【正文】 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì) 與 開發(fā) ◆ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 采購(gòu) ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ◆ ◎ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ◆ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 客戶滿意 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 不合格 品的 控制 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 改進(jìn) ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 領(lǐng)導(dǎo)部門 ◎ 主要責(zé)任部門 ○配合部門 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量手冊(cè)管理 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 13 頁(yè) 共 68 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)管理 格式 現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視為修訂?！笆芸亍北镜陌l(fā)放、修訂和更換均按“文件管理程序”規(guī)定執(zhí)行。 有效性：質(zhì)量體系必須適合公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 1 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本 頁(yè)狀態(tài) 0 1 范圍與用途 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 14 頁(yè) 共 68 頁(yè) 1 范圍與用途 總則 本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合 上海博昌汽車部件 有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）質(zhì)量管理的實(shí)際狀況、產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求編制，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識(shí)別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客和后續(xù)服務(wù)所包括的過程順序和相互作用，旨在通過體系持續(xù)改進(jìn)不斷增強(qiáng)顧客滿 意。因本公司是按照顧客提供的圖紙、工程規(guī)范要求加工，不含產(chǎn)品的具體設(shè)計(jì)輸入、輸出，因此刪除 中“ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 — 補(bǔ)充”與“ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充”的內(nèi)容。 03) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 09) 基礎(chǔ)設(shè)施： 組織運(yùn)行必所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 17) 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 注：本項(xiàng)定義涵蓋對(duì)于一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量特性與期望使用要求間之偏差或短缺。手冊(cè)的管理見本手冊(cè)的 章節(jié) 。 見 M01【管理評(píng)審】、 M02【 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 】、 S13【 數(shù)據(jù)分析與 溝通 】 過程 。程序文件支持文件為三級(jí)文件（具體見《文件 與資料 管理程序》規(guī)定）。記錄作為一種特殊的文件，按照 中規(guī)定的措施予以控制。 g) 失效文件由各文件原發(fā)布部門負(fù)責(zé)收回 并銷毀。 b) 所有記錄保存在相關(guān)部門，記錄目錄中明確了各記錄的保存地點(diǎn)（部門） 。 公司實(shí)施 C01【 市場(chǎng)營(yíng)銷 】 過程以識(shí)別顧客明確和隱含需求，以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司管理層共同確定公司的質(zhì)量方針確保 : a) 與本公司的宗旨相 適； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，包括質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 在管理評(píng)審中進(jìn)行持續(xù)適宜性的評(píng)審，至少每年對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審修訂一次。 見 M01【 管理評(píng)審 】 過程、 M02【 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 】 過程、 S13【 數(shù)據(jù)分析與 溝通 】 過程 。當(dāng)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人確定重新恢復(fù)生產(chǎn)。 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在 董事長(zhǎng) 委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ? 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司管理評(píng)審計(jì)劃及通知的編制，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布。負(fù)責(zé)收集整理市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 信息，定期向最高管理層報(bào)告。 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán) 。 ? 負(fù)責(zé)向公司提供同行業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、成本等信息，以便競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。 ? 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，對(duì)不能滿足預(yù)定用途 的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)及時(shí)取得客戶聯(lián)系。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 29 頁(yè) 共 68 頁(yè) ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán)。 ? 負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的管理（ APQP）、 工程更改處理、樣件開發(fā) 、工裝夾具的設(shè)計(jì)制作 。 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán)。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 30 頁(yè) 共 68 頁(yè) ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度檢查監(jiān)督和考核。 ? 負(fù)責(zé)開發(fā)產(chǎn)品試制，保證合格樣件和文件按期準(zhǔn)時(shí)交付。 ? 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 ? 組織準(zhǔn)備接受第二、三方質(zhì)量審核。 ? 