【正文】 ? 鼓勵(lì)預(yù)防性的活動(dòng)。 實(shí)施 本原則要開(kāi)展的活動(dòng)： ? 將持續(xù)地對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為公司每一名員工的目標(biāo)。 ? 理解體系的各個(gè)過(guò)程之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。 ? 在設(shè)計(jì)過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮過(guò)程的步驟、活動(dòng) 、流程、控制措施、培訓(xùn)需求、設(shè)備、方法、信息、材料和其他資源，以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 ? 識(shí)別并測(cè)量過(guò)程的輸入和輸出。 ? 對(duì)組織的目標(biāo)不斷創(chuàng)新。 原則 3 — 全員參與 各級(jí)人員都是 公司 的根本，只有他們的充分參與才能使他們的才干為 公司 帶來(lái)受益。 ? 進(jìn)行開(kāi)放式的和真誠(chéng)的相互交流。 ? 考慮到包括顧客、所有者、員工、供方和社會(huì)等所有受益者的需求。 原則 2 — 領(lǐng)導(dǎo)作用 決策層 建立 公司 相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。 ? 謀求在顧客和其他受益者 (所有者、員工、供方、社會(huì) )的需求和期望之間的平衡。 本手冊(cè)對(duì) 本 公司內(nèi)部是質(zhì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)，是檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量工作的依據(jù)，對(duì)外是 本 公司提供質(zhì)量保證的見(jiàn)證和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，是第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 質(zhì)量方針含義： 公司追求更好，以先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)和制造工藝，一流的質(zhì)量管理，精心打造優(yōu)質(zhì)的成都大運(yùn)汽車(chē) 品 牌，并使其持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。 ，參與相關(guān)培訓(xùn)安排和 不合格品評(píng)審 。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書(shū) 任命書(shū) 為建立、實(shí)施和保持 本 公司質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ， 經(jīng)研究決定 ： 任命 質(zhì)量 系統(tǒng) 副總 為 公司管理者代表； 任命 質(zhì)量 系統(tǒng) 副總 為 公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 任命 營(yíng)銷(xiāo)公司副總 為 公司 顧客代表 。 《質(zhì)量手冊(cè)》是成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件， 是對(duì) 本公司質(zhì)量管理體系要求的總體描述 ， 是一切質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客和 社會(huì) 的質(zhì)量承諾。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。 其 主要 職責(zé)和權(quán)限如下： ? 管理者代表 ： 本 公司管理體系總體負(fù)責(zé) ，確保按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性認(rèn)證對(duì)質(zhì)量管理要求建立公司質(zhì)量管理體系，監(jiān)督實(shí)施和保持運(yùn)行 ； 公司 質(zhì)量管理體系的 現(xiàn)狀及所取得的 業(yè)績(jī) ，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的 改進(jìn)； 促進(jìn)員工 形成 滿(mǎn) 足 顧客 要求 的意識(shí)； 的組織 。 。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 中長(zhǎng)期目標(biāo)： 35 年產(chǎn)品 質(zhì)量 力爭(zhēng) 達(dá)到國(guó)內(nèi)前三名優(yōu)秀廠(chǎng)家 質(zhì)量 水平； 35 年顧客滿(mǎn)意度達(dá) 90分 以上 ； 35 年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá) 6 萬(wàn)臺(tái) 以上 ； 近期目標(biāo)（具體指標(biāo) 值 將 每年 由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布）： 產(chǎn)品質(zhì)量（ 產(chǎn)品指標(biāo)：一次交驗(yàn)合格率、售后 6個(gè)月千臺(tái)車(chē)故障數(shù) ） 不良質(zhì)量成本（質(zhì)量損失成本：內(nèi)外部質(zhì)量損失占銷(xiāo)售比重） 服務(wù)質(zhì)量（服務(wù)指標(biāo)：服務(wù)滿(mǎn)意度） 3 概述 質(zhì)量手冊(cè) 簡(jiǎn)介 《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋 職能 部門(mén) 范圍 見(jiàn) 織結(jié)構(gòu)圖的管理層和各職能部門(mén)； 產(chǎn)品 范圍 適用于公司 商 用 汽車(chē)產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和 售后 服務(wù)全過(guò)程。 公司 采用國(guó)際確認(rèn)的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，對(duì) 公司 進(jìn)行質(zhì)量管理 策劃和 管理 。 ? 將這些需求和期望傳達(dá)至整個(gè)組織。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn) 公司 目標(biāo)的活動(dòng)。 ? 明確地提出組織未來(lái)的前景。 ? 教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工。 實(shí)施本原則員工要開(kāi)展的活動(dòng)： ? 主動(dòng)地尋求機(jī)會(huì)進(jìn)行改進(jìn)。 ? 從工作中得到滿(mǎn)足感。 ? 評(píng)價(jià)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，因果關(guān)系以及內(nèi)部過(guò)程與顧客、供方和其他受益 者的過(guò)程之間可能存在的相互沖突。 原則 5 — 系統(tǒng)管理 針對(duì)制訂的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過(guò)程所組成的體系，有助于提高 公司 的有效性和效率。 ? 通過(guò)測(cè)量和評(píng)價(jià)持續(xù)地改進(jìn)體系。 ? 應(yīng)用有關(guān)改進(jìn)的理論進(jìn)行漸進(jìn)式的改進(jìn) 和突破性的改進(jìn)。 ? 向 公司 的每一位員工提供有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的方法和工具方面教育和培訓(xùn)，如： ? PDCA 循環(huán) ? 解決問(wèn)題的方法 ? 過(guò)程重組 ? 過(guò)程創(chuàng)新 ? 制訂措施和目標(biāo)，以指導(dǎo)和跟蹤改進(jìn)活動(dòng)。 ? 