【正文】 入庫或交出 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 26 頁 及產(chǎn)品接收準則； d） 確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 27 頁 若顧客沒有提供形成文件的要求時， 辦公室 在接受顧客要求前對顧客要求進行確認，并填寫在《產(chǎn)品要求登記臺帳》中。 采購 采購過程 (1)采購產(chǎn)品的分類 采購產(chǎn) 品分為重要采購產(chǎn)品和一般采購產(chǎn)品，重要采購產(chǎn)品是指 公司 產(chǎn)品所需的原材料、配件，包括配件毛坯、各種規(guī)格材質的鋼材等。 辦公室 負責建立并保存合格供方的質量記錄。評定總分低于 60 分（或質量得分低于 48），應取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應報 副 總經(jīng)理 批準，但應加強對其供應物資的驗證。 當 公司 或顧客擬在供方的現(xiàn)場進行驗證時， 辦公室 在簽定采購合同時，要明確對 擬采用的 驗證安排 和 產(chǎn)品放行的方法 做出 規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司刪減該條款的要求。 ⑵ 辦公室 和生產(chǎn)部分別 對產(chǎn)品 在庫房和現(xiàn)場的貯存 進行規(guī)范管理，貯存唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 31 頁 產(chǎn)品時，要碼放整齊，對有貯存期有要求的物品，應明確標識有效期，執(zhí)行先入先出的原則。 監(jiān)視和測量 設備 的控制 技術 部 負責對監(jiān)視 和測量 設備 進行嚴格的控制，確保測量結果的有效性。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足 預期用途的能力。 c) 辦公室 對銷售的每批產(chǎn)品，在用戶使用半年內完成 顧客滿意信息的測量 ,向顧客發(fā)放《顧客滿意度調查表》，調查和了解顧客滿意程度。 公司 編制了《內部審核控 制程序》，規(guī)定了內部審核的策劃、準備、實施 、形成記錄 及 報告結果的職責和要求。通過對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，驗證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。 過程 產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實施 a) 技術 部 負責確定檢驗項點，組織編制各類《檢驗作業(yè)指導書》，明確檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的測量和監(jiān)視 設備 等內容，作為檢驗人員對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。 公司 編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格品的判定、記錄、標識、隔離、評審和處置等 有關職責和權限。各部門每年在管理評審前匯總本部門信息，經(jīng)分析后提交管理評審。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 38 頁 糾正措施 公司 編制了《糾正和預防措施控制程序》，為及時采取糾正措施，防止 不合格再次發(fā)生，不斷完善和持續(xù)改進質量管理體系，提供了保證。預防措施的實施應采取的步驟： a) 確定 并確定潛在不合格并分析原因； b) 評價采取措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預防措施，并落實實施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結果； e) 評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。持續(xù)改進的重點是改進產(chǎn)品的特性，提高質量管理體系過程的有效性。 收集數(shù)據(jù)的內容 種類及來源 a) 與 公司 產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，如質量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率和服務信息等； b) 與 公司 過程或體系運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 37 頁 息、過程能力、內審記錄和報告、管理評審輸出和交貨期等。 e)除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。緊急放行的產(chǎn)品需有明顯的“緊急放行”的標識。 監(jiān)視測量結果反映出某一過程沒有達到預期質量目標時，要分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實施應符合《糾正和預防措施控制程序》的要求。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 顧客滿意信息收集的方式 a) 接受顧客反饋意見和投訴； b) 走訪顧客，與顧客直接溝通； c) 市場調研、收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織的報告。 e) 在搬運、 維護和 貯存期間要防止損壞和失效。 辦公室 負責全面的售后服務工作，包括與顧客的聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴和保存相關服務記錄。適用時， 這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護 。 e） 生產(chǎn)班組 負責對產(chǎn)品特性和過程特性進行 監(jiān)視和自互檢， 技術 部負責對產(chǎn)品特性和過程特性進行監(jiān)視和專檢。 采購產(chǎn)品的驗證 用于 公司 加工生產(chǎn)的原材料、配件，由 技術 部 采取檢查外觀質量和核對技術證件的方式對采購產(chǎn)品進行驗證。只有列入《合格供方名單》中的供方， 公司 才能對其實施采購。 e）采購產(chǎn)品價格在本 公司 可以接受范圍之內。顧客的反饋信息及顧客投訴處理情況記錄在《顧客反饋信息處理記錄表》中。 遇有重大合同或訂單時，以開會討論的方式進行評審 ，由 辦公室 組織有關人員參加 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術 部 是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主管部門，對 公司 承制的各種產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃， 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系的其他過程的要求相一致 并與公司實際相結合 。 