【正文】 材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 額外費(fèi)用 C32 產(chǎn)品制造和交付 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了產(chǎn)品制造和交付策劃、生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)實(shí)施、交付、 產(chǎn)品制造和交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量等方面的相關(guān)活動(dòng)，以 確保產(chǎn)品安全無(wú)損準(zhǔn)時(shí)的交付給顧客。 8D 解決問(wèn)題法 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C50 顧客反饋 銷售 /質(zhì)量部長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 顧客 信息的收集 、 登記 、整理 、 顧客要求或建議的處理 、 顧客投訴處理 等方面的相關(guān)活動(dòng)， 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。員工滿意度和忠誠(chéng)度的提高 《人力資源管理程序》 174。工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響 顧客要求 下過(guò)程：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。因果圖 SPC/MSA ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 22/48 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程（ C2） 過(guò)程描述 本過(guò)程目的是確保 公 司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利地進(jìn)行，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。 主要促使企業(yè)內(nèi)所有與質(zhì)量 管理相關(guān) 流程得到明確規(guī)定， 并延伸質(zhì)量手冊(cè)使所有活動(dòng) 更具體表現(xiàn)。 現(xiàn)場(chǎng) ： 發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。 174。 公司 質(zhì)量管理體系采用 PDCA 管理 方法 ，以對(duì)其進(jìn)行不斷循環(huán)上升和 持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 6） 負(fù)責(zé)公司的中長(zhǎng)期、短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 11) 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。 174。 15) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品的管理。 14) 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)，通知財(cái)務(wù)開(kāi)票。 9) 有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。 4) 負(fù)責(zé)本公司人員的招聘、培訓(xùn)及人員的考評(píng)工作。 4） 確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 7) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估。 持續(xù)改進(jìn)確保顧客滿意：在過(guò)程能力穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，滿足法律法規(guī)和顧客明示的、隱含的要求。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 5/48 企業(yè)概況 常州博萬(wàn)達(dá)汽車(chē)安全設(shè)備有限公司是一個(gè)中美合資企業(yè)，坐落在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)蘇南地帶，緊靠京滬線，東連上海西接南京，交通十分便利。 總經(jīng)理： 年 月 日 174?！顿|(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷和減少變差、浪費(fèi)，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。 《質(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）表述了公司以“顧客為中心”和“過(guò)程方法”的管理原則。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 3/48 管理者代表任命書(shū) 為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求與期望，使企業(yè)永 續(xù)經(jīng)營(yíng)，公司 從 2020 年 1月 30 日起正式推行和實(shí)施 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)，為配 合此質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定： 茲任命公司 質(zhì)量部 楊盛為公司質(zhì)量管理體系之管理者代表。 公司成立于一九九三年，投資總額 600 萬(wàn)人民幣，主要生產(chǎn)汽車(chē)安全帶和汽車(chē)配件，為主機(jī)廠配套。 06 年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)） 營(yíng)業(yè)額（含稅） 2800 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn) 150 萬(wàn)元 顧客滿意度 ≥ 88％ 內(nèi)部不合格率 ≤ % 外部 PPM 值 ≤ 400 降低成本 ≥ 110 萬(wàn) 元 確保安全，“ 0”災(zāi)害 修改日期： 版次： B/1 174。 8) 本部門(mén)各崗位工作場(chǎng)所執(zhí)行 5S 管理標(biāo)準(zhǔn)。 5） 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。 5) 負(fù)責(zé)本公司宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)。 銷售科 1) 了解市場(chǎng)情況，為公司提供市場(chǎng)信息。 15) 負(fù)責(zé)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。 16) 組織對(duì)顧客提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 11/48 15) 組織對(duì)質(zhì)量事故和顧客報(bào)怨質(zhì)量問(wèn)題的分析，跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。 12) 每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 174。 174。 PDCA 模式簡(jiǎn)述為： P—計(jì) 劃：根據(jù)顧客要求和 公司 的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程； D—執(zhí)行 ：實(shí)施過(guò)程； C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并報(bào)告結(jié) 果； A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 17/48 4 術(shù)語(yǔ)和定義 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 和GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)，汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以 GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)。 特殊特性 ： 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動(dòng)具體指出質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說(shuō)明。 本過(guò)程定義了從接到顧客開(kāi)發(fā)通知，到新產(chǎn)品 /項(xiàng)目完成移交的所有活動(dòng)。 