【正文】 理及內(nèi)部溝通等 : b)協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)各職能部門的管理職責(zé)，并適時進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核工作； c)建立完善的人力資源管理制度，編制年度培訓(xùn) |計劃，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)和對培訓(xùn)效果的評價等 : d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外行政文檔管理工作，包括人員招聘、員工檔案，建立勞務(wù)合同、質(zhì)量管理體系文件 (包括記錄 )等。并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視； c）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行 追溯； d）負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控 設(shè)備 的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài) 是的追蹤處理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； e）負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告 上一級負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 顧客代表 a) 采購部 經(jīng)理 被確定為顧客代表。管理評審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度； 品質(zhì)部 負(fù)責(zé) 記錄評審結(jié)果。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時 ， 評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計劃；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（ 硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng)評估工和空間。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期質(zhì)量策劃控制程序 》 的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期質(zhì)量策劃控制程序》 的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 顧客溝通 采購部 應(yīng)通過包括但不限于 以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以 及（適用時）樣件的生產(chǎn)。過程文件中（如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 采購 總則 采購部 根據(jù)《 采購控制程序 》 的規(guī)定， 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時， 品質(zhì)部 必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。對有困難滿足 100%準(zhǔn)時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計劃。 本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。過程評估除考慮設(shè)計輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計劃應(yīng)對制造和裝配過程提出書面的控制要求。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、 PFMEA和控制計劃中提供的信息。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。 預(yù)防和預(yù)測性維護(hù) 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照《 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 計劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《 生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 》的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 品質(zhì)部 、 采購部 和 生產(chǎn)部 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和維護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 采購部 、 生產(chǎn)部 按 公司 的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 測量系統(tǒng)分析 品質(zhì)部 及 人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測量系統(tǒng)分析 控制程序 》的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時，同樣必須滿足上述要求。測量和分析必須重 在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。審核結(jié)果必須提交管理評審。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準(zhǔn)時的過程能力。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用 100%檢驗(yàn)和 /或扣留產(chǎn)品。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 品質(zhì)部 必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計劃，對自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 －對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和 品質(zhì)部 進(jìn)行維護(hù)。返工之后必須依據(jù)控 制計劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 作為 持續(xù)改進(jìn) 的一個組成部分，本公司應(yīng)以顧客 期望、公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)及競爭指標(biāo)為動力，進(jìn)行自我評估，尋找改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率的機(jī)會。應(yīng)使計量類特性接近目標(biāo)值，減小變差；對于計數(shù)類特性盡量采用防錯技術(shù)。