【正文】 所有 ) 第 8 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 第一章：公司簡(jiǎn)介 為了滿足國(guó)際市場(chǎng)的需要，并拓展中國(guó)大陸巨大的汽車行業(yè)潛在市場(chǎng)，精元集團(tuán)于20xx 年引進(jìn)了德國(guó)、日本、臺(tái)灣的先進(jìn)設(shè)備與鑄造技術(shù)，在中國(guó)全部投資一億美元，占地約 35 萬平方米，設(shè)立了上海精元重工機(jī)械有限公司，主要生產(chǎn)汽車鋁輪圈，計(jì)劃月產(chǎn)高級(jí)鋁輪圈 58 萬只，是亞洲地區(qū)輪圈行業(yè)最大，規(guī)格品種最齊全的企業(yè)之一。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 4 頁 共 64 頁 即日起全公司所有部門必須按本手冊(cè)規(guī)定的要求實(shí)施運(yùn)行，望全體員工 遵照?qǐng)?zhí)行，特此頒布。 精元重工以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)，不斷追求品質(zhì)卓越，向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國(guó)、德國(guó)、瑞士、日本、印尼、臺(tái)灣、香港以及中國(guó)大陸等許多國(guó)家和地區(qū)。 質(zhì)量部門以及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 輸入信息： ? 顧客要求 ? 相關(guān)法律法規(guī) ? 類似經(jīng)驗(yàn) ? 項(xiàng)目計(jì)劃 ? 標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo) 輸出信息： 顧客要求的文件清單中的文件 ,典型的如 : ? 特殊特性清單 ? 圖紙及技術(shù)規(guī)范 ? 過程流程圖 ? FMEA ? 控制計(jì)劃 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 工藝平面布置圖等工藝文件 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告 ? PPAP 提示文件 相關(guān)文件： ? 項(xiàng)目管理及 APQP 管理程序 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁 共 64 頁 ? 產(chǎn)品 /過程更改管理程序 ? 文件和質(zhì)量控制程序 ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 合同評(píng)審管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 產(chǎn)品安全性管理 過程描述： 本 過程為了識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，讓各相關(guān)人員了解產(chǎn)品責(zé)任，并限制不合格品的影響。 輸入信息： ? 顧客訂單 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 生產(chǎn)能力 ? 庫存目標(biāo) ? 顧客的安全庫存要求 輸出信息： ? 生產(chǎn) 報(bào)表 ? 檢驗(yàn)報(bào)告 ? 滿足合同 /訂單要求的合格產(chǎn)品 相關(guān)文件： ? 生產(chǎn)過程控制程序 ? 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 ? 設(shè)備設(shè)施管理程序 ? 控制計(jì)劃 ? 加工作業(yè)指導(dǎo)書 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 28 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 C3 產(chǎn)品 /過程與更改管理 過程描述： ? 本過程定義用于對(duì)產(chǎn)品 /過程的更改進(jìn)行控制，確保更改滿足預(yù)期的效果 ? 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品 /過程的更改進(jìn)行記錄 輸入信息： ? 顧客（外部）更改要求 ? 內(nèi)部更改要求 輸出信息： ? 更改后的產(chǎn)品 ? 更改后的過程 相關(guān)文件： ? 產(chǎn)品 /過程更改管理程序 ? 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 ? 文件和資料控制程序 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 ? 不合格產(chǎn)品控制程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 29 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 C4 顧客反饋 過程描述： ? 本過程規(guī)定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過程，目的是采取糾正預(yù)防措施 , 根除不合格的原因，以防止不合格的再發(fā)生。內(nèi)部需求 ? 文件更改 輸入信息： ? 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ? 供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃 ? 供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法 ? 采購(gòu)計(jì)劃 ? 采購(gòu)資料 輸出信息： ? 合格供應(yīng)商清單 ? 供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 ? 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表 ? 采購(gòu)產(chǎn)品 ? 列貨記錄 ? 進(jìn)料檢測(cè)報(bào)告 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 45 頁 共 64 頁 相關(guān)文件： ? 采購(gòu)管理程序 ? 質(zhì)量記錄管理程序 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 S13 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 過程描述： ? 本過程定義了有關(guān)的標(biāo)識(shí)，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個(gè)階段都必須有標(biāo)識(shí)，識(shí)別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識(shí)別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況 在過程的每一個(gè)階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài) 輸入信息： 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 46 頁 共 64 頁 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 方法和標(biāo)識(shí) ? 外部供應(yīng)品的接收 輸出信息： ? 已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 ? 標(biāo)明受控狀態(tài) ? 可追溯的系統(tǒng) 相關(guān)文 件： ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 47 頁 共 64 頁 S14 顧客財(cái)產(chǎn)管理 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財(cái)產(chǎn)的方法及內(nèi)容，以滿足顧客的要求 輸入信息： ? 顧客提供的樣品 ? 顧客提供的工裝類具 ? 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等 輸出信息： ? 保存完好 ? 標(biāo)識(shí)清晰 ? 相應(yīng)的質(zhì)量記錄 相關(guān)文件： ? 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 ? 合同評(píng)審管理程序 ? 產(chǎn)品防護(hù)程序 ? 監(jiān)視和測(cè)量過程管理程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 48 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S15 產(chǎn)品防護(hù) 過程描述： ? 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)與入庫時(shí)如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運(yùn)過程質(zhì)量不會(huì)降低 輸入信息： ? 質(zhì)量管理體系要求 ? 顧客要求 ? 包裝要求 輸出信息： ? 包裝規(guī)范 ? 叉車、液壓車使用規(guī)定 相關(guān)文件： 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 49 頁 共 64 頁 ? 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 ? 不合格品控制程序 ? 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 上海精元重工機(jī)械有限公司 S16 監(jiān)視和測(cè)量過程 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 50 頁 共 64 頁 輸入信息： ? 控制計(jì)劃 ? 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 輸出信息： ? 產(chǎn)品的合格狀態(tài) ? 檢驗(yàn)報(bào)告 相關(guān)文件： ? 監(jiān)視和測(cè)量過程管理程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 51 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S17 顧客滿意度調(diào)查 過程描述： ? 本過程目的是為了監(jiān)測(cè)顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求 輸入信息： ? 客戶清單 ? 顧客滿意度調(diào)查表 輸出信息： ? 經(jīng)驗(yàn)證的有效的糾正預(yù)防措施 ? 用于可比案例的糾正措施 相關(guān)文件： ? 顧客滿意度調(diào)查程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序 ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 52 頁 共 64 頁 上海精元重工機(jī)械有限公司 S18 內(nèi)審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否 符合 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善 輸入信息： ? 年度內(nèi)審審核計(jì)劃 ? 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 53 頁 共 64 頁 ? 內(nèi)審審核報(bào)告 ? 內(nèi)審審核不合格報(bào)告 ? 會(huì)議記錄表 相關(guān)文件： ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司 S19 過程審核 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 54 頁 共 64 頁 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程 審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實(shí)施和保持，并不斷的予以改進(jìn) 輸入信息： ? 過程審核計(jì)劃 ? 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報(bào)告 ? 過程審核不合格報(bào)告 ? 過程審核改進(jìn)措施 /整改報(bào)告 ? 會(huì)議記錄表 相關(guān)文件： ? 過程審核程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序