【正文】 005 D 1 006 Z 1 006 D 1 007 Z 1 007 D 1 008 Z 1 008 D 1 009 Z 1 009 D 1 010 Z 1 010 D 1 011 Z 1 011 （以下空白） 012 Z 1 012 013 Z 1 013 014 Z 1 014 015 Z 1 015 016 Z 1 016 017 Z 1 017 018 （以下空白） 018 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 “ Z” 表示紙質(zhì)版文件 (17 份 ) “ D ” 表示電子版文件 (10 份 ) 上 海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 公司 簡(jiǎn)介 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 6 頁(yè) 共 68 頁(yè) 公司 簡(jiǎn)介 上海博昌汽車部件有限公司成立于二 00 一年，是獨(dú)資民營(yíng)企業(yè)，專業(yè)從事汽車零部件的加工生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為各類汽車變速箱齒軸；各類變速器、傳動(dòng)箱殼蓋；異型件以及其他市場(chǎng)產(chǎn)品。 公司的 質(zhì)量 手冊(cè)是 公司質(zhì)量管理 的綱領(lǐng)性文件，是公司的 質(zhì)量 管理法規(guī)和 質(zhì)量管理的系統(tǒng)化和規(guī)范化的體現(xiàn)， 質(zhì) 量 手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款要求所作的描述，體現(xiàn)了公司對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制程度， 并通過(guò)綜合的管理績(jī)效監(jiān)控，為公司管理層的決策提供依據(jù)， 凡每一項(xiàng)與 質(zhì)量 有關(guān)的活動(dòng)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。對(duì)任何不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，采取針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定和預(yù)期的要求，為所有客戶提供合格的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)。多年來(lái)，由于公司重視產(chǎn)品質(zhì)量，又能為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，受到了用戶的一致 好評(píng)，在上海汽車變速器有限公司及其各分支公司中建立了良好的質(zhì)量信譽(yù)。公司擁有 LCK※ 數(shù)控機(jī)床等。 質(zhì)量方針 展開(kāi)說(shuō)明： 質(zhì)量為本 以 “零缺陷”的 質(zhì)量管理工作為核心 ，加強(qiáng)產(chǎn)品源頭 治理 ，確保過(guò)程穩(wěn)定性，“不接受、不制造、不傳遞”不合格品，為客戶提供信賴的產(chǎn)品。從技術(shù)、質(zhì)量、成本、服務(wù)諸方面運(yùn)用先進(jìn)的理念進(jìn)行改善，不斷增強(qiáng)滿足顧客要求的能力。 總經(jīng)理 : 日 期： 2020 年 05月 30 日 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 顧客代表任命書 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè) 次編碼 第 11 頁(yè) 共 68 頁(yè) 顧客 代表任命書 顧客代表授權(quán)書 公司為按照顧客要求貫徹實(shí)施質(zhì)量管理，特授權(quán) 為顧客代表，代表顧客行使質(zhì)量管理方面的權(quán)力，并履行以下職責(zé)，特此授權(quán)： a）保證顧客相關(guān)方要求得到體現(xiàn)（含特殊特性及改善預(yù)案的識(shí)別與確定），確保顧客呼聲不消失。 編寫 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé) ， 質(zhì) 保 部根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范條文要求而建立，是公司質(zhì)量 管理 體系的綱領(lǐng)性文件。 本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至相關(guān)部門 (見(jiàn) 節(jié)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單 )。 使用 作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 持有者調(diào)離時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。 無(wú)論如何， 質(zhì)量手冊(cè)至少每年更新修訂一次。 版權(quán) 本手冊(cè)版權(quán)為上海博昌汽車部件有限公司專有，并視作公司無(wú)形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為：汽車 工業(yè)用變速器傳動(dòng)軸 、 換檔系統(tǒng)零部件 、 底盤軸承座及渦輪增壓器殼體的機(jī)加工和拖拉機(jī) 變速箱零配件 。 汽車 零部件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造、銷售及服務(wù)過(guò)程，適用于 ISO/TS 16949:2020 標(biāo)準(zhǔn) 。凡注有發(fā)布、實(shí)施日期的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，其后所有的更改 和修訂本，均不適用本《質(zhì)量手冊(cè)》，使用本《質(zhì)量手冊(cè)》的組織和所有者，應(yīng)盡快尋求這些標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的最新版本，否則，其引用條款失效。如 上海 博昌汽車部件 有限公司 。 注：一個(gè)組織的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如質(zhì)量管理體系、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。 08) 績(jī)效： 組織的管理體系根據(jù)其方針與目標(biāo)的實(shí)施所獲得的可測(cè)量的結(jié)果。 11) 產(chǎn)品： 過(guò)程的結(jié)果。 15) 質(zhì)量計(jì)劃： 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 注： 本手冊(cè)采用供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)如下： 供方 本公司 顧客 19) 項(xiàng)目： 由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過(guò)程，該過(guò)程要達(dá)到符合包括時(shí)間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。 注：負(fù)責(zé)之界限按照各國(guó)國(guó)家法規(guī)可有不同。 24) 控制計(jì)劃： 對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過(guò)程的形成文件的描述。 28) 審核： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 ②過(guò)程分類： 過(guò)程是為客戶（內(nèi)部或外部）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束，本體系把過(guò)程分為三種類型，即客戶導(dǎo)向過(guò)程 、支持過(guò)程和管理過(guò)程。 ③客戶導(dǎo)向過(guò)程揭示圖： 說(shuō)明： 1） 圖中 C1— C6 表示 6 個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程 2） 表示組織 3） 表示顧客界面 上海博昌汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 3) 2) 1) 輸出 輸入 組織 過(guò)程 C1 C5 C3 C2 C6 C4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 19 頁(yè) 共 68 頁(yè) ④按照公司實(shí)際，對(duì)公司的過(guò)程（含外包過(guò)程）進(jìn)行識(shí)別，客戶導(dǎo)向過(guò)程包含的過(guò)程： C01：市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程 C02：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 與確認(rèn) C03： 生產(chǎn) 管理 過(guò)程 C04： 交付 C05： 服務(wù)和滿意度衡量 b) 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的順序和相互關(guān)系； ①客戶導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程的相互關(guān)聯(lián)矩陣圖： 管理過(guò)程 支持過(guò)程 過(guò) 程 名 稱 客戶導(dǎo)向過(guò)程 代 號(hào) C01 C02 C03 C04 C05 M01 管理評(píng)審 √ √ √ √ √ M02 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 √ √ √ √ √ M03 持續(xù) 改進(jìn) √ √ √ √ √ S01 文件控制 √ √ √ √ √ S02 記錄控制 √ √ √ √ √ S03 人力資源管理 √ √ √ √ √ S04 廠房設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 √ √ S05 設(shè)備和工裝管理 √ √ S06 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 √ √ S07 顧客財(cái)產(chǎn)管理 √ √ √ √ S08 不合格品控制 √ √ √ S09 采購(gòu)管理 √ √ S10 倉(cāng)儲(chǔ)管理 √ √ S11 內(nèi)部審核 √ √ √ √ √ S12 糾正預(yù)防措施 √ √ √ √ √ S13 數(shù)據(jù)分析與 溝通 √ √ √ √ √ 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù) 過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù) 供方績(jī)效數(shù)據(jù) 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 20 頁(yè) 共 68 頁(yè) ② 質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 計(jì)劃：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的管理評(píng)審和計(jì)劃 執(zhí)行：提供資源和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 確認(rèn)：內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的過(guò)程 行動(dòng)：管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程 過(guò)程所有者： 公司總經(jīng)理 監(jiān)控方法： 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 測(cè)量： 顧客滿意度 外部顧客 C02 過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn) C01 市場(chǎng)營(yíng)銷 資源需求 質(zhì)量方針和目標(biāo) 顧客反饋 貨品退回的分析 審核結(jié)果 糾正、預(yù)防措施的狀況 外部顧客 付款 請(qǐng) 款 /發(fā)票 合同產(chǎn)品 發(fā)運(yùn)文件 規(guī)范、控制計(jì)劃、工作指導(dǎo)書 管理職責(zé) M03 持續(xù)改進(jìn) M01 管理評(píng)審 M02 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 C04 交付 測(cè)量、分析和改進(jìn) S11 內(nèi)部審核 S13 數(shù)據(jù)分析與溝通 S12 糾正 /預(yù)防管理 C05 服務(wù)和滿意度衡量 過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)試準(zhǔn)則和結(jié)果 顧客需求和確認(rèn)結(jié)果 采 購(gòu) 要 求 反饋 抱怨 調(diào)查結(jié)果 貨品退回 市場(chǎng)研究 詢價(jià)報(bào)價(jià) 合同訂 單 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件和記錄 服務(wù)于所有過(guò)程 S01 文件管理 S02 記錄管理 C03 生產(chǎn) 資源管理 S03 人力資源管理 S05 設(shè)備和工裝管理 S04 廠房設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 S06 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 產(chǎn)品 S10 不合格品控制 S08 采購(gòu) 零件和材料 S09 倉(cāng)儲(chǔ) ：增值活動(dòng) ：信息流 材 料 零 件 產(chǎn)品 S07 顧客財(cái)產(chǎn)管理 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 21 頁(yè) 共 68 頁(yè) c) 確定并確保支持運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要信息（見(jiàn) 第 13 章節(jié) 《過(guò)程文件》 烏龜圖）； d) 規(guī)定這些過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析活動(dòng)（見(jiàn) 第 14 章節(jié) 《公司過(guò)程績(jī)效清單》 ）； e) 對(duì)公司的進(jìn)行 35 年的中長(zhǎng)期規(guī)劃并建立目標(biāo)體系，包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及過(guò)程管理計(jì)劃。為此，公司實(shí)施 S08【 采購(gòu)管理 】 開(kāi)發(fā)這些過(guò)程，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。質(zhì)量手冊(cè)至少每年更新修訂一次。 （ 質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖） 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 第一層次： 確定途徑及職責(zé)，包括方針。本手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍（產(chǎn)品、廠址）的具體內(nèi)容和理由； b) 滿足 ISO/TS16949:2020 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序（具體見(jiàn) 第 12 章節(jié) 的 《過(guò)程文件展開(kāi)表》 ）； d) 對(duì) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述（見(jiàn) 第 20 頁(yè) 質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖）； e) 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為一、二、三、四級(jí)，詳見(jiàn)上圖（質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖）。 b) 本 公司 的質(zhì)量文件在簽出之前得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二級(jí)：程序文件由各相關(guān)的過(guò)程負(fù)責(zé)人和質(zhì)管部共同進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三級(jí)：管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)過(guò)程或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審和 總經(jīng)理或各 歸口 部門經(jīng)理 ； 第四級(jí)：表單 /記錄由相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審和質(zhì) 保 部經(jīng)理批準(zhǔn)