【正文】 化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)及環(huán)境管理體系的其它要素加 以修正的可能的需要； f）管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 5 主要應(yīng)用于： a）為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)； b）為使顧客和相關(guān)方滿意； c）由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。 管理者代表對各部門提出的資源需求匯總，報經(jīng)總經(jīng)理審批，并協(xié)助總經(jīng)理配備相應(yīng)的資源。 人力資源（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） a）安排經(jīng)過培訓(xùn)具有質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和能力的人員承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的工作，確保體系的有效運行和服務(wù)為顧客及相關(guān)方滿意。 公司通過確定各類人員，特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的和所有為公司、或代表公司從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員的能力，受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷 /經(jīng)驗等的需求，并按需求配備適宜的人員，或提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或 采取其它措施使其能勝任。 a）確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員所需的能力要求，制定各主要崗位人員的《崗位 /職務(wù)說明書》，明確各崗位 /職人員相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的需求。 —— 由辦公室對新進(jìn)人員進(jìn)行規(guī)廠紀(jì)，安全、環(huán)保、質(zhì)量意識和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 c）由主管經(jīng)理組織各部門定期 /不定期對各類人員進(jìn)行業(yè)績、技能、素質(zhì)等的考核、評價，以評價培訓(xùn)或所采取措施的有效性； 每年末，由辦公室對公司培訓(xùn)計劃的實施情況和效果組織總結(jié)、分析和評價，并 提出下年度的安排。 基礎(chǔ)設(shè)施（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制符合要求， 識別和配置了適宜的設(shè)施： a) 工作場所和相關(guān)設(shè)施。 c)支持性服務(wù) (運輸、通訊、水電供應(yīng)、 ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等 )。 制定《基礎(chǔ)設(shè)施管制程序》，明確規(guī)定對各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報廢等的管理要求。 辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機、傳真機，復(fù)印機，掃描儀，計算機、打印機等，并建立辦公設(shè)備文件案。 工作環(huán)境（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為了有效保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制，公司對工作環(huán)境實施規(guī)范管理： 對工作環(huán)境有影響的因素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 b）車間和辦公場所均堅持開展“ 6S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全）活動和實行定置管理，實現(xiàn)文明 安全生產(chǎn)。 d）按消 防的規(guī)定配備消防器材，并培訓(xùn)員工使用。 生產(chǎn)環(huán)境 a）機器噪聲排放、污水排放控制由生產(chǎn)品質(zhì)部按管理體系文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 c）辦公室負(fù)責(zé)向各部門提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和用品。工作環(huán)境包括工作時所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 7 對特定的產(chǎn)品 \項目、合同 /相關(guān)方要求，公司將按質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求，結(jié)合產(chǎn)品 \項目、合同 /相關(guān)方要求和本公司的實際進(jìn)行策劃，并以“質(zhì)量計劃” /“環(huán)境管理方案”的形式表述策劃輸出。 1） 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》 與顧客 /相關(guān)方有關(guān)的過程 品有關(guān)要求的確定（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ， ， , 條款） 技術(shù)營業(yè)部根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，及通過市場調(diào)查、顧客意見征詢、競爭對手分析等以及與顧客洽談合同 /協(xié)議等過程，識別其要求和環(huán)境因素，并確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求和環(huán)保要求； b） 顧客雖然沒有明確，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已規(guī)定，或用途明確及已知用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和環(huán)境要求； d）確定的任何附加要求。 評審活動及其控制按《訂單評審管制程序》實施；對其中環(huán)境因素的識別、評價和控制活動，按《訂單評審管制程序》和相應(yīng)的運行控制要求實施。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前以電話或其 它形式對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 /信息交流 技術(shù)營業(yè)部建立與顧客、相關(guān)方的信息交流系統(tǒng)，制定《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》，明確信息交流（與顧客溝通）的主要內(nèi)容、交流方式，以及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、響應(yīng)所需進(jìn)行的活動和要求。 