【正文】 a） 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 公司依存于顧客。 g） 基于事實(shí)的決策方法 有效決策是建立在公司數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。各過程之間的對應(yīng)關(guān)系見下圖（質(zhì)量管理體系模式圖）： 174。 本《質(zhì)量手冊》在合同規(guī)定的環(huán)境下，對外作為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證，并按 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系和 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）要求進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 提供證據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)。產(chǎn)品類別有四種，包括服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 18/48 5 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系 過程 總體 架構(gòu) 公司 質(zhì)量管理體系劃分為 9 個(gè)主過程，并進(jìn)一步劃分為 32 個(gè)子過程，這些過程在以下章節(jié)中有具體的描述，為確保過程的有效運(yùn)行制定了 31 個(gè)程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量手冊引用的程序文件見 附錄 F：質(zhì)量手冊引用程序文件匯總目錄 。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 174。符合市場動態(tài)的調(diào)研報(bào)告和開發(fā)計(jì)劃； 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 完整有效的技術(shù)文件 《質(zhì)量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、 規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品可靠性研究 ☆ 小組經(jīng)驗(yàn) 輸出： ☆ 設(shè)計(jì)目標(biāo)、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計(jì)劃 ☆ 管理者支持 績效指標(biāo)： ★ 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 ★ 新 產(chǎn)品一次送樣合格率 ★ APQP 計(jì)劃達(dá)成率 C22 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長 對產(chǎn)品開發(fā)流程及其相互間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了策劃，此 過程描述了項(xiàng)目計(jì)劃和確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品與過程確認(rèn)、批量生產(chǎn) 等方面的 相關(guān) 活動， 以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī) 的要求。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 SPC、 5S、看板管理 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負(fù)責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C31 采購管理 采購 /質(zhì)量部 長 此過程描述了 采購提出和準(zhǔn)備、供應(yīng)商尋找和初步評價(jià) 、 現(xiàn)場評審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認(rèn)、合格供應(yīng)商名單修訂、采購實(shí)施、供應(yīng)商考核、對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 等方面的 相關(guān) 活動，確保采購物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 26/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負(fù)責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S78 輸入： ☆ 顧客標(biāo)識、可追溯性要求 ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ☆ 技術(shù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)一目了然 ☆ 產(chǎn)品可追溯性滿足要求 ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識清單、工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 績效指標(biāo)： ★ 審核不符合項(xiàng)數(shù)量 S79 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 產(chǎn)品防護(hù)影響因素及過程范圍識別 、 產(chǎn)品防護(hù)要求確定 、 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 等方面的相關(guān)活動， 以 防止原 輔材料和產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)時(shí)發(fā)生的損壞、污染或丟失。 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。 上過程：市場研究和開發(fā)。顧客要求的達(dá)成 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資源的提供 多方論證 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 30/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負(fù)責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S62 輸入： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃（中長期、短期）☆ 法規(guī)要求 ☆ 人力資源狀況和配置識 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓(xùn)計(jì)劃 ☆ 員工激勵(lì)與績效考核 績效指標(biāo)： ★ 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ★ 人均培訓(xùn)時(shí)間 ★ 員工滿意度 S63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 辦公室主任 此過程描述了 基礎(chǔ)設(shè)施 識別、 基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查、 基礎(chǔ)設(shè)施 總體規(guī)劃、 基礎(chǔ)設(shè)施 詳細(xì)規(guī)劃 、 設(shè)備布局設(shè)計(jì) 、 物料搬運(yùn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 、 基礎(chǔ)設(shè)施 配置 、 基礎(chǔ)設(shè)施的使用 /維護(hù)和保養(yǎng) 、 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 、工廠 /設(shè)施。 SWOT 分析 中長期計(jì)劃及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 顧客、股東、員工等要求和期望 已證實(shí)為有效的糾正措施計(jì)劃 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 28/48 顧客反饋過程（ C5） 過程描述 本過程目的是確保顧客反饋的信息均能得 到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 《工藝裝備管理程序》 輸入： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ☆ 維護(hù)要求 ☆ 工裝技術(shù)要求 輸出： ☆ 工裝 臺帳與檔案 ☆ 易損工裝更換計(jì)劃及記錄 ☆ 適宜合格的工裝 績效指標(biāo)： ★ 模具制造達(dá)成率 ★ 模具完好率 S78 標(biāo)識和可追溯性管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 標(biāo)識和可追溯性要求確定 、采購產(chǎn)品標(biāo)識 、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識 、 成品標(biāo)識 、 包裝標(biāo)識 、 標(biāo)識管理 、 產(chǎn)品的追溯等方面的相關(guān)活動， 以 防 止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。