【正文】 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 Ⅱ 質(zhì)量手冊更改記錄頁 3 更改狀態(tài) /處數(shù) 更改頁號 更改條款 文件 更改單序號 更改人 / 更改日期 生效日期 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 1 目 錄 4 章節(jié)號 標(biāo)題 頁碼 Ⅰ 質(zhì)量手冊會前、批準(zhǔn)頁 2 Ⅱ 質(zhì)量手冊更改記錄 3 1 目錄 4 2 公司簡介 5 3 緒論 6 4 質(zhì)量管理體系 8 4． 1 目的和目標(biāo) 9 4． 2 工作和責(zé)任 9 4． 3 過程識別和管理 9 4． 4 文件要求 12 4． 5 記錄控制 14 4． 6 相關(guān)文件 14 5 管理職責(zé) 15 5． 1 目的和目標(biāo) 15 5． 2 工作和責(zé)任 15 5． 3 管理承諾 15 5． 4 過程效率 16 5． 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 16 5． 6 策劃 16 5． 7 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 5． 8 管理評審 21 5． 9 業(yè)務(wù)計(jì)劃 22 5． 10 相關(guān)文件 23 6 資源管理 24 6． 1 目的和目標(biāo) 24 6． 2 工作和責(zé)任 24 6． 3 資源提供 24 章節(jié)號 標(biāo)題 頁碼6． 4 人力資源 24 6． 5 基礎(chǔ)設(shè)施 25 6． 6 工作環(huán)境 26 6． 7 相關(guān)文件 26 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 27 7． 1 目的和目標(biāo) 27 7． 2 工作和責(zé)任 27 7． 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 28 7． 4 顧客有關(guān)過程 29 7． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā) 31 7． 6 采購 34 7． 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 7． 8 監(jiān)視和測量裝置的控制 38 7． 9 相關(guān)文件 40 8 測量、分析和改進(jìn) 41 8． 1 目的和目標(biāo) 41 8． 2 工作和責(zé)任 41 8． 3 總則 41 8． 4 監(jiān)測和測量 41 8． 5 不合格品的控制 43 8． 6 數(shù)據(jù)分析 44 8． 7 改進(jìn) 44 8． 8 相關(guān)文件 46 附錄 A 術(shù)語和定義 47 附錄 B 控制計(jì)劃 54 附錄 C 參考文獻(xiàn) 55 附錄 D 文件清單 57 附錄 E 過程指標(biāo)和目標(biāo)管理規(guī)定 59質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 2 公司簡介 5 公司概況 慈溪市龍山汽配有限公司創(chuàng)建 于 1985 年，是家以金加工及沖壓、拉伸、塑料等汽車零配件為主的中型企業(yè)。 本公司的信譽(yù)在為用戶的服務(wù)過程中不斷得到提高，被博世、上海奧托立夫等外資企業(yè)列為潛在供應(yīng)商。 手冊由質(zhì)保部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 8 章正文根據(jù) ISO/TS 16949:20xx 的 要求。 使用 手冊發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它質(zhì)量文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性文件不足時，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 4 管理職責(zé) 8 質(zhì)量方針： 堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步 強(qiáng)化質(zhì)量管理 制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 提供滿意服務(wù) 堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步 吸引國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)計(jì)、先進(jìn)的工藝、先進(jìn)的設(shè)備、先進(jìn)的管理，不斷持續(xù)改進(jìn)、構(gòu)筑雄厚的生產(chǎn)基礎(chǔ)是本公司堅(jiān)持不懈的追求 強(qiáng)化質(zhì)量管理 建立完善的質(zhì)量體系，推行嚴(yán)格的質(zhì)量管理是本公司的質(zhì)量承諾 制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 出新求精，創(chuàng)立名牌是本公司不斷改進(jìn)的宗旨 提供滿意服務(wù) 建立信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施質(zhì)量跟蹤，讓顧客滿意放心、稱心是本公司信守的諾言 質(zhì)量目標(biāo)： ≥ %； /交檢合格率≥ 95%； 100％； 40 分以上； PPM≤ 300 分解目標(biāo)見 LQZD11《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》和《質(zhì)量體系過程指標(biāo)管理規(guī)定》 總 經(jīng) 理 年 月 日 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 4 質(zhì)量管理體系 9 目的和目標(biāo) 質(zhì)量管理體系描述了本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量體系，并 持續(xù)改進(jìn)其有效性， 使其成為保證產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客規(guī)定要求的手段。分發(fā)質(zhì)量手冊、 程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）時，必須使所有有關(guān)人員能隨時得到這些文件的最新版本。質(zhì)量手冊、程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）通過編號系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。這種控制應(yīng)確保： a) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； b) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 確保文件保持清晰、易于識別； 文件和資料的更改 除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件原審批部門 /組織進(jìn)行審批。 