【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司會(huì)議；由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持，召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，通報(bào)和分析生產(chǎn)、質(zhì)量情況、顧客反饋及市場(chǎng)信息，提出相應(yīng)措施及要求，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 會(huì)議規(guī)模根據(jù)具體情況定，一般分為：①部門主管以上人員②部門全體管理人員⑶生產(chǎn)班長(zhǎng)以上人員。 部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持召開有關(guān)會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。 部門內(nèi)部通過部門主管召開部門會(huì)議進(jìn)行溝通。 b)質(zhì)量分析會(huì)： 由 品管部 召集質(zhì)量分析會(huì)。通報(bào)質(zhì)量狀況、質(zhì)量 哦 目標(biāo)完成情況和體系運(yùn)行情況，并對(duì) 產(chǎn)品要求 的主要問題進(jìn)行分析，對(duì)各責(zé)任部門提出糾正整改要求。 專題質(zhì)量分析會(huì)和專題質(zhì)量分析報(bào)告是針對(duì)關(guān)于產(chǎn)品、過程或體系的重大質(zhì)量問題由 品管部 和 生產(chǎn) 、 技術(shù)部 聯(lián)合主持召開的專題會(huì)議以及相應(yīng)的調(diào)查分析報(bào)告。 ☆ 外部溝通的方式 與顧客、供方進(jìn)行溝通可通過 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨； d) 必要時(shí)可采用顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)； c)質(zhì)量報(bào)告： 分月度質(zhì)量報(bào)告及專題質(zhì)量報(bào)告兩類： 月度質(zhì)量報(bào)告是由 品管部 每月編制的例行月報(bào)，其作用是向總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)以及向各部門通報(bào)上月質(zhì)量總體情況。 d）通報(bào)：對(duì)公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、行政等方面的重大事項(xiàng)，如需向全體員工 傳達(dá)的，由公司 辦公室 擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布通報(bào)。 e) 溝通手段可包括 電話、傳真、電子郵件、反饋單、調(diào)查表 、實(shí)地考察 等。 職責(zé) 與權(quán)限 ● 公司總經(jīng)理向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。 ●公司總經(jīng)理通過制定 符合公司運(yùn)行模式的質(zhì)量方針，為公司的運(yùn)行確定宗旨和方向。 ●公司總經(jīng)理在管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。并確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定并實(shí)施，同時(shí)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。 ●公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程效率的支持過程，確保它們的有效性和效率，以滿足質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。 ●以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿足； ●識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公 司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn) ○ 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系； 品管部 、公司 辦公室 協(xié)助 過程的識(shí)別。 過程績(jī)效指標(biāo) ☆ 績(jī)效指標(biāo)覆蓋率 100%。 相關(guān)文件 ☆ 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) ☆ 《溝通管理辦法》 M2 業(yè)務(wù)計(jì)劃 （ ； ； ） 輸入信息 ： ☆ 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ☆ 同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ☆ 公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ☆ 部門質(zhì)量目標(biāo)分解表 ☆ 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 ☆ 不 合格品報(bào)告 ☆ 經(jīng)營(yíng)情況分析 輸出信息： ☆ 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 ☆ 企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ☆ 公司績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況 ☆ 部門績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況 ☆ 質(zhì)量成本報(bào)表 過程描述 ： 本過程定義了制定、實(shí)施、 檢查 和改進(jìn)公司 發(fā)展規(guī)劃、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量成本管理的要求。 包括： ☆ 公司數(shù)據(jù)分析； ☆ 制定公司 發(fā)展規(guī)劃、 業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)； ☆ 確定衡量方法； ☆ 對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施； ☆ 定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo) 、負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理方針、質(zhì)量管理體系的策劃。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解。 ○ 公司 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)各部門業(yè)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考核； ○ 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)、考核； ○ 各過程的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)和監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)告。 過程績(jī)效指標(biāo) ☆ 目標(biāo)總達(dá)成率 ≥ 98% ☆ 質(zhì)量成本率 ≤ 2% 相關(guān)文件 ☆ HDQPM0501 《 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 控制 程序 》 M3 內(nèi)部質(zhì)量審核 （ ） 輸入信息： ☆ ISO/TS16949： 20xx要求 ☆ 適用的法律法規(guī) ☆ 體系文件 ☆ 年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 ☆ 產(chǎn)品規(guī)范 /過程規(guī)范 ☆ 年度產(chǎn)品審核 /過程審核 計(jì)劃 ☆ 顧客特殊要求 ☆ 以往審核的結(jié)果。 輸出信息： ☆ 內(nèi)部質(zhì)量 管理體系 審核 報(bào)告 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 ☆ 過程質(zhì)量審核報(bào)告 ☆ 不符合項(xiàng)報(bào)告。 過程描述： 本過程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求 （并保持記錄） ，包括： ☆ 質(zhì)量 管理體系全面審核（包括任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性）； ☆ 制造過程審核（對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和 制造過程 進(jìn)行審核，以確定其有效性）； ☆ 產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等）。 職責(zé) 和權(quán)限 ： ● 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 的 策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理； ● 品管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 和過程 審核的策劃、實(shí)施驗(yàn)證的管理。 ○ 內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施。； 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 糾正措施 完成率 100%； ★ 產(chǎn)品審核符合率≥ %； ★ 審核 計(jì)劃完成率 100%； ★ 過程審核通過率 ≥ 95%。