直方圖（推移表） 上過程：市場研究和開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、監(jiān)視和測量、不合格品控制。 CAD 法律法規(guī)要求 本過程定義了從接到顧客開發(fā)通知，到新產(chǎn)品 /項(xiàng)目完成移交的所有活動。公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃 規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動具體指出質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說明。 顧客過程 C1：市場研究和開發(fā)過程 C11：市場開發(fā) C12：合同評審 C2：產(chǎn)品開發(fā)過程 C21：產(chǎn)品質(zhì)量策劃 C22：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) C23：工藝開發(fā)過程 C24：設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn) C25：生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 C3：制造和交付 C31：采購管理 C32：產(chǎn)品制造和交付 C33：顧 客財(cái)產(chǎn)管理 C4：產(chǎn)品和過程更改 C40：產(chǎn)品和過程更改 C5：顧客反饋 C50：顧客反饋 支持過程 S6：企業(yè)策劃和管理 S61：企業(yè)策劃 S62：人力資源管理 S63：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 S64：文件控制 S65：記錄控制 S66：管理評審 S67：設(shè)備與設(shè)施管理 S68：工裝管理 S7：測量和分析 S71：顧客滿意度測量 174。 特殊特性 ： 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的 單位或個(gè)人。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 17/48 4 術(shù)語和定義 本公司《質(zhì)量手冊》采用 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 和GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語為準(zhǔn)，汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語為準(zhǔn)。 本《質(zhì)量手冊》僅列出顧客現(xiàn)有的特殊要求。 PDCA 模式簡述為： P—計(jì) 劃：根據(jù)顧客要求和 公司 的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程； D—執(zhí)行 ：實(shí)施過程； C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量并報(bào)告結(jié) 果； A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 e） 管理的系統(tǒng)方法 公司將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 174。受控文件不得復(fù)印，復(fù)印件無效，現(xiàn)場 使用復(fù)印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復(fù)印者的責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)即收繳。 174。 6） 負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商供貨情況的評定與統(tǒng)計(jì)分析。 12) 每月對生產(chǎn)計(jì)劃完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 4) 組織對現(xiàn)有操作有效性的評價(jià)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 11/48 15) 組織對質(zhì)量事故和顧客報(bào)怨質(zhì)量問題的分析，跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。 8) 組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、對供方進(jìn)行評審。 16) 組織對顧客提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。 8) 了解并掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，組織技術(shù)措施、技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動，降低制造損失。 15) 負(fù)責(zé)收集競爭對手的情況和產(chǎn)品市場占有率。 組織相關(guān)人員對顧客進(jìn)行服務(wù)并及時(shí)將174。 銷售科 1) 了解市場情況，為公司提供市場信息。 2) 負(fù)責(zé)審核有關(guān)原始憑證，嚴(yán)格把關(guān)，做到準(zhǔn)確無差錯(cuò)。 5) 負(fù)責(zé)本公司宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識。 3） 參與糾正和預(yù)防措施。 5） 代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。 7) 負(fù)責(zé)提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 8) 本部門各崗位工作場所執(zhí)行 5S 管理標(biāo)準(zhǔn)。 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開 和貫徹實(shí)施；保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 06 年公司經(jīng)營目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)） 營業(yè)額（含稅） 2800 萬元，稅前利潤 150 萬元 顧客滿意度 ≥ 88％ 內(nèi)部不合格率 ≤ % 外部 PPM 值 ≤ 400 降低成本 ≥ 110 萬 元 確保安全，“ 0”災(zāi)害 修改日期： 版次： B/1 174。 公司精神 每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，快速反應(yīng)，搶先一步 。 公司成立于一九九三年，投資總額 600 萬人民幣，主要生產(chǎn)汽車安全帶和汽車配件，為主機(jī)廠配套。 ● 負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 3/48 管理者代表任命書 為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求與期望，使企業(yè)永 續(xù)經(jīng)營，公司 從 2020 年 1月 30 日起正式推行和實(shí)施 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)，為配 合此質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定： 茲任命公司 質(zhì)量部 楊盛為公司質(zhì)量管理體系之管理者代表。增加了附錄 C《公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖》。 《質(zhì)量手冊》（第 A 版）表述了公司以“顧客為中心”和“過程方法”的管理原則。 174?！顿|(zhì)量手冊》（第 A 版）重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷和減少變差、浪費(fèi)，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。增加了附錄 B《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖》 總經(jīng)理： 年 月 日 174。 ● 負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 5/48 企業(yè)概況 常州博萬達(dá)汽車安全設(shè)備有限公司是一個(gè)中美合資企業(yè)，坐落在經(jīng)濟(jì)發(fā)