【正文】 客和相關(guān)方滿意； c）由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。 c)支持性服務(wù) (運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)、 ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等 )。工作環(huán)境包括工作時(shí)所處的條件，包括物理的、和其他因素，如噪音、天氣等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 b) 對(duì)顧客詢問(wèn)及時(shí)答復(fù)；對(duì)有關(guān)合同 /訂單的問(wèn)進(jìn)行協(xié)商、處理或修改等及時(shí)溝通； c）定期對(duì)顧客的意見 進(jìn)行征詢，回饋信息，指定專人按規(guī)定的處理方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果。 d）按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定使用和控制監(jiān)視和測(cè)量裝置，使其處于良好使用狀態(tài)。通過(guò)對(duì)包裝材料的選擇、包裝工藝、包裝過(guò)程（裝箱 /裝包、標(biāo)識(shí)等），以及包裝質(zhì)量檢驗(yàn)的控制，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。 2） 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來(lái)源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等 ； （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為確保公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并能有效實(shí)施、保持和改進(jìn) ,本公司管理代表制定 《內(nèi)部稽核控制 程序 》，并按要求策劃和實(shí)施內(nèi)審。測(cè)評(píng)過(guò)程及結(jié)果須記錄，并予以保持。 1）日常改進(jìn) a）通過(guò)管理方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境。 /環(huán)境預(yù)防措施方式及空容 : a）收集整理審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、環(huán)境記錄和顧客（相關(guān)方） 意見或建議等信息數(shù)據(jù)，分析、尋找出現(xiàn)不合格的潛在原因。 d）對(duì)糾正措施進(jìn)行確定，相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施。 a)如果檢驗(yàn) /驗(yàn)證不滿足要求，或交付時(shí)發(fā)現(xiàn)規(guī)定的驗(yàn)證未完成時(shí)，即停止交付。 1）《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) （對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 本公司各部門在管理者代表的組織、協(xié)調(diào)下， 對(duì)以下方面的監(jiān)視，測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃： a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) /測(cè)量，以及對(duì)環(huán)境污染控制監(jiān)測(cè)，及其對(duì)結(jié)果和狀況分析、改進(jìn)的策劃。 e） 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息 (如保險(xiǎn)公司，銀行等 )，包括 : 承諾愛護(hù)顧客的財(cái)，顧客的個(gè)人數(shù)據(jù)以及私人屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)予以保護(hù)，未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露 。驗(yàn)證活動(dòng)通常安排在本公司內(nèi)進(jìn)行；但當(dāng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，依據(jù)事先制定的，并與顧客及供方溝通好的驗(yàn)收方案實(shí)施。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前以電話或其 它形式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)環(huán)境 a）機(jī)器噪聲排放、污水排放控制由生產(chǎn)品質(zhì)部按管理體系文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 c）由主管經(jīng)理組織各部門定期 /不定期對(duì)各類人員進(jìn)行業(yè)績(jī)、技能、素質(zhì)等的考核、評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性； 每年末，由辦公室對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和效果組織總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)，并 提出下年度的安排。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施： a）管理體系及其過(guò)程改進(jìn)； b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)； c）公司資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充； d）質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、目標(biāo)適宜性的判斷及更新； e）根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)及環(huán)境管理體系的其它要素加 以修正的可能的需要； f）管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 t做好車間現(xiàn)在環(huán)境污染的防護(hù)與管理工作； u)提高安全生產(chǎn)意識(shí) ,確保生產(chǎn)安全 . f．技術(shù) 營(yíng)業(yè)部主管職責(zé)： a）負(fù)責(zé)同客戶進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)的溝通； b）負(fù)責(zé)客戶訂單的評(píng)價(jià)、報(bào)價(jià)及回復(fù)工作； c）負(fù)責(zé)客戶訂單信息的下達(dá)各部門； d）負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查及管理工作； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； g．工務(wù)部主管職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理及維護(hù)工作； b）負(fù)責(zé)本公司人力資源的招聘、培訓(xùn)、評(píng)估工作； c）負(fù)責(zé)本公司后勤保障工作； d）負(fù)責(zé)對(duì)外相關(guān)方環(huán)境信息交流工作； e）負(fù)責(zé)廠區(qū)的消防設(shè)施的點(diǎn)檢與布置工作； f）負(fù)責(zé)全廠生活垃圾的分類及聯(lián)絡(luò)回收 處理工作； g）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； h． 