標，開展新的改進。 f）糾正措施結果及其驗證記錄由生產(chǎn)品質部保存