【正文】 員工必須遵循的最基本準(zhǔn)則。 174。 174。 為方便本公司人員使用 ，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制制造組織的管理體系，把影響質(zhì)量的技術(shù)管理、人員、資源等因素綜合在一起的有機(jī)整體。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 合格：滿足要求。 現(xiàn)場(chǎng) ： 發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。 公司《質(zhì)量手冊(cè)》的供應(yīng)鏈關(guān)系如下： 供應(yīng)商（供方） 本公司（組織） 顧客 174。 過(guò)程定義 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 過(guò)程類別 本公司根據(jù)過(guò)程與顧客直接影響的程度將過(guò)程分為顧客過(guò)程和支持過(guò)程兩大類 。 支持過(guò)程：為支持顧客過(guò)程功能的過(guò)程。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 19/48 S72：內(nèi)部審核 S73：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 S74：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 S75：數(shù)據(jù)分析 S76：計(jì)量器具控制 S77：實(shí)驗(yàn)室管理 S78：標(biāo)識(shí)和 可追溯性管理 S79：產(chǎn)品防護(hù) S8：不合格品控制 S80：不合格品控制 S9：改進(jìn)管理 S91：糾正預(yù)防措施過(guò)程 S92：持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 公司過(guò)程關(guān)系 公司以過(guò)程方法來(lái)確定質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的關(guān)系，公司過(guò)程關(guān)系見(jiàn) 附錄 A ： 公司過(guò)程關(guān)系圖 附錄 B ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 附錄 C ：公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖 附錄 D ： 公司過(guò)程與組織職能關(guān)系矩陣圖 公司過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn) 附錄 E：公司過(guò)程與 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn) 要素對(duì)應(yīng)表 。 有關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程的指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量方法見(jiàn) 附錄 G： QMS 過(guò)程監(jiān)視指標(biāo)一覽表 。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 20/48 本公司 選用外部過(guò)程時(shí) ,必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。 主要促使企業(yè)內(nèi)所有與質(zhì)量 管理相關(guān) 流程得到明確規(guī)定， 并延伸質(zhì)量手冊(cè)使所有活動(dòng) 更具體表現(xiàn)。 執(zhí)行質(zhì)量管理活 動(dòng)所填寫(xiě)的標(biāo)準(zhǔn) 格式。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 21/48 市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程（ C1） 過(guò)程描述 本過(guò)程目的是開(kāi)發(fā)顧客和準(zhǔn)確識(shí)別顧客要求。 上過(guò)程：企業(yè)策劃和管理。潛在顧客需求和咨詢文件 顧客訂單和要求交付的通知 開(kāi)發(fā)成功的目標(biāo)顧客； 《與顧客相關(guān)過(guò)程管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 顧客詢問(wèn)與信息 ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ☆ 法律法規(guī)要求 ☆ 以往銷售開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 輸出： ☆ 市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告 ☆ 市場(chǎng)新產(chǎn)品信息、開(kāi)發(fā)意向 ☆ 顧客要求、開(kāi)發(fā)協(xié)議 ☆ 標(biāo)書(shū)與報(bào)價(jià)單 ☆立項(xiàng)可行性分析報(bào)告 績(jī)效指標(biāo)： ★ 營(yíng)業(yè)額（含稅） C12 合同評(píng)審 銷售經(jīng)理 過(guò)程描述了 訂單 /合同接收、登記、評(píng)審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達(dá)、合同更改、顧客技術(shù) /質(zhì)量協(xié)議簽訂 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)，以 確保 供需雙方對(duì)銷售合同、訂單（以下簡(jiǎn)稱合同）以及產(chǎn)品技術(shù) /質(zhì)量協(xié)議的內(nèi)容理解一致，使本公司在有能力的情況下接受合同，以滿足顧客的需要。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 22/48 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程（ C2） 過(guò)程描述 本過(guò)程目的是確保 公 司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利地進(jìn)行，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。 上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā) 下過(guò)程：制造與交付。顧客要求：包括 包裝要求 技術(shù)要求（產(chǎn)品圖紙、樣件、規(guī)格書(shū)）等 合格的產(chǎn)品 有批量生產(chǎn)能力的過(guò)程 多方論證 SPC/MSA UG 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C21 產(chǎn)品質(zhì)量策劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長(zhǎng) 確定產(chǎn)品質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)，此過(guò)程描述了產(chǎn)品質(zhì)量策劃的步驟，準(zhǔn)備階段、計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段、工藝設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)階段、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段、么饋評(píng)定和糾正措施階段相關(guān)的活動(dòng)和輸入、輸出的要求。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》 174。 《工藝設(shè)計(jì)管理程序》 輸入： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設(shè)計(jì) ☆ 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)評(píng)審 ☆ 樣件控制計(jì)劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 ☆ 量具 /試驗(yàn)設(shè)備要求 ☆ 小組可行性承諾 輸出： ☆ 工藝方案與評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 ☆ PFMEA ☆ 過(guò)程流程 ☆ 控制計(jì)劃 ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ☆ 檢驗(yàn)規(guī)范等接收準(zhǔn)則 ☆ 反應(yīng)計(jì)劃 績(jī)效指標(biāo)： ★ 工藝驗(yàn)證合格率 ★ RPN 值改進(jìn)數(shù) C24 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長(zhǎng) 對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審 \驗(yàn)證 \確認(rèn)后再進(jìn)行小批試制 《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 ☆ 試驗(yàn)驗(yàn)證記錄 績(jī)效指標(biāo)： ★評(píng)審、 驗(yàn)證合格率 ★新 產(chǎn)品一次送樣合格率 C25 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程 技術(shù)部 長(zhǎng) /供應(yīng)部 長(zhǎng) 確定 PPAP 提交等級(jí) ,組織各部門(mén)提交資料 ,進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)再向顧客提交并獲得批準(zhǔn) . 