辦公室 建立員工培訓檔案，保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 在確定人員能力需求的同時，應 明確滿足這種要求的途徑和措施，可以通過培訓、招聘、借用或合作等形式，同時應通過業(yè)績評價措施的有效性。 a)辦公室 根據(jù) 公司 實際， 確定 質量管理體系各崗位的職責，確定對人員資格、能力的需求，形成崗位一覽表。 評審輸出 辦公室 對管理評審的記錄和結論進行匯總，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交 總經(jīng)理 批準，并發(fā)至相應部門。 辦公室 將經(jīng) 總經(jīng)理 批準后的管理評審計劃分發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門有關的評審所需材料，統(tǒng)一上報 辦公室 。 內部溝通 本 公司 采取會議的方式進行內部溝通，確保全體員工了解 公司 質量管理體系運行的有效性，達到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 各部門每月對分解的質量目標完成 情況進行統(tǒng)計、分析，并將結果報 辦公室 。 質量方針 為確保顧客 的需求和期望達到滿足，切實提高 公司 的質量管理水平，并為質量管理體系的運行和實施指明方向，特制定 本公司 的質量方針如下： “ 以顧客為中心，以質量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益 。 公司 編制了《質量記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保 留 和處置等控制 進行了具體規(guī)定 。 e)監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析 這些過程 。 d)負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理及生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其現(xiàn)場整潔有序，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)； e)負責生產(chǎn)過程產(chǎn) 品質量的自互檢工作，認真填寫質量記錄，并確保其真實有效，以實現(xiàn)質量追溯。 刪減說明 本公司主要從事石油鉆采配件及設備的加工制造，不從事相關的設計和開發(fā)工作，且主要是機床加工，同時，本公司沒有顧客提供的產(chǎn)品，因此，本公司建立的質量管理體系對 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標準中 設計和開發(fā)以及 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 以及 顧客財產(chǎn)三個條款進行刪減 ，刪減合理，符合要求 。 4 質量手冊的保管 質量手冊由 辦公室 統(tǒng)一管理，每年應定期檢查各部門質量手冊的使用和執(zhí)行情況。 總經(jīng)理 對質量手冊進行批準并簽署手冊批準令，正式發(fā)布實施質量手冊。 公司有車、銑、鋸床等金切設備和運輸車輛等基礎設施，責任資產(chǎn) 230多萬元，能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的需要。唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 1 頁 目 錄 批準令 管理者代表任命書 公司 概況 質量手冊修改控制單 質量手冊的管理 目的和適用范圍 引用文件 術語和定義 組織機構和職責 質量管理體系 總要求 文件要求 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) （刪減） 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量 設備 的控制 測量分析和改進 測量分析和改進總要求 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附錄 1： 公司 Q 程序文件清單 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 3 頁 批 準 令 為了提高 公司 的質量管理水平和服務質量 ,樹立良好的企業(yè)形象 ,以迎接市場的挑戰(zhàn) ,本公司 依據(jù) GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標準的要求，結合相關的法律、法規(guī)及本 單位具體情況 對原 A 版《質量手冊》進行了修改完善，形成了公司 B 版 《質量手冊》 ,現(xiàn)準予發(fā)布實施。向時間要效益，堅持走科技發(fā)展的道路，立志通過 改變傳統(tǒng)的采油方式，在石油行業(yè)來一次重大的革命。 2 質量手冊的審批和發(fā)布 管理者代表負責對質量手冊進行審核。 如內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，可考慮全面換版。 本質量手冊可證實 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是內外部質量管理體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。 生產(chǎn)部 （含現(xiàn)場）職責 a)負責生產(chǎn)計劃的編制、任務的安排和協(xié)調，并按要求進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合質量要求； b)負責組織生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品貯存、防護和搬運 的控制 ，確保其產(chǎn)品的有效性 ； c)負責生產(chǎn)設備、工裝、吊具等的日常維護保養(yǎng)與維修工作， 確保其處于良好的運轉狀態(tài)。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。 記錄控制 為提供符合要求及質量管理體系有效性 運行的 證據(jù) 而建立的記錄，應得到控制 。 唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 17 頁 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理 應在全 公司 上下貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。 各質量職能部門要根據(jù)本部門工作特點，將質量目標進行分解，并認真唐山市科銳普實業(yè)有限公司 質量手冊 第 18 頁 落實，以確保 公司 質量目標的實現(xiàn)。 管理者代表 總經(jīng)理 在 公司 的管理 層 中 指定 并任命一名管理者代表，本 公司 的管理者代表是 金智榮 ，授予其直接向 總經(jīng)理 反饋體系運行信息的權力，其職責和權限見本手冊 條款的規(guī)定。管理評審計劃的內容包括以下方面： a） 評審目的和依據(jù)； b）評審時間和地點安排； c