b) 對顧客詢問及時答復(fù)；對有關(guān)合同 /訂單的問進(jìn)行協(xié)商、處理或修改等及時溝通； c）定期對顧客的意見 進(jìn)行征詢，回饋信息，指定專人按規(guī)定的處理方式和時限及時有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果。具體的運行控制要求見《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》。相關(guān)文件 1）《訂單評審管制程序》 2）《溝通及環(huán)境信息交流管制程序》 設(shè)計與開發(fā) 因本公司產(chǎn)品是依據(jù)客戶圖紙或樣品進(jìn)行生產(chǎn)制造 ,不存在設(shè)計和開發(fā)活動 ,故此條款不適用本公司，予以刪減，保留本標(biāo)題是為了與 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號保持相一致。 a）根據(jù)公司《采購控制程序》要求的產(chǎn)品能力和環(huán)境行為，及評價的準(zhǔn)則對供方評價。 本公司采購部建立《采購控制程序》 ,使用規(guī)范的采購文件和數(shù)據(jù)（如合格供方名冊、物品采購計劃、訂單、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等），以保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。 采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批其是否適宜。驗證活動通常安排在本公司內(nèi)進(jìn)行；但當(dāng)需在供方現(xiàn)場實施驗證時，依據(jù)事先制定的，并與顧客及供方溝通好的驗收方案實施。相關(guān)文件 : 1)《采購控制程序》 2） 《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 》 生產(chǎn)服務(wù)的提供（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） /運行控制 公司生產(chǎn)品質(zhì)部通過策劃制定了《生產(chǎn)過程管制 程序 》、《環(huán)境管理運行管制 程序 》，并通過以下方面的實施，保證 生產(chǎn)過程和環(huán)境行為及運行受控： a）根據(jù)顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品均編制有能表述產(chǎn)品特性技術(shù)文件（如圖樣等），明確產(chǎn)品質(zhì)量要求；對已確定的重要環(huán)境因素，根據(jù)確保實現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)指針的需要，確定運行控制標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施、保持并向相關(guān)方溝通了相應(yīng)的運行控制 程序 。 d）按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定使用和控制監(jiān)視和測量裝置，使其處于良好使用狀態(tài)。 g）按《生產(chǎn)過程管制 程序 》 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 ，對放行、交付和交付后活動實施控制。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程作為特殊制程 ，對機器進(jìn)行評估 ,確保機器設(shè)備合格及有效 ,機器設(shè)備以證實過程的能力，確保這些過程能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，以滿足顧客要求。 f） 本公司暫無上述特殊過程 為了防止在生產(chǎn)、交付各過程中，各產(chǎn)品品種狀態(tài)混淆，以及必要時實現(xiàn)可追溯性，公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并聯(lián)實施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制 程序 》，對各類標(biāo)識實施控制。所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)是唯一性的，應(yīng)有相應(yīng)的記錄與質(zhì)量記錄文件相一致。 當(dāng)需要對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量追溯時可根據(jù)標(biāo)識記錄追溯至有關(guān)的質(zhì)量記錄直至生產(chǎn)日期、班組，材料來源及其技術(shù)數(shù)據(jù)。 e） 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息 (如保險公司，銀行等 )，包括 : 承諾愛護(hù)顧客的財，顧客的個人數(shù)據(jù)以及私人屬于顧客財產(chǎn)，公司應(yīng)予以保護(hù)，未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露 。明確并好搬運過程的標(biāo)識，防止產(chǎn)品損壞、變形、損失和泄漏。通過對包裝材料的選擇、包裝工藝、包裝過程（裝箱 /裝包、標(biāo)識等），以及包裝質(zhì)量檢驗的控制，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。 c）貯存 :規(guī)定對各種物資的貯存條件和要求，以及倉庫管理規(guī)定。 d)交付 :按公司 /合同的規(guī)定，確保產(chǎn)品按時、按量、按質(zhì)交付到規(guī)定的地點，并保存交付過程的記錄。相關(guān)文件 1）《生產(chǎn)過程管制 程序 》 2）《環(huán)境管理運行管制 程序 》 3）《水污染管理 程序 》， 4）《空氣污染管理 程序 》 5）《噪音管理 程序 》 6） 《廢棄物 管理 程序 》， 7）《危險物管理 程序 》 8） 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制 程序 》 9） 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 （對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)過程工藝監(jiān)控和產(chǎn)品接收、放行，及其精度的要求，以及環(huán)境監(jiān)測的需要，選擇、配置適宜的測量裝置（下稱：裝置）。