【正文】 副本分“受控”和“非受控”兩種版本。規(guī)定責任時，使用代碼 ★、 ▲、 △ 表示，它們分別代表： ★ ： 對該項工作做出規(guī)定，并監(jiān)控是否得到遵守 ▲ ： 根據 ★ 的安排對該項工作的實施負責 △ ： 對該項工作實施負責部門提出的要求予以配合 4 手冊的管理 質量手冊的出版、分發(fā)、歸檔由公司質保部統(tǒng)一管 理。 剪裁理由：由于本公司 產品的設計由顧客進行，本公司僅從事產品的生產制造，故本公司的質量保證體系不覆蓋產品的設計和開發(fā)部分。 手冊的解釋權歸質保部。 本手冊提供了為了確保所有的質量活動的結果都來源于計劃、管理和監(jiān)控。為擴大生產規(guī)模，公司已在原廠房基礎上增設新廠并投入運行，建筑面積達 18000M178。 本公司于 1999 年通過 ISO9002 質量體系認證， 20xx 年通過了 QS9000 國際質量體系的認證， 20xx年通過英國摩迪公司 QS— 9000監(jiān)審 ,20xx年計劃通過 ISO/TS16949： 20xx體系認證，使質量管理體系更加完美，并且落實了生產全過程的現場質量控制。它位于浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)，緊挨 329 國道，距海、空、港及鐵路總站不足 1小時的路程，交通便捷，四通八達。 企業(yè)以“生命至上，質量第一”的觀念，實施“以人為本，強化管理，改善設施，誠信待客”的經營方針。全面的質量管理、不斷的技術革新使公司的產品成為上海實業(yè)交通、法雷奧、弗列加、德爾福、博澤以及湖北中生公司等多家中資和合資企業(yè)的主要配套單位，確立了良好的質量信譽，部分還成為“免檢 ”產品。且在上海、武漢、寧波設立辦事處，積極擴展外貿出口業(yè)務。這也是滿足顧客規(guī)范和與我們有關的所有國家法律法規(guī)要求的途徑 滿足顧客所有的要 求和不斷提高質量管理體系是我們全體的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。 2 適用范圍 本質量手冊適用于本公司汽車零部件的試制、開發(fā)、生產、銷售和服務。 3 質量手冊的結構 本質量手冊由 2 章導言、 8 章正文和 4 個附錄構成。 出版 質量手冊出版時，其封面上必須注明版本號。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領取，質保部人員填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放的手冊由質保部人員登記。 手冊更改采用換頁形式。 質量手冊的歸檔由質保部負責，保存期 至少 20 年。 本公司按照 ISO/TS16949 的要求管理這些過程。 圖釋 ： 增值活動 信息流 顧客 要 求 顧客 滿 意 管理職責 資源管理 測量、分析、改進 產品 實現 質量管理體系的持續(xù)改進 輸入 輸出 產品 11 訂單接收 訂單接受 材料訂購 材料接收 材料檢驗 材料入庫 生產計劃 成 型 檢 驗 裝運 /貯存 采購 * 銷售、營銷 產品控制 設備 ** 工程設計 ** 工程制造 人力資源 ** 會計核算 質量確認 生產制 主生產流六 支持團隊 支持團隊 *：超出原始功能 **：需要團隊支持、人力資源、管理信息系統(tǒng)、設備、工程設計 范圍 引用標準 術語和定義 質量管理體系 1 2 3 4 總則 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 產品實現 資源管理 管理職責 測量、分析和改進 7 6 5 8 顧客要求 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 設施 工作環(huán)境 貨源 管理承諾 以顧客為中 心 質量方針 策劃 職責、權限和溝通 管理評審 總則 監(jiān)控和測量 不合格產品的控制 數據分析 改進 顧客滿意 A02 標題 過 程 方 法 質量手冊 章 節(jié) 號 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質量管理體系 12 文件要求 本公司質量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結構及其與質量體系標準、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關系如下圖所示： 所有質量體系文件應受控。 ? 注 3：文件可采用任何形式或類型的媒體。 第一層次 規(guī)定包括顧客需求的保證在內的途徑和職責 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質量管理體系 13 與質量手冊和規(guī)定的質量方針相一致，其范圍和詳略程度應照顧到工作的復雜程度、所用的方法以及開展這項工作涉及的人員所需的技能和培訓。 工作指導文件（作業(yè)指導 書） 必要時，程序文件中規(guī)定的活動在具體的工作指導文件（作業(yè)指導書）中詳細地描述。并制定并可隨時得到識別文件的現行修訂狀態(tài)的控制清單或相當的文件控制程序，以防止使用失效和 /或作廢的文件。 外來文件的控制 應制定相當的文件控制程序 以確保外來文件及時得到識別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。實施必須包括對所有相應文件的更新。來自供方的有關的質量記錄也應成為這些資料的組成部分。 質量體系包括了公司所有與質量有關的過程，并建立在公司質量方針的基礎之上。 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 16 過程效率 ? 最高管理者必須監(jiān)控產品實現過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。 本公司的質量方針 與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質量目標的框架， 體現了顧客的期望和需求，體現了對顧客的質量承諾，體現了把最佳的質量奉獻給顧客和持續(xù)改進的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標。