【正文】 公司及部門級(jí)主要管理者的職責(zé)和權(quán)限 1 2 3 3 8 9 9 9 9 9 11 12 12 12 12 14 14 14 15 17 18 18 18 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)頁(yè)碼 4 5 6 管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄的控制 相關(guān)文件 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理 評(píng)審 相關(guān)文件 資源管理 資源提供 人力資源 人員配置 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 相關(guān)文件 4 5 6 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 30 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)頁(yè)碼 7 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與顧客的溝通 設(shè) 計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 采購(gòu) 采購(gòu)過程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 相關(guān)文件 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 7 8 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 38 38 38 39 39 36 40 40 40 40 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)頁(yè)碼 9 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 40 40 41 42 42 42 42 43 43 44 45 附錄 1：程序文件清單 附表 1：質(zhì)量手冊(cè)更改履歷表 企業(yè)簡(jiǎn)介 安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于 20xx 年 9 月成立，隸屬于安徽康櫻科技集團(tuán)，是一家立足安徽、輻射全國(guó)的高新技術(shù) IT 企業(yè)，依靠康櫻網(wǎng) 絡(luò)科技公司全體員工的聰明才智和辛勤勞動(dòng)，公司已在廣西、貴州、宣城設(shè)有全資分公司。希公司各部門和全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 制訂并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。公司員工平均年齡 29 歲，其中碩士以上學(xué)歷的占 28％，大學(xué)以上學(xué)歷的占 70％。公司緊密依托清華大學(xué)、中科大、浙江大學(xué)等國(guó)內(nèi)外高等院校的科研優(yōu)勢(shì)，通過 “康櫻戰(zhàn)略發(fā)展研究中心 ”的孵化，把大批的科技成果產(chǎn)品化，產(chǎn)業(yè)化。 引用標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO9001:20xx 《 計(jì)算機(jī)過程控制軟件開發(fā)規(guī)程 》 SJ/T 103671993 《信息技術(shù) 軟件生存 周 期過程》 GB/T 856620xx 《 計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范 》 GB/T 856720xx 《 計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文檔編制規(guī)范 》 GB/T 938620xx 《 軟件開發(fā)與文檔編制 》 SJ 2077820xx 《 計(jì)算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理 》 GB/T 1439420xx 《 信息安全技術(shù) 應(yīng)用軟件系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)通用技術(shù)指南 》 GA/T 71120xx 《 信息安全技術(shù) 應(yīng)用軟件系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)通用 測(cè)試 指南 》 GA/T 71220xx 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001:20xx 的術(shù)語(yǔ)和定義； 本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為 供方→組織→顧客； 本手冊(cè)中出現(xiàn)的簡(jiǎn)稱和縮寫，其含義如下： 產(chǎn)品 —— 本手冊(cè)中的產(chǎn)品一 般指軟硬件 產(chǎn)品 、 bom 運(yùn)維 和 系統(tǒng)集成 。為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針提出的要求，公司全體職工必須做到以下幾點(diǎn)： 1）“質(zhì)量第一”是公司各部門和全體職工在從事生產(chǎn)和管理活動(dòng)中必 須堅(jiān)持的指導(dǎo)思想和準(zhǔn)則。 2）對(duì)顧客提出的售后服務(wù)，對(duì)于市內(nèi)的顧客做到 2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；對(duì)于省內(nèi)顧客做到 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；對(duì)于省外顧客做到 72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。 5）有責(zé)任對(duì)從事質(zhì)量管理、操作和驗(yàn)證的工作人員，按本手冊(cè)要 求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 6）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 14）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開發(fā)工作，參與公司發(fā)展、產(chǎn)品規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)、投標(biāo)競(jìng)標(biāo)的決策。 5）負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件。 13）負(fù)責(zé)建立并保管員工檔案。 2）負(fù)責(zé)組織 軟件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，以確保顧客要求得到充分滿足。 10）負(fù)責(zé)識(shí)別、收集、整理、索取、控制和正確使用與 技術(shù)工程部 質(zhì)量工作有關(guān)的文件和資料。 9）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 ,負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。 2)按照要求做好采購(gòu)品、半成品、成品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作，做好各種檢驗(yàn)記錄并對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理體系程序包括： a．標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b．公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。它由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是公司每一個(gè)成員和每個(gè)部門開展質(zhì)量工作必 須遵循的法規(guī)性文件。 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的組織編寫、校審、修訂、換版，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的解釋，并促成公司全體員工知曉并理解手冊(cè)中與其有關(guān)的內(nèi)容；負(fù)責(zé)定期會(huì)同其它部門對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)定、修改，并負(fù)責(zé)對(duì)其發(fā)放和回收。 適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件需做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，由主管部門控制其發(fā)放。 公司總經(jīng)理確定質(zhì)量方針并保證： 1）與顧客的需求和期望相適應(yīng)，能引導(dǎo)本公司向更高的目標(biāo)邁進(jìn)； 2）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 4）在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，具體見本手冊(cè)第 3章。 相關(guān)文件 KYCX0320xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 KYCX0420xx 《內(nèi)部溝通控制程序》 KYCX0520xx 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，確保并提供所需的資源； 確保資源的提供，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。在確定產(chǎn)品所需過程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排，應(yīng)識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品需求的能力的影響，使產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 軟件項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入為： 1）可行性研究報(bào)告； 2）合同要求（包括產(chǎn)品或項(xiàng)目要求評(píng)審材料）； 3）項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)（合同）書； 4）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書 ； 5）需求規(guī)格說明（包括軟件需求說明書、數(shù)據(jù)要求說明書）； 6）有關(guān)軟件規(guī)程與規(guī)范； 7）適用的法規(guī)和法律要求，可包括對(duì)可靠性 、安全保密性等要求； 8）其他的必需要求。 3）設(shè)計(jì)方案的評(píng)審，由 技術(shù)工程部 負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù) 據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，以保證軟件結(jié)構(gòu)、模塊劃分、主要算法和 接口關(guān)系的合理性以及模塊功能正確性，控制結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法的合理性，設(shè)計(jì)的程序與要求的一致性。采購(gòu)控制的方式和程序應(yīng)取決于對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司對(duì)軟件項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)、 硬件及系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供以下方面的控制，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)全過程實(shí)施監(jiān)控。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)軟件 項(xiàng)目 實(shí)施配置管理，用以標(biāo)識(shí) 軟件生存周期（ 開發(fā)、復(fù)制與交付 ）全部過程的軟件項(xiàng)目，配置管理主要包括：有關(guān)文檔和資料、各種代碼、相關(guān)產(chǎn)品（軟件工具、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件等）。 防護(hù)措施有： 1）妥善存貯軟件； 2）控制存取軟件； 3）按基線維護(hù)各種版本； 4）定期備份； 5）置于適宜的保存環(huán)境中等。 相關(guān)文件 KYCX0720xx 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 KYCX0820xx 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》 KYCX0920xx 《 系統(tǒng) 設(shè)計(jì)控制程序》 KYCX1020xx 《采購(gòu)控 制程序》 KYCX1120xx 《安裝控制程序》 KYCX1220xx 《售后服務(wù)控制程序》 KYCX1320xx 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 KYCX1420xx 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司為了保證產(chǎn)品符合性及過程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。負(fù)責(zé)受審部門的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 當(dāng)過程中出現(xiàn)了不合格情況時(shí)，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。 數(shù)據(jù)分析 行政部 。 實(shí)施的各過程如下： 糾正措施的結(jié)果及驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)加以記