負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 財(cái)務(wù)部： 主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的建立和核算與匯總分析，制定各部門分解質(zhì)量成本指標(biāo)和測(cè)量分析考核方法，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門有效執(zhí)行。 ? 參與顧客要求評(píng)審。 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi) /外部糾正預(yù)防措施歸口管理控制。 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)工作。 ? 歸檔保存與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄。 ? 負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)研、采購(gòu)及安裝調(diào)試工作。 ? 負(fù)責(zé)工裝管理過 程，編制更新《生產(chǎn) 計(jì)劃 管理程序》、《 生產(chǎn)過程控制 程序》 、 《 基礎(chǔ) 設(shè)施控制 程序》、《 設(shè)備 /工裝管理程序》 。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個(gè)崗位且切實(shí)履行。 技術(shù)部： 主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)“ C02【 過程開發(fā)與確認(rèn) 】” 過程 和參與“ S01【文件管理】”過程 的運(yùn)行與改進(jìn)。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個(gè)崗位且切實(shí)履行。 ? 組織測(cè)量和評(píng)價(jià)顧客滿意度，并提出改進(jìn)意見，報(bào)告最高管理層。 ? 負(fù)責(zé)編制、更新《市場(chǎng)營(yíng)銷管理程序》、《合同 /訂單管理 程序》、《產(chǎn)品交付 管理 程序》、《顧客滿意度 管理 程序》 、 《采購(gòu)管理程序》、《供 應(yīng)商 管理程序》 、 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個(gè)崗位且切實(shí)履行。要求有計(jì)劃、有記錄、有效果，做好培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。 ? 負(fù)責(zé)公司級(jí)行政檔案資料 ，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理類文件的歸口管理 。 負(fù)責(zé)實(shí)施公司 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。 質(zhì)量職責(zé) a) 當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)報(bào)告 車間巡檢 和 車間主管 ，以便組織采取糾正措施。這些指標(biāo)和目標(biāo)也分解落實(shí)到各有關(guān)部門。 公司通過全體員工大會(huì)進(jìn)行宣傳。 過程效率 見 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司管理層在每年的經(jīng)營(yíng)策劃過程中評(píng)估顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足。質(zhì) 保 部制定和保持公司質(zhì)量體系總《 質(zhì)量 記錄目錄》，各記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)所分管的《 質(zhì)量 記錄目錄》、各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，保證記錄清晰、易于識(shí)別和檢索。 e) 外來(lái)文件得到專門識(shí)別，由各歸口部門管理，控制其發(fā)放。本手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍（產(chǎn)品、廠址）的具體內(nèi)容和理由； b) 滿足 ISO/TS16949:2020 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序（具體見 第 12 章節(jié) 的 《過程文件展開表》 ）； d) 對(duì) 質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述（見 第 20 頁(yè) 質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖）； e) 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為一、二、三、四級(jí)，詳見上圖（質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖）。質(zhì)量手冊(cè)至少每年更新修訂一次。 ③客戶導(dǎo)向過程揭示圖： 說(shuō)明： 1） 圖中 C1— C6 表示 6 個(gè)顧客導(dǎo)向過程 2） 表示組織 3） 表示顧客界面 上海博昌汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 3) 2) 1) 輸出 輸入 組織 過程 C1 C5 C3 C2 C6 C4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 19 頁(yè) 共 68 頁(yè) ④按照公司實(shí)際，對(duì)公司的過程（含外包過程）進(jìn)行識(shí)別，客戶導(dǎo)向過程包含的過程： C01：市場(chǎng)營(yíng)銷過程 C02：新產(chǎn)品開發(fā) 與確認(rèn) C03： 生產(chǎn) 管理 過程 C04： 交付 C05： 服務(wù)和滿意度衡量 b) 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系過程的順序和相互關(guān)系； ①客戶導(dǎo)向過程與支持過程的相互關(guān)聯(lián)矩陣圖： 管理過程 支持過程 過 程 名 稱 客戶導(dǎo)向過程 代 號(hào) C01 C02 C03 C04 C05 M01 管理評(píng)審 √ √ √ √ √ M02 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 √ √ √ √ √ M03 持續(xù) 改進(jìn) √ √ √ √ √ S01 文件控制 √ √ √ √ √ S02 記錄控制 √ √ √ √ √ S03 人力資源管理 √ √ √ √ √ S04 廠房設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 √ √ S05 設(shè)備和工裝管理 √ √ S06 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 √ √ S07 顧客財(cái)產(chǎn)管理 √ √ √ √ S08 不合格品控制 √ √ √ S09 采購(gòu)管理 √ √ S10 倉(cāng)儲(chǔ)管理 √ √ S11 內(nèi)部審核 √ √ √ √ √ S12 糾正預(yù)防措施 √ √ √ √ √ S13 數(shù)據(jù)分析與 溝通 √ √ √ √ √ 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù) 過程績(jī)效數(shù)據(jù) 供方績(jī)效數(shù)據(jù) 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版次 02 本頁(yè)狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 頁(yè)次編碼 第 20 頁(yè) 共 68 頁(yè) ② 質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號(hào) QM022020 章 節(jié) 號(hào) 4 計(jì)劃：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的管理評(píng)審和計(jì)劃 執(zhí)行：提供資源和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程 確認(rèn)：內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的過程 行動(dòng)：管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的過程 過程所有者： 公司總經(jīng)理 監(jiān)控方法： 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 測(cè)量： 顧客滿意度