制定供方產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃 ,收集提交資料 ,由橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn) . 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客 PPAP 提交要求 ☆ 產(chǎn)品過(guò)程確認(rèn)要求（包括供應(yīng)商 PPAP 要求） ☆ PPAP 手冊(cè) 輸出： ☆ PPAP 報(bào)告 ☆ 顧客認(rèn)可報(bào)告 ☆ 供方實(shí)施 PPAP 的計(jì)劃及資料 績(jī)效指標(biāo)： ★新 產(chǎn)品一次送樣合格率 174。 本過(guò)程包含了從接受顧客產(chǎn)品訂單到產(chǎn)品交付顧客過(guò)程中所有與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的活動(dòng)。 下過(guò)程：監(jiān)視和測(cè)量?？蛻粲唵?/合同 交付要求 因果圖 帕拉圖 《采購(gòu)管理程序》 輸入： ☆ 交付產(chǎn)品的質(zhì)量及交付業(yè)績(jī) ☆ 采購(gòu)信息 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 顧客指定貨源 ☆ 法規(guī)要求、 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息 輸出： ☆ 合格的供應(yīng)商名單 ☆ 及時(shí)到貨合格的產(chǎn)品 ☆ 供方開(kāi)發(fā)計(jì) 劃及記錄 ☆ 供方評(píng)價(jià)表 績(jī)效指標(biāo)： ★ 采購(gòu)批次合格率 ★ 采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交付率 ★ 材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 額外費(fèi)用 C32 產(chǎn)品制造和交付 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了產(chǎn)品制造和交付策劃、生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)實(shí)施、交付、 產(chǎn)品制造和交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量等方面的相關(guān)活動(dòng)，以 確保產(chǎn)品安全無(wú)損準(zhǔn)時(shí)的交付給顧客。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 25/48 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C33 顧客財(cái)產(chǎn)管理 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、接收驗(yàn)證、保護(hù)、定期檢查和使用過(guò)程 等方面的相關(guān)活動(dòng)， 以確保顧客財(cái)產(chǎn)得到適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、貯存、維 護(hù)和使用。 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ☆ 維護(hù)目標(biāo) ☆ 設(shè)備設(shè)施的策劃出 ☆ 歷史維護(hù) 輸出： ☆ 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃及記錄 ☆ 適宜合格的設(shè)備及設(shè)施 ☆ 設(shè)備及設(shè)施臺(tái)帳及驗(yàn)收記錄 ☆ 設(shè)備及設(shè)施評(píng)價(jià)撥 ☆ 5S 管理規(guī)定 績(jī)效指標(biāo)： ★ 設(shè)備完好率 ★ 設(shè)備利用率 ★ 設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間 S68 工藝裝備管理 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 工裝策劃與設(shè)計(jì) 、 工裝加工 /驗(yàn)收和入庫(kù) 、 工裝的使用 /維護(hù) /保養(yǎng)和報(bào)廢 、 模具外協(xié)加工 /驗(yàn)收和入庫(kù)貯存 、模具的使用 /維護(hù)保養(yǎng)、模 具維修、模具報(bào)廢等方面的相關(guān)活動(dòng)， 以 確保工裝的及時(shí)供應(yīng)和合理使用，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)程度。 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 174。 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 輸入： ☆ 顧客防護(hù)要求 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品安全儲(chǔ)存 ☆ 滿足產(chǎn)品防護(hù)要求 ☆ 安全庫(kù)存明細(xì)表 績(jī)效指標(biāo)： ★ 產(chǎn)成品 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 174。 本過(guò)程包含了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中所有內(nèi)部顧客和外部機(jī)構(gòu)要求的更改在公司內(nèi)外部的溝通、實(shí)施和確認(rèn)等方面的活動(dòng)。 下過(guò)程：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 更改的請(qǐng)求 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》 《工藝設(shè)計(jì)管理程序》 《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客更改信息與要求 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程更改需求 ☆ 持續(xù)改進(jìn) 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程更改的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 ☆ 更改記錄 績(jī)效指標(biāo)： ★ 產(chǎn) 品更改及時(shí)率 174。 本過(guò)程定義了對(duì)顧客反饋信息的處理流程、溝通方式和具體工作說(shuō)明。 下過(guò)程：改進(jìn)管理、產(chǎn)品和過(guò)程更改、不合格品控制。顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 顧客要求 用于可比案例的預(yù)防措施 8D 解決問(wèn)題法 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C50 顧客反饋 銷售 /質(zhì)量部長(zhǎng) 此過(guò)程描述了 顧客 信息的收集 、 登記 、整理 、 顧客要求或建議的處理 、 顧客投訴處理 等方面的相關(guān)活動(dòng)， 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 29/48 企業(yè)策劃和管理過(guò)程（ S6） 過(guò) 程描述 本過(guò)程目的是確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性與效率，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意并使公司得到持續(xù)的發(fā)展。 上過(guò)程：市場(chǎng)研究和開(kāi)發(fā) 下過(guò)程：數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)管理 過(guò)程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 外部政府法規(guī) ISO/TS16949 的要求 公司發(fā)展的需要 工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 員工滿意度和忠誠(chéng)度的提高 清潔、整齊、有序、舒適的工作環(huán)境 符合要求的記錄 目標(biāo)管理 崗位分析 檔案管理 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 S61 企業(yè)策劃 總經(jīng)理 此過(guò)程描述了 外 部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 、 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件分析 、 企業(yè)使命分析 、 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、職能分析和設(shè)計(jì)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、部門(mén)年度工作計(jì)劃制定、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門(mén)年度工作計(jì)劃實(shí)施 等方面的相關(guān)活動(dòng)，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 《人力資源管理程序》 174