【正文】 有限公司 質(zhì)量手冊 術(shù)語和定義 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 本質(zhì)量手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義： GB/T1900020xx / ISO 9000： 20xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx / ISO 9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 總要求 本公司按照 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 和 相關(guān) 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進(jìn)， 為此要求： a） 為確保質(zhì)量體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的 管理活動 ， 資源提供 ，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)等四大過程 和 文件、記錄控制兩個具體過程 在組織中的應(yīng)用進(jìn)行確定，并依據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制； b） 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系，排列順序和相互作用。并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程； c）確定過程的進(jìn)行有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法，對系統(tǒng)過程進(jìn)行管理，確保過程有效運(yùn)行； d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 e）通過對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和 分析及采取改進(jìn)措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件， 是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù) ， 共包括三個層次的文件： a） 第一層次文件 —— 《質(zhì)量手冊》，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 第二層次文件 —— 程序文件，為確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，本公司編制的程序文件和記錄； c） 第三層次文件 —— 為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的支持性文件和記錄，如管理制度、生產(chǎn)工藝單、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 是本公司質(zhì)量管理體系 綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。其內(nèi)容： a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量管理體系的范圍； c) 為質(zhì)量管理體系建立形成的 程序文件的引用 ； d) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的描述； e) 質(zhì)量手冊的編制、評審、修改和控制規(guī)定 。 辦公室 是 質(zhì)量手冊 的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見 章《質(zhì)量手冊說明》 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件控制 本公司編制有《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件。辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所要求文件的控制。 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按《文件 控制程序 》的要求進(jìn)行； 所有 與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在 發(fā)布前應(yīng) 經(jīng) 授權(quán)人的審核與批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性； 文件在使用過程中應(yīng)進(jìn)行評審，必要時予以修改 并再次得到批準(zhǔn)。 按規(guī)定范圍發(fā)放文件，履行登記、簽字領(lǐng)用手續(xù)，確保文件使用部門得到 最新版本的受控文件 。作廢文件由辦公室統(tǒng)一收回。 對文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識和記錄，以利于識別和區(qū)分； 文件的使用人員要愛護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識別； 對作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時撤出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。 確保對質(zhì)量管理體系的策劃和運(yùn)行必要的外來文件 如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等 得到識別，加蓋“有效”章 標(biāo)識，對其發(fā)放 由辦公室 進(jìn)行控制。 記錄控制 本公司編制有《記錄控制程序》， 規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予保存，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄表式由辦公室組織編制，建立“質(zhì)量記錄清單”，統(tǒng)一編碼標(biāo)識。 記錄填報應(yīng)及時、真實、完整、字跡清晰，責(zé)任人簽署完整。 記錄應(yīng)按便于檢索的原則分類、編目、登記和歸檔。記錄應(yīng)在適宜環(huán)境下保存。 相關(guān)文件 a) WJ/QP0120xx 《文件控制程序》 b)LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 6 頁 管理承諾 為建立、實施鞋類產(chǎn)品質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，總經(jīng)理的承諾是： a) 在本公司內(nèi)向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和提供符合法律、法規(guī)產(chǎn)品的重要性； b) 制定、批準(zhǔn)文件化的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量宗旨和發(fā)展方向； c) 制定、批準(zhǔn)文件化的質(zhì)量目標(biāo)，樹立本公司和全體員工追求的目標(biāo)； d) 實施管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e) 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源條件。 作為本公司最高管理者的承諾，總經(jīng)理為上所述提供如下主要證據(jù)： a)有關(guān)活動、文件和記錄。 b) 質(zhì)量方針等和質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針和目標(biāo)）。 c)管理評審及相關(guān)記錄。 d)持續(xù)改進(jìn)活動及相關(guān)記錄。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，其 產(chǎn)品的競爭力，或企業(yè)成功與否，取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求。 公司將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，理解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，實現(xiàn)顧 客滿意作為公司的根本追求。 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一、顧客至上、求實創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)奮進(jìn) 。 內(nèi)涵： 質(zhì)量第一 ：企業(yè)興亦質(zhì)量，敗亦質(zhì)量，質(zhì)量永遠(yuǎn)是企業(yè)賴以生存、興旺發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)。 顧客至上 ：顧客是我們的衣食父母，必須時刻關(guān)注、理解和滿足 顧客當(dāng)前和未來的需求和期望 ； 求實創(chuàng)新 ：實實在在的質(zhì)量，全心全意的服務(wù)；追尋行業(yè)新動態(tài)，掌握最新技術(shù)信息，以技術(shù)創(chuàng)新取勝； 團(tuán)結(jié)奮進(jìn) ：各級人員都是公司第一財富，以人為本，尊重人才，人人參與、團(tuán)結(jié)互助，為創(chuàng)造公司輝煌業(yè)績奮勇前進(jìn)。 本方針與公司總體 經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，是經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。