【正文】 檔案管理 子過(guò)程 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 S61 企業(yè)策劃 總經(jīng)理 此過(guò)程描述了 外 部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 、 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件分析 、 企業(yè)使命分析 、 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、職能分析和設(shè)計(jì)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、部門(mén)年度工作計(jì)劃制定、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門(mén)年度工作計(jì)劃實(shí)施 等方面的相關(guān)活動(dòng)，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 清潔、整齊、有序、舒適的工作環(huán)境 公司發(fā)展的需要 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 29/48 企業(yè)策劃和管理過(guò)程（ S6） 過(guò) 程描述 本過(guò)程目的是確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性與效率，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意并使公司得到持續(xù)的發(fā)展。顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本過(guò)程包含了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中所有內(nèi)部顧客和外部機(jī)構(gòu)要求的更改在公司內(nèi)外部的溝通、實(shí)施和確認(rèn)等方面的活動(dòng)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 25/48 子過(guò)程編號(hào) 子過(guò)程名稱 子過(guò)程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C33 顧客財(cái)產(chǎn)管理 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 此過(guò)程描述了顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、接收驗(yàn)證、保護(hù)、定期檢查和使用過(guò)程 等方面的相關(guān)活動(dòng)， 以確保顧客財(cái)產(chǎn)得到適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、貯存、維 護(hù)和使用。交付要求 《工藝設(shè)計(jì)管理程序》 輸入： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設(shè)計(jì) ☆ 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)評(píng)審 ☆ 樣件控制計(jì)劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 ☆ 量具 /試驗(yàn)設(shè)備要求 ☆ 小組可行性承諾 輸出： ☆ 工藝方案與評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 ☆ PFMEA ☆ 過(guò)程流程 ☆ 控制計(jì)劃 ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ☆ 檢驗(yàn)規(guī)范等接收準(zhǔn)則 ☆ 反應(yīng)計(jì)劃 績(jī)效指標(biāo)： ★ 工藝驗(yàn)證合格率 ★ RPN 值改進(jìn)數(shù) C24 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /技術(shù)部長(zhǎng) 對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審 \驗(yàn)證 \確認(rèn)后再進(jìn)行小批試制 《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告 ☆ 試驗(yàn)驗(yàn)證記錄 績(jī)效指標(biāo)： ★評(píng)審、 驗(yàn)證合格率 ★新 產(chǎn)品一次送樣合格率 C25 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程 技術(shù)部 長(zhǎng) /供應(yīng)部 長(zhǎng) 確定 PPAP 提交等級(jí) ,組織各部門(mén)提交資料 ,進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)再向顧客提交并獲得批準(zhǔn) . 制定供方產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃 ,收集提交資料 ,由橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn) . 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 輸入： ☆ 顧客 PPAP 提交要求 ☆ 產(chǎn)品過(guò)程確認(rèn)要求（包括供應(yīng)商 PPAP 要求） ☆ PPAP 手冊(cè) 輸出： ☆ PPAP 報(bào)告 ☆ 顧客認(rèn)可報(bào)告 ☆ 供方實(shí)施 PPAP 的計(jì)劃及資料 績(jī)效指標(biāo)： ★新 產(chǎn)品一次送樣合格率 174。多方論證 包裝要求 《與顧客相關(guān)過(guò)程管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ☆ 顧客詢問(wèn)與信息 ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ☆ 法律法規(guī)要求 ☆ 以往銷售開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 輸出： ☆ 市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告 ☆ 市場(chǎng)新產(chǎn)品信息、開(kāi)發(fā)意向 ☆ 顧客要求、開(kāi)發(fā)協(xié)議 ☆ 標(biāo)書(shū)與報(bào)價(jià)單 ☆立項(xiàng)可行性分析報(bào)告 績(jī)效指標(biāo)： ★ 營(yíng)業(yè)額（含稅） C12 合同評(píng)審 銷售經(jīng)理 過(guò)程描述了 訂單 /合同接收、登記、評(píng)審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達(dá)、合同更改、顧客技術(shù) /質(zhì)量協(xié)議簽訂 等方面的 相關(guān) 活動(dòng)，以 確保 供需雙方對(duì)銷售合同、訂單（以下簡(jiǎn)稱合同）以及產(chǎn)品技術(shù) /質(zhì)量協(xié)議的內(nèi)容理解一致，使本公司在有能力的情況下接受合同，以滿足顧客的需要。 上過(guò)程：企業(yè)策劃和管理。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 20/48 本公司 選用外部過(guò)程時(shí) ,必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。 過(guò)程類別 本公司根據(jù)過(guò)程與顧客直接影響的程度將過(guò)程分為顧客過(guò)程和支持過(guò)程兩大類 。 合格：滿足要求。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 174。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 輸出 5．管理職責(zé) S6 S7 8．測(cè)量 、分析和改進(jìn) S7 S8 S9 顧 客 滿 意 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1 C2 C3 C4 C5 6．資源管理 S6 顧 客 需 求 產(chǎn)品 4．質(zhì)量管理體系 S6 174。 公司 在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用 了 標(biāo)準(zhǔn)中的 “ 過(guò)程方法 ” ，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司各管理層應(yīng)創(chuàng)造并保持使員工能參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 質(zhì)量 手冊(cè)復(fù)審一般每年進(jìn)行一次，主要研究手冊(cè)的適應(yīng)性、充分性和有效性等，必要時(shí)進(jìn)行換頁(yè)或換版更改。生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文本，認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的文本，為受控文本，受更改控制。 4） 負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的審定。 3） 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件供方的評(píng)定、開(kāi)發(fā)及交付的監(jiān)控和管理。 9) 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)、零部件倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等物流的管理，做好標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出，確?？勺匪菪浴? 生產(chǎn)部 1) 組織生產(chǎn)過(guò)程，落實(shí)公司質(zhì)量方針。 13) 負(fù)責(zé) SPC 工具的應(yīng)用，及過(guò)程能力研究。 