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)支出與收入賬目管理； b）負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行成本的提供及款項(xiàng)的撥發(fā)； c）負(fù)責(zé)本公司員工工資的核算與發(fā)放； d）負(fù)責(zé)本公司各部門的成本核算； e）執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制及應(yīng)急響活動(dòng)； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； I． 文控中心職責(zé) a）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的管控； b）負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與回收； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境文件的修訂與電子文件更新； d）負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的收集與信息保存及發(fā)布； e）負(fù)責(zé)外來(lái)文件與相關(guān)方的環(huán)境信息的收集與傳達(dá)交流； f）環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的運(yùn)行及參與管理； 3）各部門有關(guān)環(huán)境管理的公共職責(zé) a)負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別工作； b)負(fù)責(zé)本部門負(fù)責(zé)的有關(guān)環(huán)境管理方案的執(zhí)行工作； c)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以工作； d)組織整改本部門環(huán)境管理的不符合項(xiàng)； e)對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任 ,做好本部門的消防的安全工作 ,環(huán)境危害和工傷事故； f)遵守已確認(rèn)適用法律法規(guī)及其它要求，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行的自查； g)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn) ,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否 來(lái)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； h)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作、環(huán)境的要求； i)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合有關(guān)部門做好本項(xiàng)工作； k)負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。 f)統(tǒng)計(jì)核對(duì)工廠每天生產(chǎn)之?dāng)?shù)量是否相符 。各部門每季度一 次對(duì)本部門的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦公室每半年一次對(duì)公司管理方案根據(jù)結(jié)果及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指針/管理方案調(diào)整，并提交管理評(píng)審。 環(huán)境因素 （ ISO14001： 20xx的 ） 本公司制定并保持《環(huán)境因素評(píng)估及管制程序》，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。 d) 工作文件（如規(guī)定某項(xiàng)具體工作要求和方法的操作性文件及表格、報(bào)告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程）、外來(lái)檔（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)文件數(shù)據(jù)、圖樣，以及相關(guān)方的其它要求等）。其職責(zé)除其崗位職責(zé)外還應(yīng)包括 : a)履行公司總經(jīng)理賦予的管理者代表的職權(quán)，對(duì)公司一體化質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)； b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提供管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)意見； c) 確保本公司內(nèi)提高滿足顧客 /相關(guān)方要求的意識(shí)。 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)自實(shí)施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，今后隨著市場(chǎng)和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境水平 的不斷提高，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公司發(fā)展的要求。 1)公 司沿革 2)公 司地址 廣 東 省東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘石大路段 3)電 話、傳真 Tel: Fax: 4)注 冊(cè)資本 人 民 幣：。 3 定義和術(shù)語(yǔ) 本《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理 環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中給出的定義和術(shù)語(yǔ)。 文件控制（對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 ） 為了確保體系文件的充分性和適宜性，編制并實(shí)施了《文件資料管制程序》，明確規(guī)定了文件控制的職責(zé)、程序和方法 等，通過(guò)以下方面保證體系文件 受控： a）在文件的編制、形成過(guò)程均有明確的編寫、審核責(zé)任人，發(fā)布前均得到批準(zhǔn)以確保其適用。 對(duì)登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對(duì)因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí) 無(wú)法實(shí)施時(shí)，要制定具體的控制計(jì)劃。 5..5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 (信息交流 ) 、職責(zé)和權(quán)限（ 對(duì)應(yīng) ISO14001:20xx 的 條款） 為確保實(shí)施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見“質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”），并對(duì)各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定并進(jìn)行溝通。 b)指導(dǎo)下屬品管進(jìn)行尺寸量測(cè)及性能測(cè)試的執(zhí)行實(shí)施 。 (5)本公司 /與相關(guān)方之間 。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜， 并根據(jù)需要向管理者代表提出資源的需求。 由生產(chǎn)品質(zhì)部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬 ,建立相關(guān)的 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件案 ,各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。