確保數(shù)據(jù)和信息具有足夠的精確度、可靠性和可獲取性。 原則 8 — 互利的供方關(guān)系 公司 和供方之間保持互利關(guān)系，可增進(jìn)兩個(gè)組織創(chuàng)造價(jià)值的能力。 ? 共同開(kāi)發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程。 本公司 運(yùn) 用 PDCA 循環(huán) 方法改進(jìn) 質(zhì)量管理 工作 。 A— 改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 《 質(zhì)量 手冊(cè)》由質(zhì)量 管理 部組織編寫(xiě)， 由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)任，其發(fā)放由質(zhì)量管理部備案。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 公司座落于交通便利的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) 成都龍泉驛 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi) ，注冊(cè)資金 32672萬(wàn)元 ，現(xiàn)有員工近 800名 ， 公司占地 1085畝，總建筑面積 35萬(wàn)多平方米。 成都大運(yùn) 自成立以來(lái)， 建立了嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)與控制標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)的技術(shù)管理與創(chuàng)新體系，先進(jìn)的企業(yè)管理模式與人才激勵(lì)機(jī)制 不斷發(fā)展。 FMEA— 潛在失效模式及后果分析參考手冊(cè)（第四版）。 質(zhì)量管理體系文件：描述質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行見(jiàn)證的一整套文件。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 特殊特性 ： 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 多方論證 ： 組織為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而進(jìn)行商議，試圖把所有與過(guò)程決策相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮的活動(dòng)，又叫跨功能方法。 功能試驗(yàn)：是根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客特殊要求的性能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有產(chǎn)品的功能試驗(yàn)。 評(píng)審 ： 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司：簡(jiǎn)稱(chēng)成都大運(yùn)、或本公司 、公司 。明確規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出、歸口部門(mén) 及衡量指標(biāo) （ 附錄 1 質(zhì)量管 理體系過(guò)程 識(shí)別與 分析表） ； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度； f) 根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù) ISO/TS1694920xx 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 、 CNCA02C023： 20xx《機(jī)動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)保能力 要求建立質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量手冊(cè)所述過(guò)程的流程和接口，在程序文件作進(jìn)一步的規(guī)定和細(xì)化。 第二層 是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，重點(diǎn)明確為進(jìn)行某項(xiàng)管理活動(dòng)各職能部門(mén)的職責(zé)，以及先后順序，是進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件。 工程規(guī)范 （見(jiàn) ） a) 工程規(guī)范是組織針對(duì)顧客更 改 、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定反饋 要求所建立的實(shí)施過(guò)程。 記錄的控制 由質(zhì)量管理部編制保持《文件和記錄控制程序》，各部門(mén)按分工做好各自的質(zhì)量記錄及所需的控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄控制必須滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求。 d)組織 管理評(píng)審 ，以 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適 宜 性、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo) ； 以適應(yīng)不斷變化的內(nèi) /外部要求； e)提供 質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得 并 合理分配 ，任命管理者代表負(fù)責(zé)建立 、 保持 和 改進(jìn) 質(zhì)量 管理 體系 ，任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 ，任命顧客代表代表顧客利益 參與公司質(zhì)量管理 與溝通 。 c) 過(guò)程更改的驗(yàn)證及其功能所需資源的提供和溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理授權(quán) 管理者代 表 根據(jù) 質(zhì)量方針、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、 持續(xù)改進(jìn)的原則和顧客的期望組織制定質(zhì)量目標(biāo)并明確測(cè)量方法 。 a) 公司定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)值與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià) ，并將質(zhì)量目標(biāo)作為重要的評(píng)價(jià) 依據(jù) 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 指定管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合 質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 包括： a)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及滿(mǎn)足 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則對(duì)質(zhì)量 管理體系 的要求 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)和部 門(mén)職責(zé)，各部門(mén) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行歸口管理 。 