【正文】 ion No. 頁版本 F Page No. 頁 次 13 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)、滿足法規(guī)要求及污染預(yù)防的承 諾； c. 遵守適用法規(guī)及其它要求、滿足規(guī)定要求的承諾； d. 依照方針建立和實(shí)施質(zhì)量 環(huán)境 目標(biāo)； e. 對(duì)內(nèi)在各部門、崗位進(jìn)行交流，對(duì)外公開，使全體員工理解和執(zhí)行； f. 定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性。 質(zhì)量、環(huán)境方針如進(jìn)行修改應(yīng)重新承認(rèn)發(fā)布。 與質(zhì)量、環(huán)境方針相關(guān)的過程有： a. 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的制定（見本章 ）； b. 培訓(xùn)（見《教育訓(xùn)練控制程序》）； c. 管理評(píng)審（見《管理評(píng)審控制程序》）。 ? 環(huán)境方針： 節(jié)能降耗，預(yù)防為主，遵守環(huán)保法律法規(guī)。 本公司承諾采取以下執(zhí)行方針，確保質(zhì)量、環(huán)境持續(xù)改善： 1） 本公司建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，進(jìn)行運(yùn) 作管制。 3） 在本方針指導(dǎo)下，合理配置資源，科學(xué)制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，追求持續(xù)改善。 5） 在新制造工藝的開發(fā)或改造過程中，統(tǒng)籌考慮質(zhì)量、環(huán)境的要求，在可確保產(chǎn)品質(zhì)量原則下，選用低污染的設(shè)備及危害性較低的原材料。 7） 確保原材料和產(chǎn)品的安全與環(huán)保使用，并為此與內(nèi)部員工、供應(yīng)商和客戶等進(jìn)行必要的溝通，并達(dá)成共識(shí)。 9） 公開對(duì)外承諾本公司關(guān)注質(zhì)量和對(duì)環(huán)境保護(hù)的決心。 此外，在以下的情況下還應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標(biāo)： a. 特殊產(chǎn)品質(zhì)量策劃時(shí)； b. 新的或一次性產(chǎn)品項(xiàng)目； c. 滿足特定的顧客要求時(shí)。 3) 管理者代表定期組織 體系管理科 等有關(guān)人員對(duì)本年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況提交管理評(píng)審，以確保質(zhì) 量 環(huán)境 方針持續(xù)有效。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 15 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) f. 管理評(píng)審 （見 ） 5) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見《年度 ****公司質(zhì)量目標(biāo)》。 ? 相關(guān)文件 1）《年度 ****公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表》 2）過程清單中的績效指標(biāo) 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 最高管理者為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，對(duì)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。 質(zhì)量環(huán)境體系策劃的時(shí)機(jī)：在質(zhì)量、環(huán)境體系的重要組成部分發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行體系策劃。所有的質(zhì)量環(huán)境策劃文件都應(yīng)在控制狀態(tài)下。 2） 各部門代表 /負(fù)責(zé)人組織收集生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、檢驗(yàn)測試（包括檢測設(shè)施）、原材料外協(xié)外購件采購、設(shè)備更新、維修保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)品使用、服務(wù)等活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，重點(diǎn)檢查涉及以下問題的活動(dòng)、過程中的環(huán)境因素，填寫 ―環(huán)境因素調(diào)查表 ‖： a. 向大氣的排放； ； ； ； ； ； ，如是否處于環(huán)境敏感區(qū)、管理方式、外部變化等特殊問題 。 4） 環(huán)境保安科組織各部門代表 /負(fù)責(zé)人按《環(huán)境影響評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫 ―環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)表 ‖，并在考慮以下原則的基礎(chǔ)上確定重大環(huán)境因素，記錄在 ―重大環(huán)境因素一覽表 ‖： 、標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定； ，可能需要緊急支持； ； ； ； ； 。 6） 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果 ,由管理者代表承認(rèn)。 8） 對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品、新上項(xiàng)目、新物料使用按同樣要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 連續(xù)性產(chǎn)生危險(xiǎn)物。 連續(xù)性排放工業(yè)廢氣。 連續(xù)性使用資源和能源。無循環(huán)使用。 異常／緊急狀態(tài)下發(fā)生的可能性大（根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)判斷）。 正常、異常／緊急狀態(tài)下都超 出法 定標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)環(huán)境的影響在本市范圍以外。 事前幾乎無法預(yù)報(bào)或預(yù)防（如地震、臺(tái)風(fēng)等不可抗拒因素造成）。 差 明顯違反環(huán)保法規(guī)。 ２ 間歇性使用化學(xué)危險(xiǎn)品。 間歇性排放工業(yè)廢水。 間歇性排放噪音。 間歇性產(chǎn)生一般固體廢棄物。 有內(nèi)部環(huán)境投訴（如公司、集團(tuán)內(nèi)）。 不屬于化學(xué)危險(xiǎn)品的物料。 影響人體健康。 對(duì)環(huán)境的 影響一般。 有一般性要求，例如客戶和公眾的要求。 目前的監(jiān)控管理需 改善。 間隔性產(chǎn)生危險(xiǎn)物。 間隔性排放工業(yè)廢氣。 間隔性使用資源和能源。 全部循環(huán)使用。 異常／緊急狀態(tài)下發(fā)生的可能性小或無（根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)判斷）。 對(duì)人體健康無危害。 對(duì)環(huán)境的影響很小或無。 沒有法規(guī)規(guī)定或其它要求。 監(jiān)控管理機(jī)制運(yùn)作良好。例如：只要滿足 ―連續(xù)使用化學(xué)危險(xiǎn)品 ‖，發(fā)生的可能性即為 3 分。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 18 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3) 對(duì)于每項(xiàng)環(huán)境因素，如果存在多種環(huán)境影響，則分別對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)分結(jié)果取最高分。 5) 危險(xiǎn)廢物的界定參見《國家危險(xiǎn)廢物名錄》。 7) 間歇性是指每班到一周（包括一周）之間發(fā)生。 9) 正常是指正常運(yùn)行條件。 11) 緊急是指由于地震、洪災(zāi)、火災(zāi)、事故性排放，化學(xué)品大規(guī)模泄漏、嚴(yán)重操作失誤等可能引起重大環(huán)境影響的狀態(tài)。 13) 總分達(dá)到 15 分及其以上者即為重大環(huán)境因素。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的控制。 