ts16949文件管理程序-wenkub
2023-04-22 06:44:27 本頁(yè)面
【正文】 量、環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中起溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)重要作用的信息及其承載媒體，對(duì)其編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、編號(hào)、發(fā)放、使用、更改、更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)、回收、作廢、處置等應(yīng)進(jìn)行控制。 按文件載體分類a) 紙張性文件；b) 非紙張性文件。(2) 記錄的空白表單有變動(dòng),則由A版直接變更為B版…依次類推C版….X,Y,Z. 相關(guān)CAR的編號(hào)原則當(dāng)月此客戶客訴產(chǎn)生的流水號(hào)(1) 客戶投訴/退貨處理CAR編號(hào)原則為 XXXXXXXXX 客訴發(fā)生的年份及月份 客戶代碼 當(dāng)月此供應(yīng)商產(chǎn)生的投訴流水號(hào)(2) 供應(yīng)商8D報(bào)告/糾正預(yù)防通知單編號(hào)原則XXXXXXXXX投訴發(fā)生的年份及月份供應(yīng)商代碼審核發(fā)生的不符合項(xiàng)流水號(hào)(3) 內(nèi)部質(zhì)量體系糾正預(yù)防報(bào)告編碼原則 CARXXXX不符合項(xiàng)職責(zé)部門(mén)代碼 變更日期+當(dāng)日變更流水號(hào)(4) 工程變更處理單編號(hào)原則 ECNXXXXX客戶代碼 (5) 生產(chǎn)異常處理單 / 材料異常反應(yīng)處理 / 物料報(bào)廢單等異常處理發(fā)生異常之流水號(hào) 類報(bào)告編碼原則 XXXXXXXX異常發(fā)生的年份及月份發(fā)現(xiàn) / 提出異常部門(mén)代碼 技術(shù)文件和圖樣的編號(hào)由顧客要求轉(zhuǎn)化而來(lái)的圖樣及技術(shù)文件，編號(hào)按三階文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。 注：具體的文件格單見(jiàn)三階文件《文件編寫(xiě)規(guī)范》 文件的發(fā)放與使用 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)，在“文件發(fā)放/回收記錄表”上簽字領(lǐng)用，進(jìn)行管理。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件和資料；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明己丟失的文件和資料的分發(fā)號(hào)失效；文控中心作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。(2) 二級(jí)保密文件是指是重要的公司秘密泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；例如：公司的規(guī)劃、重要的會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司經(jīng)營(yíng)情況及與客戶有關(guān)的合同、信息等。 其他文件更改時(shí)，由相應(yīng)主管填寫(xiě)“文件發(fā)行/變更申請(qǐng)單”經(jīng)原審批人員審核批準(zhǔn)；若由其他人員審批，需得到審批所需的有關(guān)背景資料。 ，以便存取和查閱。 作廢文件的保存期限嚴(yán)格按照ISO9001/TS16949/ISO14001體系要求及相關(guān)法律法規(guī) 要求對(duì)不同類型的文件進(jìn)行分類處置管理。工程部應(yīng)根據(jù)顧客承認(rèn)的技術(shù)文件編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)管控 。c) 工程部負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并適時(shí)宣貫。 記錄控制 按《記錄管理程序》執(zhí)行 非紙類文件的控制 公司非紙類文件為電子文件（即文件貯存在磁盤(pán)、光盤(pán)或電腦硬盤(pán)上）。b) 印章的申請(qǐng)、使用辦法按照《印章管理制度》 6 相關(guān)文件 《記錄管理程序》
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