多功能小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風(fēng)險的程度采用防錯技術(shù)，并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 第四章 附件 附件 1質(zhì)量體系程序 清單 序號 文 件 編 號 程 序 文 件 名 稱 版本 備注 1 DFLQP01 文件 資料控制程序 2 DFLQP02 記錄控制程序 3 DFLQP03 經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序 4 DFLQP04 管理評審程序 5 DFLQP05 人力資源管理程序 6 DFLQP06 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 7 DFLQP07 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 8 DFLQP08 更改控制程序 序號 文 件 編 號 程 序 文 件 名 稱 版本 備注 9 DFLQP09 顧客需求的 確定 與評審程序 10 DFLQP10 工藝裝備管理程序 11 DFLQP11 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 12 DFLQP12 采購管理程序 13 DFLQP13 供方管理程序 14 DFLQP14 設(shè)備管理程序 15 DFLQP15 生產(chǎn)計劃管理程序 16 DFLQP16 制造過程控制程序 (*含特殊過程控制 ) 17 DFLQP17 服務(wù)管理程序（服務(wù)信息、與顧客的溝通、抱怨處理） 18 DFLQP18 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 19 DFLQP19 顧客財產(chǎn)管理程序 20 DFLQP20 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)交付管理程序 21 DFLQP21 監(jiān)視和測量儀器的控制程序 22 DFLQP22 測量系統(tǒng)分析程序 23 DFLQP23 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 24 DFLQP24 顧客滿意度管理程序 25 DFLQP25 內(nèi)部審核程序 26 DFLQP26 過程審核程序 27 DFLQP27 產(chǎn)品和過程的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 28 DFLQP28 不合格品控制程序 29 DFLQP29 持續(xù)改進(jìn)程序 30 DFLQP30 糾正與預(yù)防措施程序 31 DFLQP31 實(shí)驗(yàn)室管理程序 附件 2 過程分析表 顧客導(dǎo)向過程分析表 過程名稱 過程內(nèi)容 輸入 輸出 管理文件 過程指標(biāo) 責(zé)任部門 COP1顧客要求評審過程 (,) 接收顧客信息； 可行性評估； 回饋與溝通 訂單需求 開發(fā)協(xié)議 潛在需 求 法律、法規(guī)要求 合同評審結(jié)果 銷售計劃 試制計劃 合約、訂單審查控制程序 訂單評審 100% 采購部 COP2產(chǎn)品先期策劃過程 (,) 成立多功能小組； 制定項(xiàng)目計劃； 設(shè)計開發(fā)； 階段評審； PPAP 市場調(diào)研報告； 開發(fā)協(xié)議； 同類產(chǎn)品相關(guān)信息； 適用的法律、法規(guī)要求； 顧客的特殊特性 開發(fā)計劃 產(chǎn)品圖紙 工藝文件 評審結(jié)果 先期質(zhì)量策劃控制程序 APQP計劃及時完成率100%； PPAP一次通過率 80%； 技術(shù)部 COP3制造過程 (,) 從原材料到成品 的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)安排 作業(yè)管控 按計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品 生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 各作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)計劃完成率 100%； 生產(chǎn)部 COP4 交付 (,) 發(fā)貨計劃 跟蹤產(chǎn)品制造過程； 確定運(yùn)輸方式； 發(fā)貨 可交付的產(chǎn)品； 交付憑證（發(fā)貨單、驗(yàn)收單、額外運(yùn)費(fèi)單、索賠單）： 可交付的產(chǎn)品； 送貨通知與確認(rèn) 倉庫管理制度 內(nèi)部財務(wù)管理制度 汽車產(chǎn)品交貨及時率100% 附加運(yùn)費(fèi)為 0 采購部 COP5顧客反饋與溝通(, .,) 顧客投訴的接收； 傳遞； 處置； 跟蹤處理； 客戶滿意度測量； 匯總分析 整改的實(shí)施 顧客抱怨； 客戶滿意度 處理結(jié)果單； 預(yù)防和糾正措施； 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 客戶服務(wù)管理控制程序 客戶滿意度測量管理 控制程序 每年客戶反饋投訴控制在 2批 /年 客戶滿意率不低于 90% 采購部 支持過程（ SP）分析工作表 過程名稱 過程內(nèi)容 輸入 輸出 方法 過程指標(biāo) S01文件控制 (,..3) 提出文件的要求； 編制與審核； 編寫與批準(zhǔn) 發(fā)放與回收； 保存與處置 文件編寫需求； 更改的需求 批準(zhǔn)并發(fā)放的文件； 發(fā)放登記記錄； 文件更改記錄 文件控制程序； 客戶工程文件評估的及時率 100% 技術(shù)文件完整無誤 技術(shù)文件發(fā)放無差錯 品質(zhì)部 S02質(zhì)量記錄 () 編制記錄清單； 明確控制范圍； 填寫記錄； 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括 APQP記錄、 PPAP質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置質(zhì)量記錄控制程序 符合保存期的規(guī)定100% 品質(zhì)部 保存與查閱； 處置 記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等 等得到有效控制 S03培 訓(xùn) (6..1,) 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查； 制定年度培訓(xùn)計劃； 實(shí)施培訓(xùn)記錄； 培訓(xùn)效果評估； 建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案 各類人員培訓(xùn)需求； 各類人員崗位描述； 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況； 內(nèi)外部師資力量； 臨時需求 培訓(xùn)計劃； 培訓(xùn)效果評價報告； 培訓(xùn)記錄 人力資源管理控制程序 員工上崗前 100%培訓(xùn)合格 員工能力意識考評不合格率為 0，優(yōu)良率 92%（ 90分以上） 人事部 S04供應(yīng)商的評估與選擇和采購 () 供方情況調(diào)查、收集； 初選及現(xiàn)場評審； 試制及樣件確認(rèn)； 列入合格供方名冊 供應(yīng)商定期評估 編制采購計劃； 下達(dá)定單或調(diào)整； 到貨 /報檢 /進(jìn)貨驗(yàn)證； 新產(chǎn)品開發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 供方現(xiàn)