【正文】 評審、分發(fā)和實(shí)施所有工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及 其更改，必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括 ：公司概述、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理職責(zé)、程序文件概述、質(zhì)量手冊修改和控制的規(guī)定等。 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（產(chǎn)品外包、工序外包、檢定和試驗(yàn)外包）按《 AAB09 供應(yīng)商管理程序》、 《 AAB08 采購管理程序》 、《 AAG23 實(shí)驗(yàn)室管理 辦法 》進(jìn)行控制。 為確保控制和有效運(yùn)行所識別的顧客導(dǎo)向過程、支持性過程、管理過程，規(guī)定了這些過程所需的準(zhǔn)則和方法（包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等），見 附件 3《 過程 控制文件對應(yīng) 表 》。 工作內(nèi)容： 管理者代 表組織各職能部門根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)及實(shí)際情況，按 ISO/TS16949:2020 和顧客特殊要求 要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)管體系。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA07 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 11 總要求 目的：建立文件化的質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949:2020 的要求 和顧客特殊要求 ，有 效管理質(zhì)量管理體系所需要的過程，達(dá)到讓顧客滿意的目的?！胺鞘芸亍睒?biāo)識的質(zhì)量手冊更改不予通知。 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的發(fā)放由 質(zhì)量部 控制。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量控制活動(dòng)及其有關(guān)人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系所識別的過程、順序和相互作用，為公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，并協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量活動(dòng)，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則。我們承諾在任何階段、時(shí)間、過程中，都會做到： 遵守國家與地方法規(guī)及顧客的規(guī)定要求并達(dá)到產(chǎn)品規(guī)范要求。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA03 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 任命書 頁 碼： 3 特此任命 總經(jīng)理： 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公 司 文件編號： AAA04 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 質(zhì)量方針和目標(biāo) 頁 碼： 4 1. 3 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 以人為本，全員參與。 公司各級人員必 須以堅(jiān)決的態(tài)度、求實(shí)的精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，在設(shè) 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA03 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 任命書 頁 碼： 3 計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn) 和服務(wù)的全過程中嚴(yán)格遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司的信 譽(yù)而努力奮斗。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA00 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 目錄 頁 碼： 0 章 節(jié) 名 稱 頁 碼 AAA00 質(zhì)量手冊目錄 0 QM01 修訂記錄 01 AAA01 公司概況 1 AAA02 發(fā)布令 2 AAA03 任命書 3 AAA04 質(zhì)量方針和目標(biāo) 4 2 AAA05 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 5 3 AAA06 質(zhì)量手冊的管理 67 4 AAA07 質(zhì)量管理體系 811 5 AAA08 管理職責(zé) 1222 6 AAA09 資源管理 2326 7 AAA10 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2738 8 AAA11 測量、分析和改進(jìn) 3946 附件 1 組織機(jī)構(gòu)圖 附件 2 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 附件 3 過程控制文件對應(yīng)表 附件 4 過程龜形圖分析 附件 5 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 附件 6 顧客特殊 要求 識別一覽表 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA02 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 發(fā)布令 頁 碼： 2 公司概況 發(fā)布令重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 發(fā)布令 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 依據(jù) 《 ISO/TS16949:2020 汽車生產(chǎn)件及相關(guān) 服務(wù)件 組織應(yīng)用 ISO9001： 2020 的特殊要求 》 ， 以及顧客特殊要求， 已編制完成公司的 《質(zhì)量手冊》。 本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，自 2020 年 6 月 24日起生效實(shí)施 ；同時(shí) ISO9001： 2020 的質(zhì)量手冊予以作廢。 持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意。 建立和維持一個(gè)注重落實(shí)的質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善、預(yù)防缺陷、提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度、確保準(zhǔn)時(shí)交貨 ， 并保障所有員工能在安全衛(wèi)生且健康的環(huán)境下工作。本手冊體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，讓顧客滿意的承諾。質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”。 當(dāng)質(zhì)量手冊需要修訂和換版時(shí)，應(yīng)按《 AAB16 質(zhì)量體系文件控制程序》執(zhí)行，并只限“受控”版本。 范圍：適用于公司 ISO/TS16949:2020 和顧客特殊 要求所涉及的 汽車同步器 產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 我公司 識別 的 質(zhì)量管理體系 過程是 顧客導(dǎo)向過程 （ COP） 8 項(xiàng) 、支持性過程（ SP） 9 項(xiàng) 、管理 性 過程 （ MP） 10 項(xiàng)分別 有： a) 顧客導(dǎo)向過程（關(guān)鍵過程 COP）及其順序?yàn)椋? MP 顧客要求識別和評審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn) 制 造 交 付 貨 款 回 收 新產(chǎn)品 定型產(chǎn)品沒有庫存 定型產(chǎn)品有庫存 服 務(wù) 顧 客 報(bào) 怨處理 顧客滿意度監(jiān)測 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA07 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 11 b) 支持性過程 (SP） 包括： 人力資源管理、 設(shè)施設(shè)備策劃 、設(shè)備管理、工裝管理 、 監(jiān)視和測量裝置管理、 實(shí)驗(yàn)室管理 、采購管理 、 供 應(yīng)商 管理 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、 產(chǎn)品防護(hù) 、 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理 、 顧客財(cái)產(chǎn)管理 、 庫房管理 、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和使用 、 不合格品控制 、 更改控制 。 