【正文】 》對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，主要規(guī)定了以下幾方面的控制內(nèi)容： a) 為 確保文件是充分與適宜的， 所有文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次 批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到 識(shí)別 ； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于 確定 ； f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件進(jìn)行 識(shí)別 ，加蓋“外來文件”章，同時(shí)建立外來文件清單，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如果出于某種目的 而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c)確定對(duì) 這些 過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則 ，以確保其運(yùn)行和控制有效 。 技術(shù) 部 職責(zé) a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的管理，建立文件受控清單，確保技術(shù)文件的有效性； b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，明確 主要產(chǎn)品的工藝流程，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種技術(shù)文件和質(zhì)量記錄； c)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作， 認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，并確保其真實(shí)有效，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯； d)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，對(duì)不合格品進(jìn)行管理與控制，確保不合格產(chǎn)品不流入下工序； 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁 e)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的管理，確保其有效性； f)做好產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行原因分析， 采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與 公司 質(zhì)量管理有關(guān)的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用于 公司 產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。 修訂后的質(zhì)量手冊(cè)需再次經(jīng)過審查和評(píng)議，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 公司地址 : 河北省 唐山市路北區(qū)西山道 1134 郵政編碼： 063000 電話號(hào)碼 : 03152343206 2316609 傳真： 03152316610 法定代表人 : 金智榮 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 頁 更改記錄表 CRP/JL0107 條款號(hào) 更改標(biāo)記 更改人 日期 更改通知單號(hào) 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 頁 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 質(zhì)量手冊(cè)的編制 公司 質(zhì)量手冊(cè)的由 辦公室 組織有關(guān)人員結(jié)合 公司 實(shí)際情況編制。公司立足國(guó)內(nèi)企業(yè)，看好國(guó)際市場(chǎng)，著手解決國(guó)內(nèi)石油企業(yè)急需解決的問題。 本手冊(cè)闡明了 公司 的質(zhì)量方針，適用于 本公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是 公司 質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件，它的實(shí)施標(biāo)志著 本公司 質(zhì)量管理工作已經(jīng)步入規(guī)范化、法規(guī)化、科學(xué)化的管理軌道，要求 本公司 全體員工必須認(rèn)真貫徹 ,并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司技術(shù)力量雄厚，擁有由高級(jí)工程師 8 名、工程師 4 名、技工 6 名和數(shù)名高級(jí)管理人員組成的員工隊(duì)伍，生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過與各大油田廣泛的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)與應(yīng)用，取得了很好的實(shí)驗(yàn)效果和較大的經(jīng)濟(jì)效益，受到了各油田及總公司專家的好評(píng)。 3 質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、修改和換版 本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，分別在首頁加蓋“受控”和“非受控”章進(jìn)行 確定 。 質(zhì) 量手冊(cè)持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁 引用文件 本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括： GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB／ T19004－ 20xx idt .ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。 內(nèi)審員職責(zé) a)負(fù)責(zé)按 內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)并作好審核記錄； b)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格開據(jù)不合格報(bào)告，并驗(yàn)證所采取措施的有效性； c)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向管理者代表反饋。 f)實(shí)施 必要措施， 以 實(shí)現(xiàn) 所 策劃的結(jié)果和 對(duì)這些 過程的持續(xù)改進(jìn)。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 ” a)公司 的質(zhì)量方針能與 公司 總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于 本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是 公司 經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分； b)質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 辦公室 將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)未完成預(yù)期目標(biāo)的情況進(jìn)行原因分析，制定具體的糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施制定的措施。