工務(wù)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 2）環(huán)境控制方面的與 相關(guān)方信息交流 a)與政府部門、小區(qū)組織及客戶等保持聯(lián)系，及時(shí)了解其環(huán)境要求；同時(shí)，由辦公室指 定專人定期上網(wǎng)，收集關(guān)于環(huán)境的法律法規(guī)和其它要求；根據(jù)信息的變化情況，及時(shí)組織內(nèi)部文件、要求的更新； b)通過(guò)報(bào)表、報(bào)告、新聞數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)等向相關(guān)方提供關(guān)于本公司環(huán)境方針和目標(biāo)、重 要環(huán)境因素及其控制、應(yīng)急計(jì)劃等信息； c)對(duì)于相關(guān)方提出的意見、建議、抱怨、投訴由辦公室負(fù)責(zé)接收并記錄，同時(shí)，及時(shí)報(bào)告 管理者代 表，組織采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將處置結(jié)果以文件的方式及時(shí)回復(fù)相關(guān)方 。 e）對(duì)所有的生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控；對(duì)其中特殊過(guò)程和主要污染物產(chǎn)生部 位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。選擇包裝材料過(guò)程中，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，采用符合環(huán)保要求的材 料。為保證內(nèi)審的有效性，對(duì)以下方面實(shí)施控制： a）審核方案的策劃，包括確定審核的頻次目的和范圍，形成年度內(nèi)部審核計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況時(shí)，報(bào)告管理者代表，或直至最高管理者 ,并依《糾正 /預(yù)防措施控制程序》對(duì)出現(xiàn)的不符合問(wèn)題進(jìn)行原因分析 ,制定改善對(duì)策并進(jìn)行改善。 b）圍繞管理目標(biāo)以明確改進(jìn)方向，脫離管理目標(biāo)即應(yīng)改進(jìn)。 b）生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)采取預(yù)防措施的書面報(bào)告（通知）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門實(shí)施。 c）研究為防止不合格再發(fā)生，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取的糾正措施。 a）根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備及預(yù)防措施； b）一般情況下，每年組織對(duì)各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)措施進(jìn)行評(píng)審；當(dāng) 發(fā)生事故或緊急情況后，及時(shí)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備 /響應(yīng)措施進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂； c）定期組對(duì)應(yīng)急 程序 和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。這些記錄須由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員負(fù)責(zé)。 e）用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確 認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司愛護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并按以下方式予以管理： a)生產(chǎn)品質(zhì)部門負(fù)責(zé)使用中的顧客提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)接收并識(shí)別分類 ,標(biāo)識(shí)、貯存和維護(hù)； b)由生 產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)客戶提供的物料財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保存記錄 ,其它的顧客財(cái)產(chǎn)由對(duì)接部門進(jìn)行檢查及確認(rèn)適用性； c)對(duì)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由業(yè)務(wù)課接收、識(shí)別、確認(rèn)，做好記錄，按《文件資料管制 程序 》的規(guī)定確定和控制其分發(fā)范圍，并保持發(fā)放記錄，同時(shí)履行保密責(zé)任； d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，按照〈產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施均予以記錄，并保持。 辦公環(huán)境 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，按相關(guān)程序文件規(guī)定處理各種廢棄物。經(jīng)考核合格后分配到相應(yīng)部門，由所在部門進(jìn)行崗位職責(zé)要求和崗位技能等培訓(xùn)，期滿經(jīng)書面和實(shí)操考核合格后正式錄用上崗； —— 對(duì)從事特殊工作崗位（包括國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過(guò)程 /關(guān)鍵工序人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員等）及與 重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，由生產(chǎn)品質(zhì)部 /生產(chǎn)品質(zhì)部等部門組織相應(yīng)的培訓(xùn)，或按要求送外 培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗； —— 對(duì)在崗人員，由所在部門按不同時(shí)期工作要求或其它需要，組織實(shí)施提高其適應(yīng)能力和綜合素質(zhì)等的培訓(xùn)； —— 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員，由辦公室協(xié)同相應(yīng)部門對(duì)其進(jìn)行擬任崗位職責(zé)要求和基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； —— 對(duì)考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓(xùn)等措施。評(píng)審內(nèi)容見 ，評(píng)審結(jié)果由管理代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 s)負(fù)責(zé)改進(jìn)工作方法 ,提高工作效率 。 d)參加管理評(píng)審會(huì)議向最高管理者匯報(bào)生產(chǎn)等各方面情況 . e)處理 PMC及生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作 。ISO14001:20xx 的 ） a)公司制定和實(shí)施 《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案管制程序》，保證質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針；能在各部門 /職能層次分解 /建立、實(shí)施，并使目標(biāo)、指針