總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）和信息，以支持這些過程的運(yùn)行。 文件要求 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合 ISO/TS16949:2020 的要求 和顧客特殊要求 。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類文件的制定和管理。 公司制定 程序文件共 24 個(gè)，見 附 件 3《 過程控制文件對應(yīng)表 》。若顧客未規(guī)定期限，評審必須在兩個(gè)工作周內(nèi)完成。 d) 各部門使用的質(zhì)量記錄表單必須為有效版本，并按規(guī)定填寫、收集、整理、歸檔、保存和超期銷毀； e) 各部門根據(jù)需要而更改、增加或取消質(zhì)量記錄格式時(shí)，必須報(bào)經(jīng) 質(zhì)量部 審定后執(zhí)行。 具體內(nèi)容： 總經(jīng)理通過各部門及各種宣傳工具培訓(xùn)各級員工，使所有員工都樹立起質(zhì)量意識，明白自己的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，知曉其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對下一環(huán)節(jié)工作的影響，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。各部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的：明確以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為公司的基本原則，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客的需求與期望，讓顧客滿意。 供銷部通過市場調(diào)查和預(yù)測或者通過與顧客的直接接觸，了解和確定顧客的需求與期 望。 范圍：適合公司質(zhì)量管理體系的全過程。必要時(shí)應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境，包括顧客要求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的變化。 職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)確保各職能部門根據(jù)長期和年度質(zhì)量目標(biāo)、所歸口的關(guān)鍵和支持性過程制定部門質(zhì)量目標(biāo)，具體見《 AAB24 質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理 程序》。 范圍：適合公司各級人員對所建立質(zhì)量管理體系的管理。 具體內(nèi)容： 公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件 1，質(zhì)量職 責(zé) 分配表見附件 2。 總經(jīng)理 、副總經(jīng)理 及各部門質(zhì)量職責(zé) a) 總經(jīng)理 —— 貫徹執(zhí)行國家和上級機(jī)關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保其實(shí)施。 —— 開發(fā)市場，拓展銷售渠道，進(jìn)行營銷策劃，組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、試制、 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA08 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁 碼： 12 鑒定、推廣 和質(zhì)量改進(jìn)工作。 —— 組織制定和實(shí)施各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件和圖樣。 —— 做好產(chǎn)品的售前、售中和 售后服務(wù)工作，對交付產(chǎn)品全程負(fù)責(zé)。推行及維護(hù)管理體系在公司的運(yùn)作。 —— 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家、行業(yè)和公司的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)的策劃、計(jì)劃和組織實(shí)施。 —— 協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量策劃，負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，核查、監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA08 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁 碼： 12 —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的歸口管理，開展質(zhì)量信息的收集、整理、分類、處理和反饋，實(shí)行質(zhì)量信息的閉環(huán)管理。 —— 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與維持。 —— 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)全過程的組織、指揮、協(xié)調(diào)與控制。 —— 負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，包括設(shè)備的改造、維修計(jì)劃的提出、申報(bào)。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA08 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁 碼： 12 e) 公司辦 —— 負(fù)責(zé)編制完善公司人力資源 管理程序及辦法、制度 ， 并嚴(yán)格 遵照執(zhí)行。 —— 組織編制和完善公司各級各類人員的崗位職責(zé)、技能要求，崗位從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評估辦法。 —— 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與維持。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號： AAA08 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁 碼： 12 —— 負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制和管理，嚴(yán)格各項(xiàng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，正確計(jì)算產(chǎn)品成本，負(fù)責(zé)組織開 展公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)綜合分 析，形成分析報(bào)告 ，制定成批生產(chǎn)的原輔材料消耗定額。 —— 負(fù)責(zé)材料核算和產(chǎn)成品、半成品、毛坯材料的稽核工作。 g)供銷部 —— 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 及采購計(jì)劃 ，負(fù)責(zé) 組織 年、季 或 月度材料（金屬材料、非金屬材料、輔助用料）、工具、維修備件、用品（勞保用品、辦公用品）、配套件、產(chǎn)品包裝物的采購 工作 。 —— 負(fù)責(zé)銷售貨款的及 時(shí)回籠。 內(nèi)部溝通：為使公司全體員工參與質(zhì)量管理，總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部建立溝通的渠道，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 d ) 溝通記錄：內(nèi)部溝通形成的有關(guān)質(zhì)量記錄或文件按規(guī)定進(jìn)行控制和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理評審。 質(zhì)量部 制定管理評審計(jì)劃，其內(nèi)容包括評審內(nèi)容、時(shí)間、涉及范圍、參會人員范圍等。 b) 質(zhì)量管理體系充分性的評審。 d)實(shí)際和潛在的市場失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。 范圍：適合于公司質(zhì)量管理體系所需的所有資源。 工 作環(huán)境：為了提高員工的工作滿意度和業(yè)績，保障員工安全，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，公司應(yīng)對影響人和物的環(huán)境因素進(jìn)行管理。 各職能部門管理者需對以上信息進(jìn)行有效管理，利用信息對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系。 重慶市 XX 機(jī)械 有限責(zé)任公司 文件編號： AAA09 質(zhì)量手冊 版 本： Ⅱ 資源管理 頁 碼： 范圍：適宜于公司所有從事生產(chǎn)和驗(yàn)證等影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員。 所有新進(jìn)公司員工需進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，廠規(guī)、廠紀(jì)，安全生產(chǎn)，質(zhì)量知識和崗位質(zhì)量要求等，以提高員工質(zhì)量意識，使員工積極參與質(zhì)量管理，達(dá)到崗位要求的基本技能。 效果評估： a) 資格評估：為確保培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)根據(jù)受訓(xùn)人員的理論或?qū)嵶骺己?、業(yè)績評定結(jié)果，評價(jià)受訓(xùn)人員是否具備了所需的工作能