全體員工務(wù)必正確理解，并堅決執(zhí)行。 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。 公司應(yīng)通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境的變化。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 考慮到分階段實施和可測量性，總經(jīng)理批準(zhǔn)并頒布了質(zhì)量目標(biāo)： 1. 產(chǎn)品一次交驗合格率 98%。 2. 顧客滿意率 92%以上。 3. 顧客投訴處置率 100%。 與質(zhì)量相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。（見：附錄四） 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表組織對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 條要求。 a) 確定質(zhì)量 管理體系所需的過程，對過程的輸入、輸出及其活動作出相應(yīng)的規(guī)定； b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程所需的資源； c) 定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 對組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源的變化作出判斷，對必要的更改進(jìn)行事先的策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 e) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三個層次文件為核心的文 件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定， 以確?！顿|(zhì)量手冊》的各項要求得到切實執(zhí)行和實施。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見圖一，質(zhì)量職能分配見附表一。 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)體制 a) 執(zhí)行國家法律、法規(guī)，宣傳滿足顧客要求和執(zhí)行法律、法規(guī)的重要性；對鞋類產(chǎn)品安全性能負(fù)全面責(zé)任。 b) 決策機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命各級領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c) 制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源； e) 主持召開管理評審會議，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 技術(shù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)按客戶提供的鞋樣的打樣，采用新技術(shù)、新工藝，不斷提高打樣水平； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審查和批準(zhǔn)，對技術(shù)文件的適用性、充分性和有效性負(fù)責(zé)； c) 及時處理技術(shù)、質(zhì)量工作中的重大質(zhì)量問題， 認(rèn)真貫徹各項標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件，及時處理和 解決 生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量問 題 。 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 6 頁 d) 對技術(shù)文件資料進(jìn)行工藝性審查，編制工藝文件，設(shè)計工裝，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé) e) 按總經(jīng)理授權(quán)，代行有關(guān)職權(quán)。 廠長質(zhì)量職責(zé) a) 對鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)訂單計劃安排 、生產(chǎn)質(zhì)量方面 負(fù)責(zé)。 b) 加強(qiáng)對生產(chǎn) 環(huán)境管理 ,執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，對 實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)負(fù)責(zé) ； c) 編制 生產(chǎn)計劃， 加強(qiáng)計劃管理與生產(chǎn)調(diào)度 在確保質(zhì)量的前提下，全面完成 生產(chǎn)任務(wù)； d） 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備規(guī)章制度， 負(fù)責(zé)設(shè)備 維修計劃編制和組織實施，確保設(shè)備完好； e）按總經(jīng)理授權(quán)，代行有關(guān)職權(quán)。 辦公室主任質(zhì)量職責(zé) a） 負(fù)責(zé)公司的日常行政管理、對外公共關(guān)系和宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象； b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理和考核； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃， 組織編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件； d）負(fù)責(zé)管理評審計劃編制，資料收集， 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； e）負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核計劃，在管代領(lǐng)導(dǎo)下 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開 ； f) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理 ； g) 負(fù)責(zé)文件打、復(fù)印及收發(fā) ,建立和健全檔案資料管理，實施對文件和資料的控制。 品質(zhì)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a） 負(fù)責(zé)檢驗點(diǎn)的設(shè)置，組織編制檢驗和試驗規(guī)程； b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的檢驗和試驗；標(biāo)識檢驗狀態(tài)，對不合格品出廠負(fù)全面責(zé)任； c）統(tǒng)一管理公司監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定校準(zhǔn)和周期檢定； d） 做好生產(chǎn)過程中不合格品管理及日常工藝紀(jì)律監(jiān)督等工作； 負(fù)責(zé)不合格品的控制和 做好產(chǎn)品 質(zhì)量信息收集、整理、 分析 和反饋； e) 認(rèn)真填寫檢驗報告和記錄， 保證檢驗原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量 職責(zé) a）負(fù)責(zé)對客戶調(diào)查， 收集、整理和綜合分析市場信息 ， 為產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋提供統(tǒng)計、分析依據(jù)； b） 大力宣傳公司和產(chǎn)品，認(rèn)真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務(wù)和信息反饋工作 ，提高公司知名度和產(chǎn)品市場競爭能力； c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及銷售合同的評審工作，并對評審結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； d） 做好銷售合同的管理， 嚴(yán)格履行合同，注重工廠信譽(yù)； e) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通， 建立顧客檔案； 組織顧客滿意度調(diào)查，增進(jìn)與顧客的關(guān)系。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 6 頁 采購部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a）組織對供方的評價、選擇， 實施對供方動態(tài)管理和控制 ； b）組織編制物資 采購計劃，全面、均衡完成物資供應(yīng)工作，對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c） 做好物資的驗收、防護(hù)、貯存和發(fā)放，保證物資完好無損，保持原有的質(zhì)量； d）負(fù)責(zé)與供方的溝通， 建立供方檔案， 增進(jìn)與供方的關(guān)系。 車間主任質(zhì)量職責(zé) a） 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)調(diào)度，在保證質(zhì)量前提下全面完成生產(chǎn)任務(wù)； b) 加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制， 嚴(yán)格 “三檢”制度，貫徹工藝指導(dǎo)書，保證產(chǎn)品質(zhì)量；