【正文】 附錄5 ：工廠質(zhì)量管理體系過程導(dǎo)向圖 目標(biāo)制定/監(jiān)控 管理職責(zé) 資源提供 產(chǎn)品管理質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)年度經(jīng)營計劃組織機構(gòu)職責(zé)權(quán)限管理評審人力資源財力資源物力資源方法資源項目監(jiān)批價格審批產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 信 息 流營銷活動合同評審 制造過程 生產(chǎn)計劃、作業(yè)裝備驗證、過程控制 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護顧客滿意銷售過程 服務(wù)過程 與顧客有關(guān)過程 采購過程 產(chǎn)品誕生過程 原材料，零星件 銷售計劃、單據(jù)管理、交付管理物料采購供方控制顧客需求 零件加工 組裝 檢驗 包裝 入庫 鐘形殼項目管理、質(zhì)量計劃、過程的設(shè)計和開發(fā)、開發(fā)變更（模具、檢具、非標(biāo)設(shè)備）售前、售中、售后服務(wù) 物利物物 物 流 文件管理 資源管理 財務(wù)管理 顧客滿意度 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核 質(zhì)量改進 實物質(zhì)量 內(nèi)部溝通 文件控制記錄控制內(nèi)、外部顧客滿意度質(zhì)量成本價格管理糾正與預(yù)防持續(xù)改進體系、過程產(chǎn)品審核統(tǒng)計技術(shù)、過程監(jiān)視和測量設(shè)施設(shè)備、人力資源、工裝、環(huán)境管理信息管理、應(yīng)急計劃、激勵機制不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視測量?？蛻舻囊蟆＼囬g各道工序加工后的產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的原材料和外購?fù)鈪f(xié)件；進料檢驗日報表檢驗合格的成品。設(shè)備故障率≦5%；設(shè)施、設(shè)備維護計劃完成情況；6S考核成績80分以上；設(shè)備利用率：≥75%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)28/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP5模具、工裝控制產(chǎn)品對模治具的需求。維護保養(yǎng)計劃法律法規(guī)要求。工藝改善對資源設(shè)施的需求。統(tǒng)計方法。員工對滿意度情況滿足崗位要求的合格人員；相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄；各種資格證書公告內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單獎懲申請單管理部相關(guān)部門培訓(xùn)用設(shè)施；內(nèi)外部培訓(xùn)師；外部培訓(xùn)機構(gòu)；其它資源調(diào)查人員。質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)26/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP3人力資源的管理各部門人員需求情況各崗位人員的技能要求各崗位人員的素質(zhì)企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)信息（如企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量方針目標(biāo)等）。記錄完整性和正確性。退貨品分析結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)場信息反饋及數(shù)據(jù)分析報告體系審核\過程審核\產(chǎn)品審核的信息其它潛在或明顯的不合格專題改善提案書提案改善書專案總結(jié)報告管理部各部門內(nèi)部計算機信息系統(tǒng)相關(guān)資源改進與糾正預(yù)防控制程序內(nèi)部溝通與員工激勵控制程序改進與糾正預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序內(nèi)部審核控制程序過程審核控制程序顧客抱怨處理辦法 持續(xù)改進改進項目實施率≧95%；有效提案改善件數(shù)每年≥3件；糾正和預(yù)防措施實施率≧95%； 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)24/33序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）MP（管理過程）MP6管理評審內(nèi)審結(jié)果客戶滿意度報告以往管理評審報告；各部門質(zhì)量體系的運行情況重大質(zhì)量事故報告；不良質(zhì)量成本的常規(guī)報告和評估；管理評審報告總經(jīng)理室各部門相關(guān)資料相應(yīng)資源管理評審控制程序質(zhì)量記錄控制程序管理評審報告中決議的實施情況≧95%；MP7質(zhì)量體系規(guī)劃 TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求 顧客要求企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)管理者代表各部門相關(guān)資料相應(yīng)資源質(zhì)量體系規(guī)劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃過程清單質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)25/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP1文件資料控制所有內(nèi)容對質(zhì)量體系運行有影響的文件資料（包括外來的） 受控文件清單； 文件發(fā)放記錄、文件回收記錄，文件變更/廢止申請單文件借閱記錄表管理部各部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)計算機復(fù)印機資料柜文件與資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序；；所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本；所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識；SP2記錄控制質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的所有記錄質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄檢查表質(zhì)量記錄保存期限管理部各部門計算機；復(fù)印機；資料柜。發(fā)生重大顧客投訴案企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生變動TS標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件以往審核發(fā)現(xiàn)的不合格項產(chǎn)品圖紙以往審核不符合改進結(jié)果內(nèi)部審核總結(jié)報告 內(nèi)部審核不合格報告 制程審核報告產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表總經(jīng)理室技質(zhì)部各部門合格的內(nèi)審員審核所需的資源內(nèi)部審核控制程序改進與糾正預(yù)防措施控制程序質(zhì)量記錄控制程序過程審核程序產(chǎn)品審核程序不合格品控制程序?qū)徍擞媱澩瓿汕闆r；審核不符合項整改實施率≥95% 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)23/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）MP（管理過程）MP2內(nèi)部質(zhì)量體系審核生產(chǎn)異常及出現(xiàn)波動時。客戶抱怨件數(shù)：小于等于10件/年，外部不良率： 保持架成品制造：500PPM鐘形殼鍛造800PPM 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)22/33過程清單序號過程名稱輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標(biāo)）MP（管理過程）MP1經(jīng)營計劃管理上一年度企業(yè)的經(jīng)營績效情況上一年度企業(yè)各部門的經(jīng)營績效情況上一年度同類主要企業(yè)的經(jīng)營情況年度經(jīng)營計劃(包含銷售目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)、贏利目標(biāo)、營業(yè)額目標(biāo)等)年度經(jīng)營報告總經(jīng)理室各部門人力資源設(shè)備辦公用品經(jīng)營計劃控制程序管理評審控制程序顧客滿意度測量控制程序質(zhì)量記錄控制程序文件與資料控制程序 策劃。 出貨通知單生產(chǎn)計劃作業(yè)指導(dǎo)書控制計劃機臺操作標(biāo)準(zhǔn)書檢驗標(biāo)準(zhǔn)書生產(chǎn)計劃物料需求計劃。產(chǎn)品開發(fā)流