【正文】 責(zé)任部門應(yīng)分析潛在不合格的原因，確定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 數(shù)據(jù)來(lái)源 a) 質(zhì)量記錄：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄； b) 內(nèi)、外審記錄：內(nèi)、外審報(bào)告；管理評(píng)審報(bào)告；糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； c) 顧客反饋信息：顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；顧客投訴等； d) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求變化。 不合格品控制 本公司制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》， 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 b) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 信息渠道包括： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問(wèn)卷和調(diào)查； d) 各種媒體和報(bào)告。 交付的控制 a) 生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)完工檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品采取保護(hù)措施，當(dāng)合同有要求時(shí)，這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 b) 品質(zhì)部按《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，出具檢驗(yàn)報(bào)告。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所屬產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 為確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控條件下進(jìn)行，各生產(chǎn)車間必須： a) 從技術(shù)、業(yè)務(wù)部門獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、產(chǎn)品要求評(píng)審輸出的產(chǎn)品特性等信息； 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) b) 從技術(shù)部獲得必要的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并嚴(yán)格按規(guī)定操作； c) 使用合適設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，通過(guò)管理，確保設(shè)備完好、環(huán)境符合要求； d) 配置合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； e) 通過(guò)“自檢、巡檢和專檢”的方式控制產(chǎn)品的質(zhì)量； f) 各崗位人員均經(jīng)培訓(xùn)，考核合格上崗； g) 制訂并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)的控制規(guī)定。 c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋。評(píng)審必須在合同正式簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 本公司所有生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部建立臺(tái)帳，實(shí)施統(tǒng)一的管理。 辦公室 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的調(diào)整改進(jìn)措施落實(shí)到人， 對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部溝通 a) 總經(jīng)理通過(guò)質(zhì)量管理體系職能分配，職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系劃分，確保在不同層次和 職能之間進(jìn)行有效溝通。 b) 精心完成公司的客戶要求的樣品打樣、認(rèn)真工作。（見(jiàn)：附錄四） 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 條要求。 d)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)及相關(guān)記錄。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的控制。 20xx 公司聯(lián)泰（泉州）輕工有限價(jià)公司合作成為 外商合資企業(yè)，自成立以來(lái)，已逐步發(fā)展成一家高級(jí)休閑鞋企業(yè)，同時(shí)我們也在不斷拓展生產(chǎn)線，公司注重品牌培育經(jīng)營(yíng)，并以高品質(zhì)和創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理模式不斷獲得成長(zhǎng)。 總經(jīng)理： 姚李昌 20xx 年 03 月 31 日 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 質(zhì)量手冊(cè)編制依據(jù) 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際編寫(xiě)。 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 LH/QM20xx A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 20xx 年 03 月 31 日發(fā)布 20xx 年 03 月 31 日實(shí)施 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 2 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容 包含 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 中的所有要求和 相關(guān) 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。而且我們準(zhǔn)備繼續(xù)豐富我們的產(chǎn)品系列。 質(zhì)量體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件 控制程序 》的要求進(jìn)行； 所有 與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在 發(fā)布前應(yīng) 經(jīng) 授權(quán)人的審核與批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性； 文件在使用過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改 并再次得到批準(zhǔn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，其 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，或企業(yè)成功與否，取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求。 a) 確定質(zhì)量 管理體系所需的過(guò)程，對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及其活動(dòng)作出相應(yīng)的規(guī)定； b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程所需的資源； c) 定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 對(duì)組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源的變化作出判斷，對(duì)必要的更改進(jìn)行事先的策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 c) 深入車間，及時(shí)處理有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。 b) 信息溝通可采用公司文件、會(huì)議、 簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像等方式進(jìn)行溝通。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 b) 對(duì)重要的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)組織編制操作規(guī)程，必要時(shí)應(yīng)予培訓(xùn)。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a) 產(chǎn)品要求（ 包括顧客的要求和本公司確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單） ,在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)得到解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。對(duì)于顧客的意見(jiàn) 特別是顧客的投訴，要及時(shí)調(diào)查、處置并給予答復(fù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 根據(jù)“ 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證或開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí) ”的 特殊過(guò)程的定義 ， 應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 凡發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，按待檢品處理，由品質(zhì)部重新檢驗(yàn)后標(biāo)識(shí)。 c) 進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格或丟失、損壞，應(yīng)填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表”和檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 b) 應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式和確立運(yùn)輸單位。 業(yè)務(wù)部 可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的反饋： a) 問(wèn)卷調(diào)查法： 每 12 個(gè)月向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查； b) 訪問(wèn)法：對(duì)重點(diǎn)用戶定期訪問(wèn)，征求意見(jiàn)和建議； c) 與顧客直接溝通； d) 顧客投訴； 對(duì)顧客反饋來(lái)的意見(jiàn)和滿意度信息，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄、答復(fù) 和處置。 c) 對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動(dòng)，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 不合格品分 類。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： a) 顧客滿意程度； 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 b) 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)； d) 供方的信息。預(yù)防措施應(yīng)與該潛在不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 杭州 聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集以下方面信息，分析潛在的不合格原因： a) 不合格分析統(tǒng)計(jì)表； b) 顧客滿意度調(diào)查； c) 各職能部門工作質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)結(jié)果； b) 管理評(píng)審報(bào)告。 數(shù)據(jù)分析 辦公室負(fù)責(zé)確定必須收集和分析的數(shù)據(jù)，每半年收集匯總進(jìn)行分析。記錄應(yīng)表明合格放行的檢驗(yàn)員。審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)簽字，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部 應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意和不滿意的信息。 防護(hù)的控制 a) 保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥和整潔；注意防潮、防銹、防磕碰，定期檢查以保證良好貯存條件； b) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好防護(hù)工作。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 業(yè)務(wù)部應(yīng)在合同中 明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途和驗(yàn)證方式 。 標(biāo)識(shí)的方式有：掛牌、記號(hào)、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等。 采購(gòu)部應(yīng)建立供方檔案，保存采購(gòu)文件和采購(gòu)合同、供方評(píng)定和控制記錄，存期三年。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)組織對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。 b) 新購(gòu)的設(shè)施，由 生產(chǎn)部 組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 情況，包括改進(jìn)的需求； c）在公司范圍內(nèi)采取措施，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。 車間主任質(zhì)量職責(zé) a） 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)調(diào)度，在保證質(zhì)量前提下全面完成生產(chǎn)任務(wù)； b) 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制， 嚴(yán)格 “三檢”制度，貫徹工藝指導(dǎo)書(shū)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； c) 搞好 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好； d) 加強(qiáng)車間現(xiàn)場(chǎng)管理，保持車間整潔，堅(jiān)持 文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn) ； 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé) a) 貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 與質(zhì)量相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c)管理評(píng)審及相關(guān)記錄。詳見(jiàn) 章《質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明》 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 文件控制 本公司編制有《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 序號(hào) 修改通知單號(hào) 修改頁(yè)次 修改狀態(tài) 修 改 人 修改日期 生效日期 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本公司 創(chuàng)建于 1985 年，是一家致力于創(chuàng)造男、女及童足下品牌意境的休閑鞋品牌，專業(yè)生產(chǎn)珠繡、麻編鞋、室內(nèi)工藝鞋、高級(jí)休閑鞋企業(yè)。 總經(jīng)理： 姚李昌 發(fā)布日期： 20xx 年 03 月 31 日 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表任命書(shū) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 任 命 書(shū) 為確保質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求的貫徹執(zhí)行和加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體 系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，茲任命 王忠 為管理者代表，