適宜性 策劃 本公司確定質量目標時應考慮與質量方針的要求及可實現性保持一致。每季度對質量目標執(zhí)行情況在公司經營會議上進行討論。 職責、權限與溝通 職責和權限 本公司的組織機構圖 如下 總經理 技術質量副總 生產經營副總 模具車間 模具倉庫 車間檢驗站 計量室 技術部 質 保部 五金車間 沖壓車間 工裝設備管理 生產部 市場部 材料倉庫 中轉倉庫 成品倉庫 供應 銷售 人事管理 教育培訓 顧客接待 總經理辦公室 財務室 管理者代表 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 18 總經理 a) 制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略 ,審定并監(jiān)控業(yè)務計劃； b) 制定公司質量方針和目標 ,策劃與建立公司的質量體系； c) 領導公司全體員工在各項工作中實現預期的業(yè)務計劃和質量目標； d) 積極擴大公司在市場上的地位； e) 對公司的盈虧負責； f) 為實施質量體系配備必要的資源； g) 定期主持管理評審 ,領導持續(xù)改進活動； h) 審批有關財務計劃； i) 負責公司的財務管理和資產管理工作，確保 財務帳目符合要求，確保公司資產的經營安全； j) 領導公司質量成本管理工作。 辦公室 a) 協(xié)助總經理處理有關行政事務； b) 檢查總經理及辦公會決定、決議的執(zhí)行情況； c) 根據公司總經理辦公會議精神編制公司的業(yè)務計劃； d) 負責人事勞資的管理工作； e) 負責確定公司各類人員的崗位職責和素質要求； 質量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 19 f) 負責編制與實施員工培訓計劃，并考核培訓有效性； g) 負責公司員工績效和激勵的組織管理工作，并監(jiān)督檢查改進措施的落實情況； h) 負責公司安全與環(huán)境保護工作； i) 負責總務和接待工作； j) 負責公司的后勤和防火工作； k) 負責公司存檔檔案、資 料的管理工作。 生產部 a) 執(zhí)行公司質量體系文件和產品技術文件規(guī)定，嚴肅工藝紀律； b) 負責制定和監(jiān)控公司的年 /月度生產計劃； c) 執(zhí)行生產計劃，保證并實施作業(yè)計劃，組織均衡生產，保證生產活動有序進行； d) 負責生產現場的 5S 活動管理，保證安全、文明生產； e) 負責組織新產品樣品的試制和生產工作； f) 負責本公司設備的維護和保養(yǎng)工作； g) 負責關鍵設備備件計劃的編制； h) 負責編制設備維護保養(yǎng)方法； i) 負責公 司動力保障工作； j) 負責過程生產能力的維護； k) 負責維修設備、更改產品的 CMK 的調查； 質量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責 20 l) 組織實施產品工藝技術的重大改進項目； m) 負責處理現場生產技術問題； n) 負責優(yōu)化工藝能力，保證產品質量； o) 負責工裝模具的管理； p) 負責過程參數的控制和調整。 對不符合規(guī)定要求的產品或過程，負責質量的人員如檢驗員、操作者和現場管理人員等均有權停止生產以糾正質量問題 , 不符合要求的產品或過程必須迅速通知給負 有糾正措施職責和權限的管理者。 顧客代表 本公司委派適當的人員 （們）代表顧客的需要闡述質量要求，如選擇特殊特性、設立質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、過程設計和開發(fā)。對評審記錄應予以保存 。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源要求。 本公司規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審業(yè)務計劃的方法，以確保計劃在整個公司中得到適當的實施和溝通。 工作與責任 ISO/TS16949 要素 總經理 技術質量副總 生產經營副總 市場部 管理者代表 技術部 質保部 生產部 辦公室 財務部 資源 提供 ★ ▲ ▲ ▲ △ △ 能力、意識和培訓 △ △ △ ★ △ △ △ ▲ △ 產品設計技能 ★ △ ▲ 培訓 △ △ △ ★ △ △ △ ▲ △ 在職培訓 △ △ △ ★ △ △ △ ▲ △ 員工激勵 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 基礎設施 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 工廠、設施和設備策劃 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 應急計劃 ▲ ★ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ★ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 人員安全 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 現場清潔 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 資源提供 應確定并提供以下方面所需的資源； a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 公司確保在適當場所采取的適用工具和技術并明確其控制方法。 在職培訓 應對從事影響產品質量的新的或調整的工作的人員提供在職培訓，包括合同工和代理工作人員。 至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達到質量目標的貢獻之間的關系和重要性的理解程度進行抽樣調查。從盡 量減少材料的移動、搬運和便于材料的同步流動，優(yōu)化對場地空間的增值使用出發(fā)設計和完善工廠布局。 工作環(huán)境