【正文】 歸檔保存情況。外部的相關(guān)信息（如：勞動人事法規(guī)）。被調(diào)查人員。人力資源管理程序職位說明書人力資源控制程序行政獎懲作業(yè)辦法提案改善作業(yè)辦法、意識和培訓人力補充準時率≤10天；上崗培訓合格率100%；培訓計劃實施率90%；服務(wù)滿意度≧80%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)27/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP4基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供及管理新產(chǎn)品對資源設(shè)施的需求。企業(yè)產(chǎn)量擴大對資源設(shè)施的需求。工藝對環(huán)境的要求 ；合理的設(shè)施設(shè)備配置基礎(chǔ)設(shè)施一覽表維護保養(yǎng)記錄符合要求的環(huán)境6S評分表技質(zhì)部管理部各部門人力資源設(shè)備設(shè)備的維護宣傳欄相關(guān)規(guī)章制度基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理程序工廠設(shè)施設(shè)備策劃程序行政獎懲作業(yè)辦法基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供及管理、設(shè)施和設(shè)備策劃6．3．2應急計劃。工藝改善對模治具的需求合格的模具、工裝模具、工裝臺帳模具、工裝履歷表生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部相應設(shè)備工裝管理程序基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備控制程序 工裝驗收、臺帳、校驗、保養(yǎng)、報廢情況；模具壽命管理情況；SP6檢驗和實驗原材料、外購外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)保書檢驗標準。傳動軸車間品質(zhì)記錄表；技質(zhì)部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部合格的檢驗人；檢驗設(shè)備；檢驗狀態(tài)標識卡監(jiān)視測量裝置控制程序檢驗和實驗控制程序不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序標識和可追溯性控制程序 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)29/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP7不合格品控制 顧客退貨品2 、制程不良品來料不良品4 、過期庫存、可疑產(chǎn)品（如狀態(tài)末標識）品質(zhì)異常處理報告相應的糾正措施技質(zhì)部保持架制造部技質(zhì)部采購部生產(chǎn)部合格的評審小組成員檢驗標準 相關(guān)資源檢驗和實驗檢驗控制程序不合格品控制程序不合格品管制情況； 不合格品重工（返修）品通知單符合要求的產(chǎn)品技質(zhì)部保持架制造部 生產(chǎn)部技質(zhì)部相關(guān)資源不合格品控制程序SP8監(jiān)視與測量裝置的控制生產(chǎn)對計量器具的需求計量法規(guī)規(guī)定計量器具的檢定記錄計量器具履歷表量具管理臺帳技質(zhì)部制造部技質(zhì)部采購部有資格的計量人員檢定用設(shè)備監(jiān)視測量裝置控制程序計量器具檢定指導書 計量器具的周期檢定率100%；計量器具的各種管理記錄完整和符合率100%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)30/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP9數(shù)據(jù)分析年度測量系統(tǒng)分析計劃新產(chǎn)品APQP的需要提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本對統(tǒng)計技術(shù)的需要了解顧客滿意度了解體系運行的有效性及產(chǎn)品的符合性企業(yè)降低質(zhì)量成本(鑒定成本、預防成本、故障成本)的需求.量具重復性和再現(xiàn)性報告Kappa計數(shù)型研究數(shù)表各種實用的統(tǒng)計方法(XR圖、直方圖等)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果相應的改進措施質(zhì)量成本的報告表對質(zhì)量成本的改進措施技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部合格的測試分析人員計算機設(shè)計與開發(fā)控制程序統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序糾正與預防措施管理程序質(zhì)量成本控制程序統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序—補充測量系統(tǒng)分析落實狀況及量具的能力符合性；XR圖管制執(zhí)行狀況及過程能力符合性；內(nèi)部故障成本占總成本比例；外部故障成本占總成本比例SP10標識和可追溯性控制企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)運作要求?？勺匪莸漠a(chǎn)品技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部各種標識資源(如:標識卡、印章、條形碼等)標識與可追溯性控制程序改進與糾正預防措施控制程序產(chǎn)品標識執(zhí)行狀況100%；批次管理落實狀況； 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)31/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP11采購過程控制供方的質(zhì)量體系開發(fā)情況供方的交付情況物料需求計劃；安全庫存情況合格供應商名錄 供應商商考核統(tǒng)計表 供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃月份交貨記錄表采購部技質(zhì)部 技質(zhì)部采購部 供方資料；合格供方供方評價控制程序采購控制程序不合格產(chǎn)品控制程序改進與糾正預防措施控制程序檢驗和實驗控制程序 。供方的評價計劃完成情況；供方的糾正預防措施實施率≥95%；供貨交貨準時率100%；供應商不良率500PPM；附錄1：ISO/TS16949組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管 理 部 （技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 檔 案 室 實 驗 室 財 務(wù) 部 （銷 售 部 （資 材 科 （采 購 部 （）保持架制造部（）（王智林）計 劃 科 鐘形殼鍛造車間 車間保持架鍛造車間）設(shè) 備 科 設(shè)備科附錄2: 企業(yè)TS16949質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部銷售部采購部管理部鍛造生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部保持架制造部 附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注1文件資料控制程序QP4230B1份2質(zhì)量記錄控制程序QP4240B1份3經(jīng)營計劃管理程序QP5300B1份4質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序QP5420B1份5管理評審控制程序QP5600B1份6質(zhì)量成本控制程序QP5611B1份7人力資源管理程序QP6200B1份8基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理程序QP6300B1份9顧客有關(guān)過程控制程序QP7200B1份10過程設(shè)計開發(fā)控制程序QP7300B1份11生產(chǎn)件批準控制程序QP7363B1份12產(chǎn)品過程更改控制程序QP7370B1份13采購控制程序QP7400B1份14生產(chǎn)過程控制程序QP7510B1份15工裝管理控制程序QP7515B1份16標識與可追溯性控制程序QP7530B1份17產(chǎn)品防護控制程序QP7550B1份18監(jiān)視和測量裝置控制程序QP7600B1份19統(tǒng)計技術(shù)應用管理控制程序QP8100B1份20顧客滿意度測量程序QP8210B1份附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注21內(nèi)部審核控制程序QP8220B1份22不合格品控制程序QP8300B1份23檢驗和實驗控制程序QP8420B1份24改進與糾正預防控制程序QP8500B1份28 附錄4： 工廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程本工廠產(chǎn)品的實現(xiàn)過程為：顧客對產(chǎn)品的要求 轉(zhuǎn)換成工藝圖紙 確定生產(chǎn)過程及工藝采購原料 進貨檢驗 產(chǎn)品加工過 程 檢 驗 檢驗合格入庫 出庫檢驗 備注：本工廠產(chǎn)品有委外加工的過程,詳見工藝流程