【文章內容簡介】 ★ ▲ 客戶代表 B ▲ ★ 內部溝通 S △ △ △ ★ △ △ △ ▲ △ 管理評審 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質量成本 S △ △ △ ★ △ ▲ △ △ ▲ 管理評審輸入 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審輸出 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ? 管理承諾 公司最高管理者承諾建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動保證承諾的實現(xiàn) : a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質量方針； c) 確保質量目標的制定； d) 進行管理評審 e) 確保提供必備的資源。 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 16 過程效率 ? 最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。 以顧客為關注焦點 為達到增強顧客滿意的目的， 本公司按文件化的程序每半年對顧客滿意和不滿意程度進行客觀而有效的調查，并將顧客滿意和不滿意程度趨勢的監(jiān)控指標形成書面文件，并附以客觀 的支持信息。 本公司將保證對顧客 的要求得到確定并 立即采取措施 予以滿足 。 質量方針 總經(jīng)理制定了本公司的質量方針 (見第 2章 )。 本公司的質量方針 與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質量目標的框架， 體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對顧客的質量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質量奉獻給顧客和持續(xù)改進的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標。 此質量方針是本公司的價值和行為規(guī)范，是全體員工的堅定信念，轉化為公司的使命就是為所有者、顧客、員工、合作者和社會做出顯著成績。 質量 方針由總經(jīng)理批準后發(fā)布，并通過會議和內部出版物來強化公司質量理念的 溝通和理解 ，使全體員工銘記于心并身體力行。 總經(jīng)理將定期評審公司質量方針的 持續(xù)性、。適宜性 策劃 本公司確定質量目標時應考慮與質量方針的要求及可實現(xiàn)性保持一致。質量目標根據(jù)顧客的要求、競爭情況、法規(guī)要求、內部規(guī)定以及遵循零缺陷戰(zhàn)略而制定，質量目標應包括在 業(yè)務計劃中 每年發(fā)布一次。 質量目標可以是企業(yè)目標、產(chǎn)品目標、與顧客有關的目標及重要目標，質量目標 而且 是可以度量和考核的，還應規(guī)定質量目標的測量方法。質量目標應覆蓋 本公司的相 關職能和層次， 各級領導必須始終對質量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)控。每季度對質量目標執(zhí)行情況在公司經(jīng)營會議上進行討論。根據(jù)實際情況可進行修改，并以信息會、張貼、簡報等形式向全體員工進行宣傳、講解，以保證得到理解和貫徹。 質量管理體系策劃 本公司運用多方論證的方法進行質量管理體系策劃，書面規(guī)定滿足質量要求的方法， 以滿足質量目標以及相關標準的要求及顧客的要求 相一致。 最高管理者確保在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體的完質量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 17 整性。 職責、權限與溝通 職責和權限 本公司的組織機構圖 如下 總經(jīng)理 技術質量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 模具車間 模具倉庫 車間檢驗站 計量室 技術部 質 保部 五金車間 沖壓車間 工裝設備管理 生產(chǎn)部 市場部 材料倉庫 中轉倉庫 成品倉庫 供應 銷售 人事管理 教育培訓 顧客接待 總經(jīng)理辦公室 財務室 管理者代表 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 18 總經(jīng)理 a) 制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略 ,審定并監(jiān)控業(yè)務計劃； b) 制定公司質量方針和目標 ,策劃與建立公司的質量體系； c) 領導公司全體員工在各項工作中實現(xiàn)預期的業(yè)務計劃和質量目標； d) 積極擴大公司在市場上的地位； e) 對公司的盈虧負責； f) 為實施質量體系配備必要的資源； g) 定期主持管理評審 ,領導持續(xù)改進活動； h) 審批有關財務計劃； i) 負責公司的財務管理和資產(chǎn)管理工作，確保 財務帳目符合要求，確保公司資產(chǎn)的經(jīng)營安全； j) 領導公司質量成本管理工作。 