CAD 直方圖（推移表） 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 已證實(shí)為有效的糾正措施計(jì)劃 中長(zhǎng)期計(jì)劃及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 30/48 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 S62 輸入： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃（中長(zhǎng)期、短期）☆ 法規(guī)要求 ☆ 人力資源狀況和配置識(shí) 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓(xùn)計(jì)劃 ☆ 員工激勵(lì)與績(jī)效考核 績(jī)效指標(biāo)： ★ 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ★ 人均培訓(xùn)時(shí)間 ★ 員工滿意度 S63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 辦公室主任 此過(guò)程描述了 基礎(chǔ)設(shè)施 識(shí)別、 基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查、 基礎(chǔ)設(shè)施 總體規(guī)劃、 基礎(chǔ)設(shè)施 詳細(xì)規(guī)劃 、 設(shè)備布局設(shè)計(jì) 、 物料搬運(yùn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 、 基礎(chǔ)設(shè)施 配置 、 基礎(chǔ)設(shè)施的使用 /維護(hù)和保養(yǎng) 、 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 、工廠 /設(shè)施。資源的提供 顧客要求的達(dá)成 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過(guò)程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。 SPC、 5S、看板管理 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C31 采購(gòu)管理 采購(gòu) /質(zhì)量部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 采購(gòu)提出和準(zhǔn)備、供應(yīng)商尋找和初步評(píng)價(jià) 、 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認(rèn)、合格供應(yīng)商名單修訂、采購(gòu)實(shí)施、供應(yīng)商考核、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā) 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)，確保采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 《質(zhì)量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、 規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品可靠性研究 ☆ 小組經(jīng)驗(yàn) 輸出： ☆ 設(shè)計(jì)目標(biāo)、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過(guò)程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計(jì)劃 ☆ 管理者支持 績(jī)效指標(biāo)： ★ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量 ★ 新 產(chǎn)品一次送樣合格率 ★ APQP 計(jì)劃達(dá)成率 C22 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長(zhǎng) 對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程及其相互間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了策劃，此 過(guò)程描述了項(xiàng)目計(jì)劃和確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)、批量生產(chǎn) 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)， 以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī) 的要求。 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 174。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 18/48 5 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系 過(guò)程 總體 架構(gòu) 公司 質(zhì)量管理體系劃分為 9 個(gè)主過(guò)程，并進(jìn)一步劃分為 32 個(gè)子過(guò)程，這些過(guò)程在以下章節(jié)中有具體的描述，為確保過(guò)程的有效運(yùn)行制定了 31 個(gè)程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)。各過(guò)程之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)下圖（質(zhì)量管理體系模式圖）： 174。 a） 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 公司依存于顧客。本質(zhì)量手冊(cè)既用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也用于外部質(zhì)量保證，滿足公司產(chǎn)品 /過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理體系需要。 14) 管理 注塑車(chē)間、沖壓車(chē)間、裝配車(chē)間、模具車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)。 17) 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司質(zhì)量工作情況。 2) 負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量管理工作、并對(duì)公司出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2) 負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、 FMEA、工藝流程的編制和文件更改。 3) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 7) 負(fù)責(zé)公司公共場(chǎng)所的管理工作。 ***汽車(chē)安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 9/48 6） 確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望。 總經(jīng)理 1) 總體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)。 2）公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下圖所示 : 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 注塑車(chē)間 沖壓車(chē)間 裝配車(chē)間 副總經(jīng)理 質(zhì)量部 技術(shù)部 供應(yīng)部科 辦公室 財(cái)務(wù)部 銷售部 管理者代表發(fā)表表達(dá)式表 總經(jīng)理 質(zhì)量部 銷售部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 沖壓車(chē)間 注塑車(chē)間 裝配車(chē)間 模具車(chē)間 倉(cāng) 庫(kù) 實(shí) 驗(yàn) 室 模具車(chē)間 倉(cāng) 庫(kù) 實(shí) 驗(yàn) 室 修改日期： 版次： B/1 174。公司現(xiàn)有精密注塑機(jī)、沖壓設(shè)備 12 臺(tái)套及 2 條安全帶裝配流水線，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1200 萬(wàn)元，并按照國(guó)家行業(yè)的有關(guān)規(guī)定已建立了試驗(yàn)室，有全套的產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，符合國(guó)家的法律和法規(guī)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到有力的保證，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的完全自主化，已具備年生產(chǎn)汽車(chē)安全帶 50 萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。 ● 對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行之績(jī)效和任何改進(jìn)之需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，作為質(zhì)量管理體