【正文】 評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運(yùn)和貯存。 F 采購(gòu)部 ，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理； ，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； g。并形成《人員配置過(guò)程》（ ）。 以顧客為中心 BOS委員會(huì) 按《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶(hù)的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目標(biāo)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“★”表示。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命： 負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。 1999年 5月 18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線 , 1999年 12月 18日 ,第一臺(tái)奇瑞牌轎車(chē)成功下線。 近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品 質(zhì)量（量化指標(biāo)： AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元 /輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿(mǎn)意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 增加銷(xiāo)量（量化指標(biāo)：元、輛等） 6. 術(shù)語(yǔ)與定義 本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用《 ISO/TS16949 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語(yǔ)和《 GB/T19000－ 20xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)；專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下： ? 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 ? 協(xié)作配套件：按 本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程； ? 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等； ? 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專(zhuān)用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具； 公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類(lèi)別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿(mǎn)足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì) 通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過(guò) DFMEA和 PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿(mǎn)足； b) 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會(huì)依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立 質(zhì)量目標(biāo)； d) 結(jié)合 BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門(mén)劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō) 明書(shū)等； ,外來(lái)技術(shù)類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制； ，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可； ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷(xiāo)售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車(chē)和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。本公司內(nèi)部其它部門(mén)由管理代表按需要與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人 員和服務(wù)站人員。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。 多功能小組應(yīng)由銷(xiāo)售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷(xiāo)售公司根據(jù)《合同評(píng)審程序》（ )的規(guī)定組織合同評(píng)審。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過(guò)程 本公司的 APQP活動(dòng)包括但不限于： －項(xiàng)目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 －制造可行性評(píng)審 －設(shè)計(jì)失效模式及影響分析 (DFMEA) －設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告 (DVPamp。過(guò)程文件中（如 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。 采購(gòu) 總則 采購(gòu)部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購(gòu)控制程序》（ ）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)部，以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 工程設(shè)備部、專(zhuān)業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》（ ）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 貯存和庫(kù)存 銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、專(zhuān)業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）建立和實(shí)施庫(kù)存管理系統(tǒng)，以?xún)?yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（ ）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法 ? 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) ? 所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過(guò) GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效； －交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； －顧客滿(mǎn)意度和不滿(mǎn)意度趨勢(shì)的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí) ，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車(chē)間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書(shū) 必須易于得到，并為相關(guān)人 員所使用。 給予特殊特性最高的優(yōu)先權(quán)，減少產(chǎn)品和過(guò)程的變差。 預(yù)防措施包括但不限于以下方面： ? 確定潛在不合格及其原因 ? 評(píng)估防止不合格發(fā)生的措施的需求 ? 確定并確保實(shí)施所需的措施 ? 記錄所采取措施的結(jié)果 (見(jiàn) ) ? 評(píng)估采取的預(yù)防措施 預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。 本公司必須運(yùn)用 8D的方法作為解決問(wèn)題的方法。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司采用 BOS的原理和方法，對(duì)質(zhì)量、服務(wù) (包括交付 )、價(jià)格、技術(shù)和管理作持續(xù)改進(jìn)，使所有顧客 和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠、采購(gòu)部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按《不合格產(chǎn)品控制程序》（ ）進(jìn)行處理，包括： －采取 措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷(xiāo)售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受 －質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專(zhuān)業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 當(dāng)過(guò)程采用 SPC控制時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須在控制圖上注明重要的過(guò)程事件和更改，包括對(duì)于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計(jì)劃。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定 要求的符合性。產(chǎn)品審核頻于過(guò)程審核，過(guò)程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對(duì)于有問(wèn)題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。適用時(shí)，各部門(mén)在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。當(dāng)不存在此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) －周期校準(zhǔn) －調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 －裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) －維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件 －搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性 －保存校驗(yàn)記錄 －測(cè)量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置 時(shí)，必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》（ ）的規(guī)定 ，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿(mǎn)足顧客要求。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。過(guò)