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由 辦公室 組織， 總經(jīng)理 主持會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁 辦公室 負(fù)責(zé)將各部門準(zhǔn)備的各種管理評(píng)審文件進(jìn)行匯集、分類并整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，通知有關(guān)人員按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括以下方面內(nèi)容： a） 評(píng)審的目的、日期和參加人員； b） 評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容； c） 公司 質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)過程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 變更 、組織機(jī)構(gòu)和職能部門及權(quán)限的調(diào)整，以及質(zhì)量管理體系文件修改等方面； d）對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)性結(jié)論 ； e）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； f）資源需求，包括硬件和軟件資源、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 、人員需求等； g） 其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息。并組織編制各個(gè)崗位的《崗位 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)包括該崗位的人員基本要求，如受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)等，崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 培訓(xùn)的范圍 對(duì)所有與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備及辦公設(shè)備等。 目前，本公司承制的 產(chǎn)品主要有系列泵效增高器、舉液器和系列抽油桿旋卡扶正器等。所有評(píng)審結(jié)論均要填寫在《產(chǎn)品要求登記臺(tái)帳》中，開會(huì) 評(píng)審的 要 填寫 《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 》， 對(duì)存在的問題 有針對(duì)性地制定預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》， 辦公室 對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ，并保存相關(guān)記錄 。 本 公司 刪減該條款的要求。 B、供方評(píng) 價(jià)的實(shí)施 a)辦公室 依據(jù)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則將，《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》發(fā)至所有供方，對(duì)供方的規(guī)模、質(zhì)量保證能力、質(zhì)量體系認(rèn)證情況、信譽(yù)、產(chǎn)品范圍等進(jìn)行調(diào)查。 C、供方的業(yè)績(jī)考核 辦公室 根據(jù)其供貨狀況對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，填寫《供方業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)時(shí)按照百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60％，交貨期占 20％，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20％。所有采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證情況 均記錄在《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳》中。 f) 技術(shù) 部負(fù)責(zé)對(duì)檢 驗(yàn)合格的產(chǎn)品實(shí)施放行 ， 辦公室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品向顧客的交付和交付后的服務(wù)活動(dòng) 。 ⑴ 技術(shù) 部 根據(jù)顧客要求確定包裝材料和包裝方法，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，在包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，并規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。對(duì)顧客滿意程度要進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定顧客當(dāng)前的和潛在的需求和期望都能得到滿足。 此外， 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備 不符合要求 時(shí)， 技術(shù) 部 要組織對(duì)該 設(shè) 備 以往測(cè)量 結(jié)果的有效性 進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫并保存《不合格監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 追溯記錄》。 顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司總經(jīng)理 組織相關(guān)人員定期走訪顧客， 收集顧客信息，由 辦公室 保留《走訪顧客記錄》； b) 對(duì)于來自面談、信函、電話、或傳真等來 自顧客的咨詢、建議或質(zhì)量反饋，由 辦公室 負(fù)責(zé)填寫《 顧客反饋信息處理記錄表 》，用來記錄、收集、傳遞并答復(fù)顧客的反饋信息。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù) 部 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程予以控制。 技術(shù) 部 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤檢驗(yàn)，直至有檢驗(yàn)結(jié)論為止。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其 非預(yù)期使唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 36 頁 用或交付。 c) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)通過以下途徑： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； d) 實(shí)施糾正 措施 和預(yù)防措施以及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。 相關(guān)文件 1《糾正和預(yù)防措施控 制程序》 2《 不合格品控制程序》 3《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 39 頁 4《 質(zhì)量記錄控制程序》 5《文件控制程序》 6《內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃》 7《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 質(zhì)量記錄 1 顧客檔案 2 走訪顧客記錄 3 顧客滿意度調(diào)查表 4 顧客反饋信息處理記錄表 5 內(nèi)部審核檢查表 6 首末次會(huì)議簽到表 7 不合格報(bào)告 8 內(nèi)審報(bào)告 9 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 10 不合格品 臺(tái)帳 11 不合格品 處理 記錄 12 讓步放行申請(qǐng)單 13 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳 14 糾正和預(yù)防措施處理單 唐山市科銳普實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 40 頁 附錄 1： 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 文件控制程序 CRP/CX0120xx 2 質(zhì)量記錄控制程序 CRP/CX0220xx 3 內(nèi)部審核控制程序 CRP/CX0320xx 4 不合格品控制程序 CRP/CX0420xx 5 糾正和預(yù)防措施控制程序 CRP/CX0520xx