【正文】 的外包過程，但適用時，將對外包方進行管理，通過能力 調(diào)查、評估，資格評審等方式方法進行控制。 總則（ ISO14001:20xx 的 ） 公司建立文件化的管理體系，質(zhì)量 /管理體系文件包括： a) 公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)和指針（當(dāng)單獨形成文件時），及展開分解方案； b) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊； c) 程序文件 。 d) 工作文件（如規(guī)定某項具體工作要求和方法的操作性文件及表格、報告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程）、外來檔（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)文件數(shù)據(jù)、圖樣，以及相關(guān)方的其它要求等）。 e) 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 本公司編制并保持本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》，用文件的形式規(guī)定公司管理體系的要求和內(nèi)容 ,內(nèi) 容包括： a) 管理體系的范圍（見 ）及對刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明（見 ）。 b) 引用了形成文件的程序的要點，并給出了相應(yīng)程序文件的目錄。 c) 對管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了表述（詳見各章節(jié)）。 文件控制（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為了確保體系文件的充分性和適宜性，編制并實施了《文件資料管制程序》，明確規(guī)定了文件控制的職責(zé)、程序和方法 等，通過以下方面保證體系文件 受控： a）在文件的編制、形成過程均有明確的編寫、審核責(zé)任人，發(fā)布前均得到批準(zhǔn)以確保其適用。如需引用，要注明文件來源以便查詢。 b）文件在實施中應(yīng)對其適用性進行評審。一般可在內(nèi)部審核或管理評審中對文件評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 c）在《文件資料一覽表》及文件現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)；對己獲批準(zhǔn)更改 /修訂的文件在文件上標(biāo)識 并記錄； d）明確文件發(fā)放控制范圍，并按其發(fā)放；發(fā)放情況記錄在《文件分發(fā)回收記錄表》上以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件； e） 落 實文件持有人對文件的保護責(zé)任，確保文件清晰可辨，易于識別和檢索。 f）識別、評價外來文件（包括：標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對其進行管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新； g）保留作廢文件作參考時，在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 （對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ）為了證明產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)過程和環(huán)境管理運行的要求 , 控制符合要求以及管理體系有效運行，以及為持持續(xù)改進提供信息， 編制并實施《記錄 管制程序》。明確了對包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的各項記錄在內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境控制活動記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸文件和查閱的要求）、保護（包括保管的要求）、保存期限和處置。 5相關(guān)文件： 1）《文件資料管制程序》 2）《記錄管制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司總經(jīng)理通過以下活動對公司 建立、實施和改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： a） 管理層采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的員工樹立質(zhì) 量意識、環(huán)境保護意識和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定公司質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，作為公司在質(zhì)量管理、環(huán)境保護方面所追求 的目標(biāo)和方向，并對管理目標(biāo)加以分解、落實和考核，以確保方針、目標(biāo)和指針的實現(xiàn)； c）定期對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以確保體系有效運行并持續(xù)改進； d） 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化，以及公司發(fā)展的要求，及時調(diào)整、配置相應(yīng)資源，滿足管理體系運行和公司持續(xù)發(fā)展的要求 。 以 顧 客和相關(guān)方為關(guān)注焦點（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 、 條款） a）公司最高管理層專題性、經(jīng)常性的市場調(diào)研、客戶訪問、與相關(guān)方溝通等活動， 識別、確定顧客、相關(guān)方明確的或隱含的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)；與環(huán)境保護有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求； b）在產(chǎn)品開發(fā)過程中組織識別、評價產(chǎn)品原材料中的環(huán)境因素，按有關(guān)法律法規(guī) /顧客要求加以控制； c）公司將這些要求列入質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指針，并通過管理體系的運行確保其實現(xiàn)。 