【正文】 控、測量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評估 －在校準(zhǔn)和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負(fù)責(zé)： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求 －使用能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。防護適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 標(biāo)識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標(biāo)識。 特殊過程的確認(rèn) 特殊過程的確認(rèn)通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達(dá)到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認(rèn)。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)《工裝管理》（ ）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝 /工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計劃 －工裝設(shè)計更改文件，包括 工程更改等級 －工裝 /工具修改及相應(yīng)的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標(biāo)識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務(wù)站的工裝 /工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝 /工具的設(shè)計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性， BOS委員會負(fù)責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進度。必要時，應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。對有困難滿足 100%準(zhǔn)時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計劃。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行 PPAP批準(zhǔn)。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商 的變更在內(nèi)的所有變更。 APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。以計算機輔助設(shè)計為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計、制造過程設(shè)計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計工作。 顧客溝通 銷售公司應(yīng)通過包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信 息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ )的要求，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》 ( )的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。工廠設(shè)施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng) 評估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的 同步流動，最大限度地利用地面和空間。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意 度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。 當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計劃；實施培訓(xùn)。管理評審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿 意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) 記錄評審結(jié)果。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； 、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護； b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質(zhì)量體系的基礎(chǔ)； c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。 銷售公司根據(jù) 《顧客滿意度測量程序》（ ）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 各部門確定專 /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。 適用的其它文件包括： 圖紙； 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書； 作業(yè)規(guī)范等。 ? 縮寫 ? ZS： 質(zhì)量手冊 ? CX： 程序文件 ? FX： 操作文件 ? BG： 記錄 ? BOS：經(jīng)營運作體系 ? 經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過持續(xù)的過程改進達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的； ? BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實施和管理 BOS過程； 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并文件化 。 質(zhì)量目標(biāo) 中長期目標(biāo)： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動機廠 綜合辦公室 質(zhì)量保證部 產(chǎn)品部 采購部 規(guī)劃部 工程設(shè)備部 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 商務(wù)總經(jīng)理助理 銷售總經(jīng)理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財務(wù)部 20xx年底前將開發(fā)至少兩款新車； 20xx年底形成年產(chǎn) 35萬輛轎車的生產(chǎn)能力； 20xx年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的 12%。 公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動，日清日高，以人為本，鼓勵競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，團隊互動”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來進行管理，堅持“請進來，走出去”的辦法，把對各級員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項基礎(chǔ)性工作常抓不懈。 公司座落在水陸空交通條件非常 便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) ,注冊資本 , 于 1997年 3月 18日正式開始建設(shè) ,一期工程占地面積 53萬平方米 ,建筑面積 20多萬平方米 .現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。 總經(jīng)理： 年 月 日 第二章 概述 1. 手冊簡介 本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從 五個方面對應(yīng)于 《 ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》 的條款，描述了滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧 客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管