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0801 《 內(nèi)部審核 控制 程序 》 ☆ 《過程 審核 管理辦法 》 ☆ 《產(chǎn)品 審核 管理辦法 》 M4 管理評(píng)審 （ ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告； ☆ 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)； ☆ 供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品制造過程業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào) 告； ☆ 糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告； ☆ 上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告； ☆ 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）； ☆ 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要； ☆ 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià) ☆ 實(shí)際的和潛在的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析。 ☆ 設(shè)計(jì)開發(fā) 階段的測(cè)量、分析的結(jié)果 ☆ 質(zhì)量管理體系的各條款要求 輸出信息： ☆ 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施； ☆ 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； ☆ 資源需求 。 過程描述： 本過程定義了公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性 、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意程度。 評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對(duì)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度的評(píng)審。 公司總經(jīng)理通過管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，并為改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施提供資源和支持。 ○ 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備策劃； ○ 辦公室 負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄、包括報(bào)告 及決議的整理、發(fā)放和歸檔，負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤； ○ 相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)輸入資料的提交及輸出措施的落實(shí)。 過程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 改進(jìn)項(xiàng)目 完成率 100%。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0502《 管理評(píng)審 控制 程序 》 ☆ HDQPM0804《持續(xù)改進(jìn) 控制 程序 》 6 顧客導(dǎo)向過程 C1 顧客要求 （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 市場(chǎng)信息、 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 /營(yíng)銷戰(zhàn)略； ☆ 以往的數(shù)據(jù)資料。 ☆ 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適 用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄）； ☆ 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的）； ☆ 顧客規(guī)定的用途或已知的用途必需的要求 ； ☆ 顧客任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技 術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等） ☆ 顧客特殊要求及特殊特性； ☆ 來電、來函訂單； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財(cái)務(wù)狀況； ☆ 采購(gòu)能力。 輸出信息： ☆ 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)意向； ☆ 顧客要求 ☆ 合同評(píng)審記錄； ☆ 顧客清單； ☆ 顧客溝通記錄； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 過程描述： 本過程定義了 市場(chǎng)分析、 新產(chǎn)品開發(fā)的信息收集及商務(wù)洽談要求。 定義了對(duì)合同、訂單的評(píng)審、簽訂、傳遞、履行的要求。包括： ☆ 適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求及公司認(rèn)為必要的任何附加要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等） ； ☆ 本公司在簽訂合同 /訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： a）是否完全定義產(chǎn)品； b）工程性能規(guī)范是否符合書面要求； c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d）能否用符合要求的 CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)； e）生產(chǎn)能力是否足夠； f）合理的質(zhì)量成本； g) 風(fēng) 險(xiǎn)分析。 ☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及： a) 有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求， 交付及交付后（包括規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）的要求等 ； b） 顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c） 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） 職責(zé)及權(quán)限 ： ● 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分 析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開發(fā)商務(wù)洽談。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行。 ○ 生 技術(shù)部 參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審分析； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性的評(píng)審； ○ 品管部 參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審分析；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審； ○ 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審； ○ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給 業(yè)務(wù)部 。 過程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 超額運(yùn)費(fèi) 0； ☆ 合同 /訂單評(píng)審率 100%。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0702《 與顧客有關(guān) 過程控制 程序 》 ☆ HDQPM0701《 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序 》 C2 設(shè)計(jì)開發(fā) （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 項(xiàng)目建議書； ☆ 顧客 要求（顧客 圖 紙、 樣品 、 合同 、特殊特性要求 等） ； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ☆ 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單 ☆ 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ☆ 過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn)有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性清單； ☆ 工程 /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 員工素質(zhì)； ☆ 管理者的支持 ☆ 適用的法律、法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）； ☆ 產(chǎn)品成本目標(biāo)； ☆ 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)； ☆ 項(xiàng)目小組成立； ☆ 項(xiàng)目任務(wù)書； ☆ 項(xiàng)目流程計(jì)劃； ☆ 所需要的其他 資源。 輸出信息： ☆ 制造 設(shè)計(jì)開發(fā) 適當(dāng)時(shí) 包括采用防錯(cuò)方法； ☆ 工藝文件 或變更通知； ☆ APQP、 PPAP資料； ☆ 提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； ☆ 適當(dāng)時(shí)， 顧客或企業(yè) 評(píng)審或批準(zhǔn)的信息。 過程描述： 本過程定義了 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃。它包括以下幾方面的內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用； b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，要求時(shí)應(yīng)由顧客批準(zhǔn)，對(duì) 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)時(shí)零缺陷； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的各類 基礎(chǔ)設(shè)施； e