【正文】 a） 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 公司依存于顧客。 g） 基于事實(shí)的決策方法 有效決策是建立在公司數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。各過(guò)程之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)下圖（質(zhì)量管理體系模式圖）： 174。 本《質(zhì)量手冊(cè)》在合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)外作為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證，并按 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系和 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）要求進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 提供證據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)。產(chǎn)品類別有四種，包括服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 18/48 5 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系 過(guò)程 總體 架構(gòu) 公司 質(zhì)量管理體系劃分為 9 個(gè)主過(guò)程，并進(jìn)一步劃分為 32 個(gè)子過(guò)程，這些過(guò)程在以下章節(jié)中有具體的描述，為確保過(guò)程的有效運(yùn)行制定了 31 個(gè)程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 質(zhì)量手冊(cè)引用的程序文件見(jiàn) 附錄 F：質(zhì)量手冊(cè)引用程序文件匯總目錄 。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 174。符合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的調(diào)研報(bào)告和開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 完整有效的技術(shù)文件 《質(zhì)量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、 規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品可靠性研究 ☆ 小組經(jīng)驗(yàn) 輸出： ☆ 設(shè)計(jì)目標(biāo)、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過(guò)程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計(jì)劃 ☆ 管理者支持 績(jī)效指標(biāo)： ★ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量 ★ 新 產(chǎn)品一次送樣合格率 ★ APQP 計(jì)劃達(dá)成率 C22 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長(zhǎng) 對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程及其相互間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了策劃，此 過(guò)程描述了項(xiàng)目計(jì)劃和確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)、批量生產(chǎn) 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)， 以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī) 的要求。 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 SPC、 5S、看板管理 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C31 采購(gòu)管理 采購(gòu) /質(zhì)量部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 采購(gòu)提出和準(zhǔn)備、供應(yīng)商尋找和初步評(píng)價(jià) 、 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認(rèn)、合格供應(yīng)商名單修訂、采購(gòu)實(shí)施、供應(yīng)商考核、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā) 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)，確保采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 26/48 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 S78 輸入： ☆ 顧客標(biāo)識(shí)、可追溯性要求 ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ☆ 技術(shù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)一目了然 ☆ 產(chǎn)品可追溯性滿足要求 ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清單、工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 績(jī)效指標(biāo)： ★ 審核不符合項(xiàng)數(shù)量 S79 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 產(chǎn)品防護(hù)影響因素及過(guò)程范圍識(shí)別 、 產(chǎn)品防護(hù)要求確定 、 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 等方面的相關(guān)活動(dòng)， 以 防止原 輔材料和產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)時(shí)發(fā)生的損壞、污染或丟失。 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過(guò)程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。 上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)。顧客要求的達(dá)成 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資源的提供 多方論證 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 30/48 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 S62 輸入： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃（中長(zhǎng)期、短期）☆ 法規(guī)要求 ☆ 人力資源狀況和配置識(shí) 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓(xùn)計(jì)劃 ☆ 員工激勵(lì)與績(jī)效考核 績(jī)效指標(biāo)： ★ 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ★ 人均培訓(xùn)時(shí)間 ★ 員工滿意度 S63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 辦公室主任 此過(guò)程描述了 基礎(chǔ)設(shè)施 識(shí)別、 基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查、 基礎(chǔ)設(shè)施 總體規(guī)劃、 基礎(chǔ)設(shè)施 詳細(xì)規(guī)劃 、 設(shè)備布局設(shè)計(jì) 、 物料搬運(yùn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 、 基礎(chǔ)設(shè)施 配置 、 基礎(chǔ)設(shè)施的使用 /維護(hù)和保養(yǎng) 、 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 、工廠 /設(shè)施。 SWOT 分析 中長(zhǎng)期計(jì)劃及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 顧客、股東、員工等要求和期望 已證實(shí)為有效的糾正措施計(jì)劃 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 28/48 顧客反饋過(guò)程（ C5） 過(guò)程描述 本過(guò)程目的是確保顧客反饋的信息均能得 到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 《工藝裝備管理程序》 輸入： ☆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ☆ 維護(hù)要求 ☆ 工裝技術(shù)要求 輸出： ☆ 工裝 臺(tái)帳與檔案 ☆ 易損工裝更換計(jì)劃及記錄 ☆ 適宜合格的工裝 績(jī)效指標(biāo)： ★ 模具制造達(dá)成率 ★ 模具完好率 S78 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 標(biāo)識(shí)和可追溯性要求確定 、采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 、 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 、 成品標(biāo)識(shí) 、 包裝標(biāo)識(shí) 、 標(biāo)識(shí)管理 、 產(chǎn)品的追溯等方面的相關(guān)活動(dòng)， 以 防 止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。