質(zhì)量職責(zé) 公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)， 任何員工發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)， 應(yīng)立即以適當(dāng)渠道向負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報(bào)；在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)該按照規(guī)定流程采取措施，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題。 h)建立文件化 的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 內(nèi)部溝通 為促進(jìn)各部 門(mén)和不同層次間 人員充分參與，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) ，增加理解和提高 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、目標(biāo) 的有效性： a)成都大運(yùn) 采用 總經(jīng)理辦公會(huì)、 各種 系統(tǒng) 例會(huì)、專(zhuān)題協(xié)調(diào) 會(huì)、各類(lèi)業(yè)務(wù) 文件、信息簡(jiǎn)報(bào) 、 各類(lèi)質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單、 各部門(mén) 之間 業(yè)務(wù)聯(lián)系 單 、 培訓(xùn)教育 以及計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò) OA、飛秋 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，加深了解，實(shí)現(xiàn)全員參與； b)內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量 方針和目標(biāo)、產(chǎn)品要求及變更、顧客要求及希望、文件要求及績(jī)效的信息、各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題及顧客意見(jiàn)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和效果、職責(zé)權(quán)限等?？?經(jīng)理可根據(jù)公司的運(yùn)行特點(diǎn)，通過(guò)日常的 總 經(jīng)理辦公會(huì)議、專(zhuān)題管理會(huì)議等對(duì)體系運(yùn)行狀況隨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，每一次的管理會(huì)議都可作為體系的部分管理評(píng)審內(nèi)容。 由財(cái)務(wù)管理部 建立保持 《質(zhì)量成本控 制程序》 對(duì)公司的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)搜集、核算和分析做控制管理。 管理評(píng)審的結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃資源需求 由多方論證小組評(píng)審 后，最高管理者批準(zhǔn)獲得。培訓(xùn)計(jì)劃必須包括企業(yè)各層次人員的培訓(xùn)需求。 培訓(xùn) a) 公司 按崗位職責(zé)要求 ，識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的活動(dòng)人員具備能力； b) 對(duì)從事特種任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿(mǎn)足顧客要求方面給予特別的關(guān)注 ， 以上要求適用于 公司 內(nèi)所有層次影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工； 崗位培訓(xùn) a) 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位， 公司 應(yīng)對(duì)新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同工或臨時(shí)工和代理人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)； b) 應(yīng)將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員，應(yīng)特別關(guān)注顧客的特殊要求。 c) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備 。 應(yīng)急計(jì)劃 a) 公司 制定應(yīng)急計(jì)劃，以保證在緊急情況下 (如公用設(shè)施中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等 )能及時(shí)向顧客提供合格的產(chǎn)品，滿(mǎn)足顧客要求。在產(chǎn)品 /過(guò)程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)采用 FMEA 分析，防錯(cuò)技術(shù)，對(duì)可能造成不安全的潛在因素最小化，并體現(xiàn)在相應(yīng)的文件中加以控制。 本 公司 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，必須包括滿(mǎn)足顧客的要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范 、法律法規(guī)的 參考。 項(xiàng)目 小組要明確分工職責(zé)，制訂進(jìn)度計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃納入質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，并保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和完整性。 任何更改的影響（包括由任何顧客、 供方引起的更改） ， 必須被評(píng)估。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，必須滿(mǎn)足額外的驗(yàn)證／確認(rèn)要求。在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)過(guò)程控制中應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)或防錯(cuò)技術(shù)的采用。 對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，在正式合同 簽訂 前就要進(jìn)行識(shí)別，事先根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小制定應(yīng)急方案 或措施 。 新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的 FMEA 隨同 APQP 文件 按技術(shù)資料實(shí)施保存。評(píng)審必須在本公司決定向顧客 做 出承諾之前進(jìn)行 (如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改 )，并必須確保： a) 產(chǎn) 品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 ，必須研究、確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本 公司 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程， 采用了 APQP 原則進(jìn)行 ， 由 研發(fā)辦公室 制定保持 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入包括： a) 產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等質(zhì)量、功能和性能要求及目標(biāo)； b) 適用的法律法規(guī)要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等要求； c) 適用時(shí)，來(lái)源