【正文】 件應由 文件發(fā)放部門 負責收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由 文件發(fā)放部門 進行適當?shù)臉俗R； h) 任何申請更改的 文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 質量手冊 本手冊包括： a) 質量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責； c) 質量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質量管理體系過程之間相互關系的描述； e) 其它有關信息。 本質量手冊和相關文件描述了質量管理體系，包括以下內容： a) 確定質量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過 程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結果和持續(xù)改進所必要的措施。 近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經營計劃中體現(xiàn)）： 提高產品 質量（量化指標： AUDIT等級、每百單位產品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產品成本（量化指標：元 /輛） 提高服務質量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等） 提高產量（量化指標：輛等） 增加銷量（量化指標：元、輛等） 6. 術語與定義 本質量手冊的術語直接引用《 ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質量體系要求》所用術語和《 GB/T19000－ 20xx idt ISO 9000:20xx 質量管理體系 基礎和術語》中的術語；專用術語定義如下： ? 本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司 ? 協(xié)作配套件：按 本公司產品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； ? 外來文件：與質量管理體系有關的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術規(guī)范、與質量體系運行有關的支持手冊等等； ? 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產品投入使用或服務交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具； 公司的供應商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性：指關鍵特性和重要特性。按照現(xiàn)代企業(yè)經營機制進行管理和運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人 才，制造一流產品”的目標。 1999年 5月 18日第一臺發(fā)動機成功下線 , 1999年 12月 18日 ,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質量管理體系所需的全部過程。員工發(fā)現(xiàn)的有關質量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質量管理體系，特任命： 負責質量和技術的總經理助理 為本公司的管理者代表。 質 量 手 冊 本手冊依據 ISO/TS16949 2nd標準編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā) 放日期： 目錄 章 節(jié) 標 題 頁 碼 目錄 2 修改控制 3 第一章 總經理聲明 4 第二章 概述 5 1 手冊簡介 5 2 公司概況 5 3 范圍與應用 6 4 組織結構 7 5 質量方針與質量目標 7 6 術語和定義 8 第三章 質量管理體系描述 10 4 質量管理體系 10 5 管理職責 12 6 資源管理 21 7 產品實現(xiàn) 24 8 測量、分析和改進 35 第四章 質量體系程序和過程清單 42 第五章 質量管理體系過程定位圖 44 修改控制 修改號 修改章節(jié) 頁 次 修改方式 修改人 日 期 C 全部 換版 陸建輝 樊時偉 杜文凱 20xx年 12月 12日星期三 第一章 總經理 聲明 上汽集團奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質量手冊》根據《 ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊的要求進行工作。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。公司主導產品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。 3. 范圍與應用 a) 產品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機 b) 本質量手冊適用于以上產品的公司內部質量管理和對外部的質量保證；本手冊滿足 ISO/TS16949 2nd的全部要求。 ? 關鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產品特性和制造過程參數(shù)，用“★”表示。 當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 文件控制 質量管理體系所要求的文件必須予以控制。 記錄的控制 所有與質量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 以顧客為中心 BOS委員會 按《 BOS和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。 策劃 質量目標 BOS委員會根據《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關鍵的顧客期望類別制定質量目標，并保證質量目標與質量方針一致性和可測量性；財務部根據《 BOS和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質量目標在經 營計劃中分解； BOS委員會、各部門經理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。并形成《人員配置過程》（ ）。 C 各總經理助理 ； 解并掌握公司的質量方針、質量目 標； ； ； ； 。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質量問題的處理； ，組織相關部門對供應商進行評價，負責編制 合格供應商的名單，負責對合格供應商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審； g。 I 生產管理部 ，及公司級工藝紀律檢查； 、產品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產品的標識； c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評審和設計評審及工藝驗證； e. 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 M 各專業(yè)廠 、質量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質量負責； ，工裝設計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內工藝紀律檢查； ，負責質量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； ； 、設計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 c)問題解決后，由停產負責人決定恢復生產。 內部溝通 BOS 委員會負責按《內部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質量管理體系有關事宜進行探討 與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經理 根據 《 質量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護質量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人事部 負責根據《培訓控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓、評價和考核記錄。 工廠設施 規(guī)劃部 負責根據《工廠、設備設施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設施策劃。在進行評估時，應考慮下列因素： －總體工作計劃 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產線的平衡 －貯存和周轉庫存量 －增值性勞動含量 應急計劃 工程設備部會同生產管理部 負責制定“應急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，主要設備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 各生產車間負責執(zhí)行安全生產條 例， 綜合辦公室負責 進行檢查。小組應確定、分析、管理和報告產品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。 當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經營目標和限制條件。 銷售公司應將任何后續(xù)產品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內部所有受影響的職能部門和人員。R) －確定特殊特性 －產品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產品和 過程特殊特性的識別與標識 －設備、工裝和