技術質量副總 a) 主管技術部、質保部工作； b) 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質量體系，貫徹執(zhí)行質量方針、目標； c) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)； d) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理； e) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量、監(jiān)控； f) 負責產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進工作。 生產(chǎn)經(jīng)營副總 a) 主管生產(chǎn)、市場 (銷售 /供應 )工作； b) 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質量體系，貫徹執(zhí)行質量方針、目標； c) 對生產(chǎn)計劃及設備進行管理 , d) 負責物資采購 /供方選擇和開發(fā)工作； e) 負責供方的業(yè)績監(jiān)控。 f) 負責合同評審工作； g) 負責顧客提供產(chǎn)品的控 制； h) 負責制定、監(jiān)控突發(fā)事件工作計劃的實施； i) 負責售后服務、顧客信息反饋工作，掌握顧客滿意度。 辦公室 a) 協(xié)助總經(jīng)理處理有關行政事務； b) 檢查總經(jīng)理及辦公會決定、決議的執(zhí)行情況； c) 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會議精神編制公司的業(yè)務計劃； d) 負責人事勞資的管理工作； e) 負責確定公司各類人員的崗位職責和素質要求； 質量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 19 f) 負責編制與實施員工培訓計劃，并考核培訓有效性； g) 負責公司員工績效和激勵的組織管理工作，并監(jiān)督檢查改進措施的落實情況； h) 負責公司安全與環(huán)境保護工作； i) 負責總務和接待工作； j) 負責公司的后勤和防火工作； k) 負責公司存檔檔案、資 料的管理工作。 財務部： a) 協(xié)助編制公司業(yè)務計劃和預算計劃； b) 負責生產(chǎn)成本、質量成本的核算與計劃的管理工作； c) 從財務角度支持并配合公司質量管理工作； d) 負責公司級各類財務報表的編制工作，并對其進行績效分析； e) 負責公司資金和資產(chǎn)的管理； 市場部： a) 負責新產(chǎn)品的市場調研工作，并編制市場銷售可行性研究報告，制定銷售計劃； b) 主持和組織合同評審，確保顧客的要求得到充分的滿足； c) 負責顧客提供產(chǎn)品的控制； d) 負責制定、監(jiān)督突發(fā)事件工作計劃的實施； e) 組織市場調查和分析，做好售后服務、顧客信息反饋工作，掌握顧客滿意度； f) 負責制定和 監(jiān)控公司的年 /月度銷售情況。 g) 負責材料采購工作； h) 實施供方選擇和開發(fā)工作； i) 實施供方的業(yè)績監(jiān)控。 j) 負責公司庫房的管理及搬運、貯存、防護和交付工作。 生產(chǎn)部 a) 執(zhí)行公司質量體系文件和產(chǎn)品技術文件規(guī)定，嚴肅工藝紀律； b) 負責制定和監(jiān)控公司的年 /月度生產(chǎn)計劃； c) 執(zhí)行生產(chǎn)計劃，保證并實施作業(yè)計劃，組織均衡生產(chǎn)，保證生產(chǎn)活動有序進行； d) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的 5S 活動管理，保證安全、文明生產(chǎn)； e) 負責組織新產(chǎn)品樣品的試制和生產(chǎn)工作； f) 負責本公司設備的維護和保養(yǎng)工作； g) 負責關鍵設備備件計劃的編制； h) 負責編制設備維護保養(yǎng)方法； i) 負責公 司動力保障工作； j) 負責過程生產(chǎn)能力的維護； k) 負責維修設備、更改產(chǎn)品的 CMK 的調查； 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 20 l) 組織實施產(chǎn)品工藝技術的重大改進項目； m) 負責處理現(xiàn)場生產(chǎn)技術問題； n) 負責優(yōu)化工藝能力，保證產(chǎn)品質量； o) 負責工裝模具的管理； p) 負責過程參數(shù)的控制和調整。 