5) 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施汽車產(chǎn)品質(zhì)量審核。 13) 負(fù)責(zé)組織新模具的開(kāi)發(fā)工作和專用檢具的設(shè)計(jì)。 5) 負(fù)責(zé)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)的規(guī)范沒(méi)計(jì)。 12) 每月對(duì)產(chǎn)品交付及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。 6) 負(fù)責(zé)樣件和首批樣品的送樣工作。 7) 每月對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行核算，編制質(zhì)量成本報(bào)表。 10) 組織對(duì)員工滿意度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。 2) 負(fù)責(zé)本公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。 9） 負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 2） 組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件的制訂、修改、換版工作。 4) 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，管理者代表及各級(jí)人員的任免。 5) 規(guī)定本部門(mén)崗位設(shè)置圖。各崗位員工一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)向主管報(bào)告，采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。 過(guò)程是關(guān)鍵：生 產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，控制好每一個(gè)過(guò)程是關(guān)鍵。 公司于一九九八年通過(guò) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證， 2020 年 9 月通過(guò)了 QS9000： 1998和 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系認(rèn)證， 2020 年 3 月通過(guò)中國(guó)汽車產(chǎn)品認(rèn)證中心 3C 產(chǎn)品認(rèn)證，并順利通過(guò)北京清華大學(xué)整車碰撞試驗(yàn)，2020年 9月順利通過(guò) ISO/TS16949:2020質(zhì)量體系認(rèn)證， 2020年 10月 BWDA2和 BWDB2安全帶通過(guò) E－ MARK產(chǎn)品認(rèn)證。 ● 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。 ● 確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求。本《質(zhì)量手冊(cè)》（第 B 版）對(duì)外可作為公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的聲明和供顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審核使用。在子過(guò)程的描述中增加了過(guò)程的輸入、輸出以及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的內(nèi)容； 企業(yè)是否建立、實(shí)施和維持全面有效的質(zhì)量管理體系，已成為顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等信任和滿意的重要條件。***汽車安全設(shè)備有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) BWD/QM 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控： 20200728 發(fā)布 20200728 實(shí)施 ***汽車安 全設(shè) 備有 限公 司 發(fā)布 174。 《質(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）自 2020 年 1 月 3 0 日發(fā)布并實(shí)施（體系試運(yùn)行）。《質(zhì)量手冊(cè)》（第 B 版）經(jīng)公司最高管理層審核，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。 ● 對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行之績(jī)效和任何改進(jìn)之需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與持續(xù)改進(jìn)之基礎(chǔ)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 4/48 顧客代表任命書(shū) 為使公司不斷滿足顧客需求與期望，充分體現(xiàn)“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則，且配合公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定： 茲任命銷售部 馮程明 為公司質(zhì)量管理體系之顧客代表。公司現(xiàn)有精密注塑機(jī)、沖壓設(shè)備 12 臺(tái)套及 2 條安全帶裝配流水線，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1200 萬(wàn)元，并按照國(guó)家行業(yè)的有關(guān)規(guī)定已建立了試驗(yàn)室，有全套的產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，符合國(guó)家的法律和法規(guī)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到有力的保證，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的完全自主化，已具備年生產(chǎn)汽車安全帶 50 萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。 公司質(zhì)量方針的含義 市場(chǎng)是導(dǎo)向：公司依存于顧客、依存于市場(chǎng)。 2）公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下圖所示 : 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 注塑車間 沖壓車間 裝配車間 副總經(jīng)理 質(zhì)量部 技術(shù)部 供應(yīng)部科 辦公室 財(cái)務(wù)部 銷售部 管理者代表發(fā)表表達(dá)式表 總經(jīng)理 質(zhì)量部 銷售部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 沖壓車間 注塑車間 裝配車間 模具車間 倉(cāng) 庫(kù) 實(shí) 驗(yàn) 室 模具車間 倉(cāng) 庫(kù) 實(shí) 驗(yàn) 室 修改日期： 版次： B/1 174。 2) 對(duì)本部門(mén)需要保存的質(zhì)量記錄編寫(xiě)清單，定期收集保存。 總經(jīng)理 1) 總體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)。 9) 對(duì)公司的盈虧負(fù)責(zé)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁(yè)次： 9/48 6） 確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望。 5） 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。 7) 負(fù)責(zé)公司公共場(chǎng)所的管理工作。 4) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作。 3) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 9) 負(fù)責(zé)公司外地中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理，定期檢查。 2) 負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、 FMEA、工藝流程的編制和文件更改。 10) 確認(rèn)或判定顧客要求中的產(chǎn) 品安全特性，策劃并實(shí)施對(duì)安全特性的過(guò)程控制。 2) 負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量管理工作、并對(duì)公司出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 10) 負(fù)責(zé)公司實(shí)驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)計(jì)量器具的管理。 17) 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司質(zhì)量工作情況。 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維修工作，及預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)目標(biāo)和計(jì)劃的制定與落實(shí)。 14) 管理 注塑車間、沖壓車間、裝配車間、模具車間及倉(cāng)庫(kù)。 副總經(jīng)理 1） 協(xié)助總經(jīng)理做好公司的日常管理工作。本質(zhì)量手冊(cè)既用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也用于外部質(zhì)量保證，滿足公司產(chǎn)品 /過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理體系需要。 質(zhì)量手冊(cè)持有單位指定專人負(fù)責(zé)保管，當(dāng)工作變動(dòng)時(shí)要辦理交接手續(xù)。