環(huán)境因素 （ ISO14001： 20xx的 ） 本公司制定并保持《環(huán)境因素評估及管制程序》，用以指導(dǎo)進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面： 1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型： a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等； b）向水體排放的污染 物：如工業(yè)廢水、生活污水等； c）固體廢物 /危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、廢化學(xué)清洗劑等； d）噪聲排放：如機器噪音等； f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響； j）水、電、原材料等能源資源的消耗。 環(huán)境因素評價 ,主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律 法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。 通過廣泛的識別和科學(xué)的評價 ,確定重要環(huán)境因素，編寫《重大環(huán)境因素清單》，作為確定環(huán)境目標(biāo) \指針和管理方案 ,或主要運行控制的依據(jù)。 對登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時 無法實施時，要制定具體的控制計劃。 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等 情況，側(cè)對環(huán)境因素進行評價和更新。 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素 /重大環(huán)境因素更新。 法律、法規(guī)與其它要求 （ ISO14001： 20xx的 ） 公司建立和保持《法律及其它要求管制程序》，明確獲取、識別、確認(rèn)和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的管道、方法和程序，為管理體系的運行控制提供法律依據(jù)。 a)通過政府主管部門、各種傳媒或其它管道，獲得法律、法規(guī)和其它要求的信息資源，建立本公司的“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并對其適用性進行評審； b)對經(jīng)識別、評價確認(rèn)適用本公司的法律法規(guī)和其它要求，列入《重大環(huán)境因素清單》實施控制。 C） 當(dāng)現(xiàn)行的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求更改或更新時，進行重新確認(rèn)，更新并根據(jù)公司活動，產(chǎn)品 和服務(wù)的變化，識別新的質(zhì)量、環(huán)境因素及法律法規(guī)要求。正常情況下，每年進行一次法律、法規(guī)和其它要求的適用性評審工作。 管理方針（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 本公司總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨、經(jīng)營性質(zhì)、產(chǎn)品特點、生產(chǎn)規(guī)模和環(huán)境影響，以及基于對滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和其它要求的承諾，對持續(xù)改進體系績效、預(yù)防污染的承諾，確定了 公 司的質(zhì)量環(huán)境方針，同時： a） 本 公 司 確定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針，使方針得以展開、落實； b） 本公司各部門在不同層次進行宣傳、教育、培訓(xùn)，以及文件溝通等，確保管理方針 為全公司員工所理解、貫徹執(zhí)行；并考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。 c） 定期主持管理評審，對管理方針進行適宜性評審，必要時對管理方針進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 策 劃（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指針（ ISO9001： 20xx之 。ISO14001:20xx 的 ） a)公司制定和實施 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》，保證質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針；能在各部門 /職能層次分解 /建立、實施，并使目標(biāo)、指針能 與方針保持一至和盡可能可測量； b） 對目標(biāo)和指針實施動態(tài)控制，在確立環(huán)境目標(biāo)、指針時，充分考慮法律法規(guī)和其它要求及公司的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點等； C） 對應(yīng)目標(biāo)和指針制定相應(yīng)的、可行的，并有具體的實施方法、責(zé)任人和時間表的管理方案； d）定期對目標(biāo)、指針及管理方案的實施、實現(xiàn)情況進行監(jiān)視測量和評價。各部門每季度一 次對本部門的管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查，辦公室每半年一次對公司管理方案根據(jù)結(jié)果及時對目標(biāo)、指針/管理方案調(diào)整，并提交管理評審。 管理體 系策劃（ ISO9001： 20xx 之 。ISO14001:20xx 的 ） a）總經(jīng)理組織對公司的管理體系進行策劃，按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成了本手冊和程序文件以及其它支持性管理文件。并采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及本手冊 。 b）當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時（如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進行策劃，并保證這些策劃不 僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。 