質保部： a) 負責公司質量管理、理化試驗、計量檢測和產(chǎn)品質量檢驗工作； b) 負責試驗室管理，確保檢測結果準確、客觀公正； c) 負責進貨 /過程 /最終產(chǎn)品的檢驗和驗證； d) 負責檢驗、測量和試驗設備的管理； e) 負責進行測量系統(tǒng)分析及各項統(tǒng)計技術的運用和推廣； f) 負責用戶質量、技術服務工作； g) 負責公司質 量管理、組織內部質量審核，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質量體系有關的不合格； h) 負責公司質量體系文件和資料的管理工作； i) 確認和記錄與產(chǎn)品、過程和質量體系有關的不合格，監(jiān)控糾正和預防措施的實施效果； j) 負責不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正； k) 協(xié)調并匯總顧客關于質量方面的意見，組織有關部門分析處理。 技術部： a) 負責實施公司新產(chǎn)品開發(fā)試制工作； b) 負責產(chǎn)品 /項目技術調研、編制技術可行性分析報告，制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃； c) 負責產(chǎn)品有關技術文件的編制 /更改，保證產(chǎn)品標準在各類文件中的正確體現(xiàn)； d) 負責產(chǎn)品生 產(chǎn)過程的策劃，設計、編制 /更改控制過程所需的工藝、工裝等技術文件； e) 負責產(chǎn)品 /項目設計評審、標準化審核，對設計圖紙及技術文件的正確性、經(jīng)濟性和完整性負責； f) 負責在產(chǎn)品設計、過程策劃中使用質量技術，追求產(chǎn)品質量“零缺陷” ； g) 負責統(tǒng)計技術的應用和推廣工作。 質量職責 本公司按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織職務說明書，確定每一崗位的工作責任。 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，負責質量的人員如檢驗員、操作者和現(xiàn)場管理人員等均有權停止生產(chǎn)以糾正質量問題 , 不符合要求的產(chǎn)品或過程必須迅速通知給負 有糾正措施職責和權限的管理者。 質量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 21 為了確保產(chǎn)品質量 ，生產(chǎn)的所有班次必須配備負責質量職責的人員或代表。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理在管理層中選擇并委任。本公司的管理者代表有以下職權 : a) 確保按照 ISO/TS 16949:20xx 標準確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，并作為質量體系改進的基礎； c) 報告有關質量狀況； d) 監(jiān)控質量目標； e) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； f) 各部門合作時，控制和協(xié)調質量管理任務； g) 就公司質量體系 有關事宜與外部機構進行聯(lián)系 h) 描述質量體系的有效性并且由此推進質量改進計劃。 顧客代表 本公司委派適當?shù)娜藛T （們）代表顧客的需要闡述質量要求，如選擇特殊特性、設立質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、過程設計和開發(fā)。 內部溝通 本公司 在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 總經(jīng)理每年對公司質量體系至少組織進行一次評審，以確保質量體系的適宜性、充分性和有效性。如果本公司內部 /外部環(huán)境發(fā)生變化，總經(jīng)理可酌情增加評審頻次。對評審記錄應予以保存 。 ? 評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標； ? 質量管理體系績效； ? 管理評審包括質量體系的所有要素 及其績效趨勢 并將其作為持續(xù)改進過程的重要部分； ? 管理評審的部分內容是監(jiān)控戰(zhàn)略質量目標， 和不良質量成本的定期報告和評估 ； ? 在業(yè)務計劃中特定的目標； ? 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度； ? 管理評審會議由質保部負責召集，總經(jīng)理親自主持，也可委托管理者代表主持； ? 管理評審結果、結論以及改進決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達至相關部門。 管理評審輸入 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 22 管理評審的輸入應包括以下方面的信 息： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質量管理體系的變更； g) 改進和建議。 i) 實際和潛在現(xiàn)場失效，以及他們對質量、安全、