注： 當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計(jì)記錄中引用，或影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件時，如控制計(jì)劃、 FMEA等，更改應(yīng)更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄。公司管理層確定了這些方針并進(jìn)行公布，以過程為導(dǎo)向建立必要的組織機(jī)構(gòu)，提供特別的方法來保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 此質(zhì)量方針是本公司的價值和行為規(guī)范，是全體員工的堅(jiān)定信念，轉(zhuǎn)化為公司的使命就是為所有者、顧客、員工、合作者和社會做出顯著成績。根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行修改，并以信息會、張貼、簡報等形式向全體員工進(jìn)行宣傳、講解，以保證得到理解和貫徹。 財務(wù)部： a) 協(xié)助編制公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本的核算與計(jì)劃的管理工作； c) 從財務(wù)角度支持并配合公司質(zhì)量管理工作； d) 負(fù)責(zé)公司級各類財務(wù)報表的編制工作，并對其進(jìn)行績效分析； e) 負(fù)責(zé)公司資金和資產(chǎn)的管理； 市場部： a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研工作，并編制市場銷售可行性研究報告，制定銷售計(jì)劃； b) 主持和組織合同評審，確保顧客的要求得到充分的滿足； c) 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制； d) 負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督突發(fā)事件工作計(jì)劃的實(shí)施； e) 組織市場調(diào)查和分析，做好售后服務(wù)、顧客信息反饋工作，掌握顧客滿意度； f) 負(fù)責(zé)制定和 監(jiān)控公司的年 /月度銷售情況。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 21 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，生產(chǎn)的所有班次必須配備負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的人員或代表。 ? 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 質(zhì)量管理體系績效； ? 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素 及其績效趨勢 并將其作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要部分； ? 管理評審的部分內(nèi)容是監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)， 和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估 ； ? 在業(yè)務(wù)計(jì)劃中特定的目標(biāo)； ? 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度； ? 管理評審會議由質(zhì)保部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理親自主持，也可委托管理者代表主持； ? 管理評審結(jié)果、結(jié)論以及改進(jìn)決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達(dá)至相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容可包括： ? 本 公司的各相關(guān)職能和層次的 質(zhì)量目標(biāo) ? 與市場有關(guān)的問題，包括顧客滿意計(jì)劃； ? 財務(wù)策劃與成本目標(biāo)； ? 增長預(yù)測，包括工廠 /設(shè)施計(jì)劃； ? 人力資源開發(fā)； ? 研究與開發(fā)計(jì)劃、預(yù)算 及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目； ? 運(yùn)行能力目標(biāo)，測量指標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃； ? 健康、安全和環(huán)境問題。 培訓(xùn) 應(yīng)建立并保持 識別培訓(xùn)需求的形成文件的程序，明確培訓(xùn)需求并對質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 6 資源管理 25 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以盡量降低對員工造成 潛在的風(fēng)險，特別是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)及制造過程活動中。 注 1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28 規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。只有在確認(rèn)有效后方實(shí)施更改。 儲存、搬運(yùn)、回用、銷毀或處理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 — 補(bǔ)充 放棄以上“注”正式評審要求，公司需要得到顧客的書面授權(quán)。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出必須予以更新。 制造過程設(shè)計(jì)輸入 公司必須對過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識別，形成文件并評審以下內(nèi)容： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)， 生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)， 如果有，顧客要求， 以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 公司在適宜的階段依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，或已知的預(yù)期用途的要求，公司在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲皩⒁罁?jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 注 產(chǎn)品批準(zhǔn)應(yīng)該是制造過程驗(yàn)證的后續(xù)步驟 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 公司對產(chǎn)品項(xiàng)目壽命內(nèi)的所有設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改予以識別，并保持記錄。 注 1 上述采購產(chǎn)品包括所有影響到顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，例如：子裝配、順序、種類返工和校準(zhǔn)服務(wù)。 公司在確保所規(guī)定的采購要求充分與適宜的前提下與供方進(jìn)行溝通。