【正文】 和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進行維護。 作為 BOS的一個組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長遠目標(biāo)及競爭指標(biāo)為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會。多功能小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風(fēng)險的程度采用防錯技術(shù)，并把糾正措施及其實施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)在新產(chǎn)品的策劃過程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過程的評估過程中，由多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防性措施程序》（ ）的要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA和 PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。本公司 BOS委員會應(yīng)保證充足的資源和人力以實施這些項目。提交管理評審。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對不合格品進行控制。 當(dāng)過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。 過程的監(jiān)控和測量 BOS委員會應(yīng)根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗證。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保 證部計量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評估 －在校準(zhǔn)和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。防護適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 特殊過程的確認(rèn) 特殊過程的確認(rèn)通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認(rèn)。必要時，應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商 的變更在內(nèi)的所有變更。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。 顧客溝通 銷售公司應(yīng)通過包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信 息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ )的要求，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。工廠設(shè)施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng) 評估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的 同步流動，最大限度地利用地面和空間。 當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計劃；實施培訓(xùn)。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。 各部門確定專 /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。 適用的其它文件包括： 圖紙； 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書； 作業(yè)規(guī)范等。 質(zhì)量目標(biāo) 中長期目標(biāo)： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動機廠 綜合辦公室 質(zhì)量保證部 產(chǎn)品部 采購部 規(guī)劃部 工程設(shè)備部 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 商務(wù)總經(jīng)理助理 銷售總經(jīng)理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財務(wù)部 20xx年底前將開發(fā)至少兩款新車； 20xx年底形成年產(chǎn) 35萬輛轎車的生產(chǎn)能力； 20xx年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的 12%。 公司座落在水陸空交通條件非常 便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) ,注冊資本 , 于 1997年 3月 18日正式開始建設(shè) ,一期工程占地面積 53萬平方米 ,建筑面積 20多萬平方米 .現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧 客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。 本《質(zhì)量手冊》從 20xx年 月 1日起正式實施。其中發(fā)動機廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設(shè)計，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進，整車擁有包括外形在內(nèi)的 10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn) 15萬臺發(fā)動機和 6萬臺整車的能力。 ? 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆”表示。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。確保顧客的需求和期望得到滿足。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊； e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁； f. 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告； g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力； h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓(xùn)的同時， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。這些目 標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和驗收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。 APQP小組必須建立和維護相應(yīng)的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設(shè)計。本公司以 “開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級 控制。為了達到這個目標(biāo)，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、控制和改進》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評估和改進維護的目標(biāo)。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識和維護。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 8 測量、分析和改進 概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計劃 監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關(guān)的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 數(shù)據(jù)分析 本公司 BOS委員會指標(biāo)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測量得到的以及其他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競爭對手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施改進的機會。 糾正措施 由質(zhì)量保證部部長負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（ ）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào) 查和解決