內(nèi)容 1） 法律法規(guī)及其它要求的信息收集： 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)通過以下渠道獲得適用于本公司生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的最新版本，登記在 ―環(huán)境法律法規(guī)及其它要求一覽表 ‖中。 2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的評(píng)審。 b. 評(píng)審的內(nèi)容包括法律法規(guī)及其它要求的適用性、時(shí)效性及本公司產(chǎn)品和行為對(duì)于這 些法律和要求的符合性。 d. 法律法規(guī)文件的發(fā)放管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 ? 相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 2）《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求控制程序》 ? 相關(guān)記錄 1）《 環(huán)境法律法規(guī)一覽表 》 2）《其它要求一覽表》 3） 《環(huán)境法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告》 4）《其它要求評(píng)價(jià)一覽表》 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 目的 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針而制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 20 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 職責(zé) 1） 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，各部門配合。 內(nèi)容 1) 環(huán)境保安科 組織各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員，根據(jù)符合質(zhì)量環(huán)境方針的原 則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、危害因素可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)可測量。 3) 管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其修正的可能需要。 5) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與環(huán)境管理方案一并形成文件，具體內(nèi)容見 ―‖。目標(biāo)和指標(biāo)的制定以改進(jìn)環(huán)境業(yè)績、減少重大環(huán)境因素的影響為目的。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理方案的編制及實(shí)施。 2） 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的確認(rèn)及監(jiān)督其實(shí)施。 4） 各部門 負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境管理方案。在制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境管理體系內(nèi)審的結(jié)果， 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 21 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 根據(jù)內(nèi)審的狀況制定相應(yīng)措施。工作計(jì)劃經(jīng)管理者代表確認(rèn)后交公司總經(jīng)理承認(rèn)。 4) 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)境管理方案的實(shí)施情況 , 并記錄在 ―目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀 況報(bào)告 ‖內(nèi)；進(jìn)度跟不上時(shí)間表時(shí)，需組織相關(guān)部門進(jìn)行檢討分析原因；若需要，可調(diào)整環(huán)境管理方案，調(diào)整后需經(jīng)管理者代表確認(rèn)和公司總經(jīng)理承認(rèn)，再派發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。 ? 相關(guān)文件及記錄 1）《環(huán)境管理方案》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 按 ISO9001:20 ISO/TS16949： 20 ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 及《 機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車客戶特殊要求，制訂質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé) ,明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限。經(jīng)公司總經(jīng)理 承認(rèn)后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對(duì)各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 22 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 測量技術(shù)科 質(zhì)量保證部 社 長 副 社 長 取 締 役 管 理 部 門 工 場 長 設(shè)備動(dòng)力科 模具科 模具部 體系管理科 成形 1 科 成形 2 科 OA 組裝科 成形技術(shù)科 總務(wù)科 總 務(wù) 部 人事科 環(huán)境保安科 技 術(shù) 部 管理科 自動(dòng)車機(jī)能部品技術(shù)科 自動(dòng)車組裝科 營 業(yè) 部 營 業(yè) 部 門 營業(yè) 1 科 營業(yè) 3 科 財(cái) 務(wù) 部 會(huì)計(jì)科 財(cái)務(wù)稅務(wù)科 系統(tǒng)科 SAP 科 購買科 社長秘書 制造原價(jià)管理科 科 制 造 部 成形 3 科 自動(dòng)車機(jī)能部品生產(chǎn)科 購買部 OA 質(zhì)量科 自動(dòng)車質(zhì)量科 原料資材管理科 生產(chǎn) 管理科 物流科 生產(chǎn)管理部 通關(guān)科 模具調(diào)達(dá)科 開發(fā)科 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 23 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理職能分配表 質(zhì)量管理職能分配表 職能部門 總經(jīng)理 管理者代表 體系管理科 質(zhì)量保證部 環(huán)境保安科 成形1/2/3科 自動(dòng)車機(jī)能部品生產(chǎn)科 OA組裝科 自動(dòng)車組裝科 成形技術(shù)科 原料資材管理科 物 流 科 技 術(shù) 部 模 具 部 生產(chǎn)管理科 購 買 部 總 務(wù) 部 營 業(yè) 部 財(cái) 務(wù) 部 設(shè)備動(dòng)力科 4 質(zhì)量 管理 體系 總要求 Ο ▲ Ο 文件 要求 總則 ▲ ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ Ο 文件控制 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 記錄控制 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 5 管理 職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ 質(zhì)量方針 ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο 職責(zé)權(quán)限 與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ Ο 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 管理評(píng)審 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 6 資源 管理 資源提供 ▲ 人力資源 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο Ο Ο 基礎(chǔ)設(shè)施 Ο ▲ ▲ ▲ 工作環(huán)境 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ ▲ 7 產(chǎn)品 的實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο Ο