【正文】 《人力資源管理程序》 174。崗位分析 符合要求的記錄 員工滿意度和忠誠度的提高 工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響 ISO/TS16949 的要求 上過程：市場研究和開發(fā) 下過程：數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)管理 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 8D 解決問題法 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負(fù)責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C50 顧客反饋 銷售 /質(zhì)量部長 此過程描述了 顧客 信息的收集 、 登記 、整理 、 顧客要求或建議的處理 、 顧客投訴處理 等方面的相關(guān)活動， 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實現(xiàn)顧客滿意。顧客要求 下過程：改進(jìn)管理、產(chǎn)品和過程更改、不合格品控制。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序》 《工藝設(shè)計管理程序》 《設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客更改信息與要求 ☆ 產(chǎn)品和過程更改需求 ☆ 持續(xù)改進(jìn) 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過程更改的評審、驗證和確認(rèn)報告 ☆ 更改記錄 績效指標(biāo)： ★ 產(chǎn) 品更改及時率 174。 下過程：產(chǎn)品開發(fā)。 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 輸入： ☆ 顧客防護(hù)要求 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品儲存和防護(hù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品安全儲存 ☆ 滿足產(chǎn)品防護(hù)要求 ☆ 安全庫存明細(xì)表 績效指標(biāo)： ★ 產(chǎn)成品 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 174。 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 維護(hù)目標(biāo) ☆ 設(shè)備設(shè)施的策劃出 ☆ 歷史維護(hù) 輸出： ☆ 預(yù)防和預(yù)測性維護(hù)計劃及記錄 ☆ 適宜合格的設(shè)備及設(shè)施 ☆ 設(shè)備及設(shè)施臺帳及驗收記錄 ☆ 設(shè)備及設(shè)施評價撥 ☆ 5S 管理規(guī)定 績效指標(biāo)： ★ 設(shè)備完好率 ★ 設(shè)備利用率 ★ 設(shè)備故障停機時間 S68 工藝裝備管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 工裝策劃與設(shè)計 、 工裝加工 /驗收和入庫 、 工裝的使用 /維護(hù) /保養(yǎng)和報廢 、 模具外協(xié)加工 /驗收和入庫貯存 、模具的使用 /維護(hù)保養(yǎng)、模 具維修、模具報廢等方面的相關(guān)活動， 以 確保工裝的及時供應(yīng)和合理使用，以保證生產(chǎn)的正常運行，提高生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)程度。 《采購管理程序》 輸入： ☆ 交付產(chǎn)品的質(zhì)量及交付業(yè)績 ☆ 采購信息 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 顧客指定貨源 ☆ 法規(guī)要求、 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 產(chǎn)品開發(fā)信息 輸出： ☆ 合格的供應(yīng)商名單 ☆ 及時到貨合格的產(chǎn)品 ☆ 供方開發(fā)計 劃及記錄 ☆ 供方評價表 績效指標(biāo)： ★ 采購批次合格率 ★ 采購準(zhǔn)時交付率 ★ 材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 額外費用 C32 產(chǎn)品制造和交付 生產(chǎn)部 長 此過程描述了產(chǎn)品制造和交付策劃、生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)準(zhǔn)備驗證、生產(chǎn)實施、交付、 產(chǎn)品制造和交付過程監(jiān)視和測量等方面的相關(guān)活動，以 確保產(chǎn)品安全無損準(zhǔn)時的交付給顧客。因果圖 客戶訂單 /合同 本過程包含了從接受顧客產(chǎn)品訂單到產(chǎn)品交付顧客過程中所有與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的活動。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序》 174。 SPC/MSA 有批量生產(chǎn)能力的過程 技術(shù)要求（產(chǎn)品圖紙、樣件、規(guī)格書）等 顧客要求：包括 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 22/48 產(chǎn)品開發(fā)過程（ C2） 過程描述 本過程目的是確保 公 司的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利地進(jìn)行，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。開發(fā)成功的目標(biāo)顧客； 潛在顧客需求和咨詢文件 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 21/48 市場研究和開發(fā)過程（ C1） 過程描述 本過程目的是開發(fā)顧客和準(zhǔn)確識別顧客要求。 主要促使企業(yè)內(nèi)所有與質(zhì)量 管理相關(guān) 流程得到明確規(guī)定， 并延伸質(zhì)量手冊使所有活動 更具體表現(xiàn)。 有關(guān)質(zhì)量管理體系過程的指標(biāo)監(jiān)視和測量方法見 附錄 G： QMS 過程監(jiān)視指標(biāo)一覽表 。 支持過程：為支持顧客過程功能的過程。 過程定義 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 現(xiàn)場 ： 發(fā)生增值的制造過程的場所。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制制造組織的管理體系，把影響質(zhì)量的技術(shù)管理、人員、資源等因素綜合在一起的有機整體。 174。 本《質(zhì)量手冊》在非合同規(guī)定的環(huán)境下，對公司內(nèi)部用作內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司各部門和全體員工必須遵循的最基本準(zhǔn)則。 本《質(zhì)量手冊》共引用了 31 個程序文件，以滿足公司進(jìn)行的質(zhì)量管理需要。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 14/48 該結(jié)構(gòu)圖 展示了本 公司過程與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 所提出的 過程之間的 聯(lián)系 ，表明了公司“ 以顧客為關(guān)注焦點”和“過程方法”及對顧客滿意的監(jiān)視。 公司 質(zhì)量管理體系采用 PDCA 管理 方法 ，以對其進(jìn)行不斷循環(huán)上升和 持續(xù)改進(jìn)。 h） 與供方互利的關(guān)系 公司與供方是互存互利的關(guān)系，可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 d） 過程方法 公司將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。保管者負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊及其更改頁，及時裝訂，保持文件完好，做好維護(hù)工作。 公司內(nèi)部用的質(zhì)量手冊由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)存檔和發(fā)放，填寫發(fā)放記錄，加蓋紅色受控文本印章。 質(zhì)量手冊采用書面文件管理方式。 