【正文】 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 與顧客有關的過程 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計 與 開發(fā) ◆ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 采購 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 生產和服務提供的控制 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 生產和服務提供過程的確認 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 顧客財產 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 產品防護 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◆ ◎ ○ ○ ○ 測量、分析和改進總則 ◆ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 客戶滿意 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內部審核 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ 不合格 品的 控制 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 數據分析 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 改進 ◆ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 領導部門 ◎ 主要責任部門 ○配合部門 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 質量手冊管理 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 13 頁 共 68 頁 質量手冊管理 格式 現用的封面頁及內容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視為修訂?！笆芸亍北镜陌l(fā)放、修訂和更換均按“文件管理程序”規(guī)定執(zhí)行。 有效性：質量體系必須適合公司實際情況，運作的結果必須是有效的。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 1 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本 頁狀態(tài) 0 1 范圍與用途 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 14 頁 共 68 頁 1 范圍與用途 總則 本質量手冊（以下簡稱手冊）依據 ISO/TS16949:2020 技術規(guī)范和有關法律法規(guī)，結合 上海博昌汽車部件 有限公司（以下簡稱本公司）質量管理的實際狀況、產品特點和顧客要求編制，闡明了本公司的質量方針、質量目標、組織結構、資源配置以及從識別顧客要求到產品交付顧客和后續(xù)服務所包括的過程順序和相互作用，旨在通過體系持續(xù)改進不斷增強顧客滿 意。因本公司是按照顧客提供的圖紙、工程規(guī)范要求加工，不含產品的具體設計輸入、輸出，因此刪除 中“ 產品設計輸入 — 補充”與“ 產品設計輸出 — 補充”的內容。 03) 質量： 一組固有特性滿足要求的程度。 09) 基礎設施： 組織運行必所需的設施、設備和服務的體系。 17) 供方： 提供產品的組織或個人。 注：本項定義涵蓋對于一項或多項質量特性與期望使用要求間之偏差或短缺。手冊的管理見本手冊的 章節(jié) 。 見 M01【管理評審】、 M02【 經營計劃管理 】、 S13【 數據分析與 溝通 】 過程 。程序文件支持文件為三級文件（具體見《文件 與資料 管理程序》規(guī)定）。記錄作為一種特殊的文件，按照 中規(guī)定的措施予以控制。 g) 失效文件由各文件原發(fā)布部門負責收回 并銷毀。 b) 所有記錄保存在相關部門，記錄目錄中明確了各記錄的保存地點（部門） 。 公司實施 C01【 市場營銷 】 過程以識別顧客明確和隱含需求，以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 總經理領導公司管理層共同確定公司的質量方針確保 : a) 與本公司的宗旨相 適； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，包括質量、交付、服務、成本和技術方面的持續(xù)改進； c) 提供制定和評審質量目標的框架； d) 在本公司內得到溝通和理解； e) 在管理評審中進行持續(xù)適宜性的評審，至少每年對質量方針評審修訂一次。 見 M01【 管理評審 】 過程、 M02【 經營計劃 】 過程、 S13【 數據分析與 溝通 】 過程 。當問題解決后，由停產負責人確定重新恢復生產。 組織指揮公司的日常生產、工藝、技術、經營等方面工作，在 董事長 委托權限內，簽署有關協(xié)議合同、合約和處理相關事宜。 ? 負責協(xié)助總經理對公司管理評審計劃及通知的編制，經批準發(fā)布。負責收集整理市場及競爭對手 信息，定期向最高管理層報告。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權 。 ? 負責向公司提供同行業(yè)的技術、質量、成本等信息，以便競爭對手分析。 ? 負責顧客財產的管理，對不能滿足預定用途 的顧客財產應及時取得客戶聯系。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 29 頁 共 68 頁 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 負責 新產品開發(fā)項目的管理（ APQP）、 工程更改處理、樣件開發(fā) 、工裝夾具的設計制作 。