為保證結(jié)果有效，對裝置實施以下控制： a） 監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按周期檢定計劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，即停止使用，由具備資格的人員進(jìn)行調(diào)整 /重新校準(zhǔn)；對該裝置已測結(jié)果重新評價，并采取糾正措施； c）對經(jīng)校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄并予以標(biāo)識；保存外送檢定裝置的檢定記錄 /合格證書，并明示其狀態(tài)標(biāo)識； d）指定專人負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 1）《測量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 8 測量、分析與改進(jìn) （對應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 本公司各部門在管理者代表的組織、協(xié)調(diào)下， 對以下方面的監(jiān)視，測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃： a）對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 /測量，以及對環(huán)境污染控制監(jiān)測，及其對結(jié)果和狀況分析、改進(jìn)的策劃。 監(jiān)視和測量 公司技術(shù)營業(yè)部建立監(jiān)控系統(tǒng)，確定對顧客滿意或不滿意的信息的調(diào)查、收集和評分的方式、方法和內(nèi)容，并編制了《溝通及環(huán)境信息交管控制 程序 》和《顧客滿意度 調(diào)查管制 程序 》。 2） 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 ； （對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并能有效實施、保持和改進(jìn) ,本公司管理代表制定 《內(nèi)部稽核控制 程序 》，并按要求策劃和實施內(nèi)審。每年至少 進(jìn)行一次內(nèi)審，其間隔不大于 12個月； b）建立、保持具備所要求的資格、能力，并獲授權(quán)的內(nèi)審員隊伍，保證內(nèi)審資源； c）每次內(nèi)審前做好充分策劃，編制內(nèi)部審核計劃，對審核活動作出具體安排，并按公正性的原則配備內(nèi)審員； d）在落實好各項準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，組織內(nèi)審的實施。 （對應(yīng) ISO14001:20xx 的 ， ） 本公司 各部門采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)和方法對管理體系各運作過程進(jìn)行監(jiān)控、檢查和考核，以減少差錯，提高管理績效和顧客滿意度。 2）管理者代表組織對管理體系的運作過程進(jìn)行定期、不定期的監(jiān)控活動，包括定期地進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核、 不定期地對各部門的環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制、環(huán)境目標(biāo)及指針、管理方案實現(xiàn)等進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,并保持監(jiān)測和測量記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（對應(yīng) ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司生產(chǎn)品質(zhì)部制定并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 以及對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品的 檢驗測量方法， 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗 /驗證， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合接收準(zhǔn)則。對檢驗 /驗證過程，須對應(yīng)接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行記錄并予以保持。 a)如果檢驗 /驗證不滿足要求，或交付時發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗證未完成時，即停止交付。 《環(huán)境監(jiān)測和測量管制 程序 》，編制“環(huán)境監(jiān)測計劃” ,按計劃安排對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行常規(guī) 監(jiān)測和測量，這些監(jiān)測的項目包括但不限于 : a)噪音 b)廢水的排放 公司配合環(huán)保部門對其中核定監(jiān)測項目的監(jiān)測工作，并保留其記錄（監(jiān)測報告），作為守法合規(guī)性評價的重要依據(jù)。測評過程及結(jié)果須記錄，并予以保持。 、過程產(chǎn)品、成品，以及顧客退回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn) 后，即記錄、標(biāo)識和隔離。 ，由責(zé)任部門根據(jù)評審結(jié)果對不合格品處置： a）采取措施消除不合格以達(dá)到規(guī)定要求，如進(jìn)行返工等； b）返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收； c）降級或改作它用； d）拒收或報廢。 ，除對其處置外，組織制定與不合格的影響的程度相適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng) (對應(yīng) ISO14001:20xx 的 )公司制定并實施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 程序 》，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在緊急情況或事故，并規(guī)定響應(yīng)措施，以及對潛在緊急情況 /事故及其應(yīng)急、響應(yīng)措 施實施控制。 1）日常改進(jìn) a）通過管理方針的建立和實施，營造一個激勵改進(jìn)的氣氛與環(huán)境。 c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境保護(hù)過程中對不合格的改進(jìn)。 b）確定改進(jìn)方案。 d) 提出 新的改進(jìn)目標(biāo)，開展新的改進(jìn)。 本公司生產(chǎn)品質(zhì)部建立并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生；在制定措施過程確保糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因。 d）對糾正措施進(jìn)行確定，相關(guān)責(zé)任部門實施糾正措施。 f）糾正措施結(jié)果及其驗證記錄由生產(chǎn)品質(zhì)部保存。 /環(huán)境預(yù)防措施方式及空容 : a）收集整理審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄和顧客（相關(guān)方） 意見或建議等信息數(shù)據(jù)，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。 c）生產(chǎn)品質(zhì)部對預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并進(jìn)行評價其執(zhí)行效果。