6） 負(fù)責(zé)公司的中長期、短期經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 2） 負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量政策、法規(guī) 。 5） 負(fù)責(zé)不合格物資的退貨及信息傳遞。 供應(yīng)部 1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹、實施。 11) 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。 7) 負(fù)責(zé)模具的制作、保管、維修、使用監(jiān)督管理工作。 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，加強工藝紀(jì)律檢查，保證按工藝文明 生產(chǎn)和定置管理。 18) 配合顧客對公司的審核，與顧客質(zhì)量部門加強聯(lián)系。 174。 11) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實施工作。 7) 負(fù)責(zé)組織不合格評審、分析，對不合格品及顧客交貨中的不良問題的處理。 3) 貫徹落實國家和政府有關(guān)的質(zhì)量政策及《產(chǎn)品質(zhì)量法》，貫徹落實上級下達(dá)的 質(zhì)量工作計劃。 15) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品的管理。 11) 負(fù)責(zé)明確采購物資技術(shù)要求及分類，在供方評定時，進(jìn)行技術(shù)能力評價。 7) 負(fù)責(zé)樣件提交、試生產(chǎn)、 PPAP 提交或生產(chǎn)階段的圖樣落實跟蹤。 3) 負(fù)責(zé)組織安排設(shè)計人員及工藝人員的技能培訓(xùn)和考核工作，不斷提高設(shè)計人員素質(zhì)。 14) 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計，通知財務(wù)開票。 10) 負(fù)責(zé)運輸公司的選定，組織發(fā)貨及對運輸過程質(zhì)量的監(jiān)控。 8) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴。 4) 對顧客的銷售合同 /訂單進(jìn)行管理。 9) 有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系運行提供資金保證。 5) 每月編制會計報表，辦理納稅申報手續(xù)，并按時上報。 財務(wù)部 1) 指導(dǎo)全公司各項財務(wù)統(tǒng)計工作。 8) 組織重大公關(guān)活動。 4) 負(fù)責(zé)本公司人員的招聘、培訓(xùn)及人員的考評工作。 6） 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。 2） 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)的培訓(xùn)。 7） 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程質(zhì)量審核工作，督促和跟蹤驗證整改措施的實施。 4） 確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 10) 負(fù)責(zé)公司的中長期、短期經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 6) 負(fù)責(zé)重大項目的批準(zhǔn)。 2) 負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量政策、法規(guī)。 7) 對本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、績效評估。 3) 理解公司質(zhì)量方針的含義。 生產(chǎn)部 長和 質(zhì)量部 長應(yīng)確保不同班次配置負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，目前本公司為一班制生產(chǎn)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 8/48 職責(zé)和權(quán)限 總則 質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位員工，各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行； 在企業(yè)中，從總經(jīng)理、各科長、各車間負(fù)責(zé)人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 持續(xù)改進(jìn)確保顧客滿意：在過程能力穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，滿足法律法規(guī)和顧客明示的、隱含的要求。識別并滿足顧客要求，爭取超越顧客的期望。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 6/48 公司宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標(biāo) 公司宗旨 努力創(chuàng)造顧客滿意的產(chǎn)品，誠信打造 BWD 品牌。 公司現(xiàn)與配套的主要廠家有：沈陽華晨金杯、北汽福田、蘇州金龍、張家港牡丹、上海杰士達(dá)、保定中興、廣州寶龍、江西富奇等。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 5/48 企業(yè)概況 常州博萬達(dá)汽車安全設(shè)備有限公司是一個中美合資企業(yè)，坐落在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)蘇南地帶，緊靠京滬線，東連上海西接南京，交通十分便利。 顧客代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： ● 應(yīng)站在顧客的立場上代表顧客對公司各內(nèi)部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn)的需求，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等）。 ● 負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 ● 確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理： 年 月 日 174。 希望公司全體員工認(rèn)真遵照執(zhí)行，以本《質(zhì)量手冊》（第 B 版）及其相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。增加了附錄 B《 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖》 2020 年 6 月 30 日萊茵技術(shù)（上海）有限公司在質(zhì)量管理體系預(yù)審中對《質(zhì)量手冊》（第 A 版）的過程關(guān)系識別、相互關(guān)系描述提出了改進(jìn)建議，在此基礎(chǔ)上公司組組人員編制了《質(zhì)量手冊》（第 B 版）。《質(zhì)量手冊》（第 A 版）重點強調(diào)了公司對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷和減少變差、浪費，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 1/48 目 錄 0 前言 ??????????????????????????????????????? 2 質(zhì)量手冊發(fā)布令?????????????????????????????????? 2 管理者代表任命書????????????????????????????????? 3 顧客代表任命書?????????????????????????????????? 4 企業(yè)概況?????????????????????????????????? ??? 5 公司宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標(biāo)?????????????????????????? 6 組織結(jié)構(gòu)????????????????????????????????????? 7 職責(zé)和權(quán)限???????????????????????????????????? 8 質(zhì)量手冊的使用與管理 ?????????????????????????????? 12 1 引言 ???????????????????????????????????????? 13 2 范圍???? ???????????????????????????????????? 15 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法