5..5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 (信息交流 ) 、職責(zé)和權(quán)限（ 對應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 為確保實施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖”），并對各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定并進行溝通。公司管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見“管理體系職能分配表”）的規(guī)定，其它崗位員工的職責(zé)在各工作文件中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相關(guān)崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊 ）相互協(xié)調(diào)，有效地開展質(zhì)量管理、環(huán)境管理所涉及的各項活動。 ,參見 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 /層次職責(zé) 第 1節(jié) 各部門的職能和職責(zé) :參見《管理體系職能分配表》和 《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》）。 2） 各主要崗位職責(zé) a．總經(jīng)理職責(zé) a)制定管理方針和管理目標(biāo)，確保本公司按照兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持管理體系； b)確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求 和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改善環(huán)境狀況； c)負(fù)責(zé)確定和批準(zhǔn)從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)為了確保管理體系的有效性和產(chǎn)品符合性、負(fù)責(zé)提供必需物質(zhì)資源和具有相應(yīng)任職條件的人力資源； e)向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和適當(dāng)?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)要求以及提高環(huán)保意識的重要性； f)主持管理評審活動，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； g)任命管理者代表，并授予以職權(quán)負(fù)責(zé)管理體系的建立及運行管理； h)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案； i)全面掌握經(jīng)營方向 ,且將經(jīng)營理念轉(zhuǎn)化為 質(zhì)量環(huán)境政策向下傳達。 b．工廠長職責(zé) a)履行公司董事長賦予的職權(quán) 。 b)向總經(jīng)理匯報公司整體運行情況； c)負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜與外事的聯(lián)系工作； d)組織開展內(nèi)部管理體系審核活動； e)確保組織內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識。 f)負(fù)責(zé)對管理體系運行過程進行監(jiān)控； g)總經(jīng)理不在時代理其行使相關(guān)授權(quán)事宜 。 h)召開管理評審會議 ,向管理層匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求； c． 倉庫管理部職責(zé) a)確保所屬部門工作的內(nèi)部溝通 。 b)掌控人 .機 .料 .法 .環(huán)的適當(dāng)應(yīng)用 。 c)評估所屬部門人力需求 ,且批核所屬于部門的各種申請 。 d)參加管理評審會議向最高管理者匯報生產(chǎn)等各方面情況 . e)處理 PMC及生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作 。 f)統(tǒng)計核對工廠每天生產(chǎn)之?dāng)?shù)量是否相符 。 g)根據(jù)生產(chǎn)單數(shù)量核對每天銷數(shù) 。 h)負(fù)責(zé)管控倉庫作好零星購物申請及零星物料管制，包括其收發(fā)物料 /產(chǎn)品的控制 。 i負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的的環(huán)境運行控制工作的管理； j）倉庫負(fù)責(zé)做好危險品的貯存及防護工作，依據(jù) MSDS（安全數(shù)據(jù)表）執(zhí)行； d．采購部職責(zé) a）對采購過程進行監(jiān)控，包括供貨商的評鑒等。 b) 每月采購訂單的整理； c)采購訂單的下達； d)采 購物料的跟催； e)供應(yīng)商環(huán)境信息光交流等； e．生產(chǎn)品質(zhì)部主管工作職責(zé) a)產(chǎn)品質(zhì)量的最終確認(rèn) /判定 。 b)指導(dǎo)下屬品管進行尺寸量測及性能測試的執(zhí)行實施 。 c) 指導(dǎo)下屬品管進行對進料、制程、出貨檢驗控制 。 d)對客戶抱怨進行應(yīng)急對策及防止再發(fā)生處理 。 e)負(fù)責(zé)對客戶退貨產(chǎn)品的復(fù)查與處理 。 f)質(zhì)量 /環(huán)境管理體運作及有關(guān)規(guī)范執(zhí)行情況之查核 。 g)檢測儀器的使用和保管 . h)主導(dǎo)不合格品和處理評審、隔離、標(biāo)識； i) 主導(dǎo)本公司環(huán)境監(jiān)測活動； j) 負(fù)責(zé)本車間危險廢的集中存放，可回收與不可回收廢物的分類； k)對評應(yīng)商物料質(zhì)量進行統(tǒng)計分析控制； l)主導(dǎo)本部門對發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常問題及時開質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書知悉有關(guān)人員改善 。 m)負(fù)所屬部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)方案的實施與監(jiān)督、統(tǒng)計 。 n）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運行控制及應(yīng)急響活動； o）