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 30 頁 共 68 頁 ? 負責生產計劃進度檢查監(jiān)督和考核。 ? 負責開發(fā)產品試制，保證合格樣件和文件按期準時交付。 ? 應用統(tǒng)計技術。 ? 組織準備接受第二、三方質量審核。 ? 負責歸口產品標識和可追溯性管理。 財務部： 主要職責 ? 負責公司質量成本的建立和核算與匯總分析，制定各部門分解質量成本指標和測量分析考核方法，指導和監(jiān)督各部門有效執(zhí)行。 ? 參與顧客要求評審。 ? 負責企業(yè)內 /外部糾正預防措施歸口管理控制。 ? 負責進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出廠檢驗工作。 ? 歸檔保存與本部門有關的質量記錄。 ? 負責設備的調研、采購及安裝調試工作。 ? 負責工裝管理過 程，編制更新《生產 計劃 管理程序》、《 生產過程控制 程序》 、 《 基礎 設施控制 程序》、《 設備 /工裝管理程序》 。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 技術部： 主要職責 ? 負責“ C02【 過程開發(fā)與確認 】” 過程 和參與“ S01【文件管理】”過程 的運行與改進。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 ? 組織測量和評價顧客滿意度，并提出改進意見，報告最高管理層。 ? 負責編制、更新《市場營銷管理程序》、《合同 /訂單管理 程序》、《產品交付 管理 程序》、《顧客滿意度 管理 程序》 、 《采購管理程序》、《供 應商 管理程序》 、 《顧客財產管理程序》 《倉儲管理程序》 。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。要求有計劃、有記錄、有效果，做好培訓效果評價。 ? 負責公司級行政檔案資料 ，生產、經營管理類文件的歸口管理 。 負責實施公司 ISO/TS16949:2020 質量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。 質量職責 a) 當產品和過程出現異常時，及時報告 車間巡檢 和 車間主管 ，以便組織采取糾正措施。這些指標和目標也分解落實到各有關部門。 公司通過全體員工大會進行宣傳。 過程效率 見 以顧客為關注焦點 公司管理層在每年的經營策劃過程中評估顧客的需求和期望，將它們轉化為實現顧客滿意的目標，確保顧客的需求和期望得到滿足。質 保 部制定和保持公司質量體系總《 質量 記錄目錄》，各記錄產生部門負責建立和維護所分管的《 質量 記錄目錄》、各類記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，保證記錄清晰、易于識別和檢索。 e) 外來文件得到專門識別，由各歸口部門管理，控制其發(fā)放。本手冊包括： a) 質量管理體系的范圍（產品、廠址）的具體內容和理由； b) 滿足 ISO/TS16949:2020 的途徑和職責； c) 質量管理體系所包括的過程和程序（具體見 第 12 章節(jié) 的 《過程文件展開表》 ）； d) 對 質量管理體系過程之間相互關系的描述（見 第 20 頁 質量管理體系過程關聯圖）； e) 公司質量體系文件結構分為一、二、三、四級，詳見上圖（質量體系文件架構圖）。質量手冊至少每年更新修訂一次。 ③客戶導向過程揭示圖： 說明： 1） 圖中 C1— C6 表示 6 個顧客導向過程 2） 表示組織 3） 表示顧客界面 上海博昌汽車部件有限公司 質量手冊 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 3) 2) 1) 輸出 輸入 組織 過程 C1 C5 C3 C2 C6 C4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 4 質量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 19 頁 共 68 頁 ④按照公司實際，對公司的過程（含外包過程）進行識別，客戶導向過程包含的過程： C01：市場營銷過程 C02：新產品開發(fā) 與確認 C03： 生產 管理 過程 C04： 交付 C05： 服務和滿意度衡量 b) 公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系過程的順序和相互關系； ①客戶導向過程與支持過程的相互關聯矩陣圖： 管理過程 支持過程 過 程 名 稱 客戶導向過程 代 號 C01 C02 C03 C04 C05 M01 管理評審 √ √ √ √ √ M02 經營計劃 √ √ √ √ √ M03 持續(xù) 改進 √ √ √ √ √ S01 文件控制 √ √ √ √ √ S02 記錄控制 √ √ √ √ √ S03 人力資源管理 √ √ √ √ √ S04 廠房設施設備規(guī)劃 √ √ S05 設備和工裝管理 √ √ S06 監(jiān)視和測量裝置的控制 √ √ S07 顧客財產管理 √ √ √ √ S08 不合格品控制 √ √ √ S09 采購管理 √ √ S10 倉儲管理 √ √ S11 內部審核 √ √ √ √ √ S12 糾正預防措施 √ √ √ √ √ S13 數據分析與 溝通 √ √ √ √ √ 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 產品符合性數據 過程績效數據 供方績效數據 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 4 質量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 20 頁 共 68 頁 ② 質量管理體系過程關聯圖 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 計劃：產品實現的管理評審和計劃 執(zhí)行：提供資源和產品實現的過程 確認：內部審核和數據分析的過程 行動：管理評審和持續(xù)改進的過程 過程所有者： 公司總經理 監(jiān)控方法： 管理評審 內部審核 測量： 顧客滿意度