直方圖（推移表） 上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制。 CAD 法律法規(guī)要求 本過(guò)程定義了從接到顧客開(kāi)發(fā)通知，到新產(chǎn)品 /項(xiàng)目完成移交的所有活動(dòng)。公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃 規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動(dòng)具體指出質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說(shuō)明。 顧客過(guò)程 C1：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程 C11：市場(chǎng)開(kāi)發(fā) C12：合同評(píng)審 C2：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程 C21：產(chǎn)品質(zhì)量策劃 C22：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) C23：工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程 C24：設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) C25：生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程 C3：制造和交付 C31：采購(gòu)管理 C32：產(chǎn)品制造和交付 C33：顧 客財(cái)產(chǎn)管理 C4：產(chǎn)品和過(guò)程更改 C40：產(chǎn)品和過(guò)程更改 C5：顧客反饋 C50：顧客反饋 支持過(guò)程 S6：企業(yè)策劃和管理 S61：企業(yè)策劃 S62：人力資源管理 S63：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 S64：文件控制 S65：記錄控制 S66：管理評(píng)審 S67：設(shè)備與設(shè)施管理 S68：工裝管理 S7：測(cè)量和分析 S71：顧客滿意度測(cè)量 174。 特殊特性 ： 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的 單位或個(gè)人。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 17/48 4 術(shù)語(yǔ)和定義 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 和GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)，汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》僅列出顧客現(xiàn)有的特殊要求。 PDCA 模式簡(jiǎn)述為： P—計(jì) 劃：根據(jù)顧客要求和 公司 的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程； D—執(zhí)行 ：實(shí)施過(guò)程； C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并報(bào)告結(jié) 果； A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。 e） 管理的系統(tǒng)方法 公司將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 174。受控文件不得復(fù)印，復(fù)印件無(wú)效，現(xiàn)場(chǎng) 使用復(fù)印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復(fù)印者的責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)即收繳。 174。 6） 負(fù)責(zé)每月對(duì)供應(yīng)商供貨情況的評(píng)定與統(tǒng)計(jì)分析。 12) 每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 4) 組織對(duì)現(xiàn)有操作有效性的評(píng)價(jià)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 11/48 15) 組織對(duì)質(zhì)量事故和顧客報(bào)怨質(zhì)量問(wèn)題的分析，跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。 8) 組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。 16) 組織對(duì)顧客提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。 8) 了解并掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織技術(shù)措施、技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，降低制造損失。 15) 負(fù)責(zé)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。 組織相關(guān)人員對(duì)顧客進(jìn)行服務(wù)并及時(shí)將174。 銷售科 1) 了解市場(chǎng)情況，為公司提供市場(chǎng)信息。 2) 負(fù)責(zé)審核有關(guān)原始憑證，嚴(yán)格把關(guān)，做到準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)。 5) 負(fù)責(zé)本公司宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)。 3） 參與糾正和預(yù)防措施。 5） 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。 7) 負(fù)責(zé)提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 8) 本部門各崗位工作場(chǎng)所執(zhí)行 5S 管理標(biāo)準(zhǔn)。 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開(kāi) 和貫徹實(shí)施；保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 06 年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)） 營(yíng)業(yè)額（含稅） 2800 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn) 150 萬(wàn)元 顧客滿意度 ≥ 88％ 內(nèi)部不合格率 ≤ % 外部 PPM 值 ≤ 400 降低成本 ≥ 110 萬(wàn) 元 確保安全，“ 0”災(zāi)害 修改日期： 版次： B/1 174。 公司精神 每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，快速反應(yīng)，搶先一步 。 公司成立于一九九三年，投資總額 600 萬(wàn)人民幣，主要生產(chǎn)汽車安全帶和汽車配件，為主機(jī)廠配套。 ● 負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 3/48 管理者代表任命書(shū) 為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求與期望，使企業(yè)永 續(xù)經(jīng)營(yíng)，公司 從 2020 年 1月 30 日起正式推行和實(shí)施 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)，為配 合此質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定： 茲任命公司 質(zhì)量部 楊盛為公司質(zhì)量管理體系之管理者代表。增加了附錄 C《公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖》。 《質(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）表述了公司以“顧客為中心”和“過(guò)程方法”的管理原則。 174?！顿|(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷和減少變差、浪費(fèi)，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。增加了附錄 B《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖》 總經(jīng)理： 年 月 日 174。 ● 負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 5/48 企業(yè)概況 常州博萬(wàn)達(dá)汽車安全設(shè)備有限公司是一個(gè)中美合資企業(yè)，坐落在經(jīng)濟(jì)發(fā)