【正文】 營銷采購部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客財產(chǎn) 公司愛護(hù)在本公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。 標(biāo)識和可追溯性 公司生產(chǎn)制造部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的的歸口管理部門，制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 生產(chǎn)制造部是 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程 的 確認(rèn) 的歸口管理部門。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程 的 確認(rèn) 當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，公司對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。確保公司的職能部門了解外部發(fā)生的不合格。為滿足顧客要求，生產(chǎn)制造部制定并實(shí)施《生產(chǎn)計劃管理程序》，對生產(chǎn)作進(jìn)度安排，建立由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時生產(chǎn)，該信息系統(tǒng) 允許在過程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是由訂單驅(qū)動的生產(chǎn)體系。 如果任何一項(xiàng)工作被分包，公司實(shí)施跟蹤這些活動的系統(tǒng)。 工裝管理 生產(chǎn)制造部是 工裝管理 的歸口管理部門，制定并實(shí)施《 工裝管理程序》，為工裝和量具的設(shè)計、制作和驗(yàn)證活動提供資源。 生產(chǎn)制造部必須利用 預(yù)測性維護(hù) 方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。生產(chǎn)制造部是設(shè)備管理的歸口管理部門 ，執(zhí)行《設(shè)備管理程序》確定關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器／設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。 通常情況下采用末件比較的方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，適用時，公司采用驗(yàn)證的統(tǒng)計方法。 共 47 頁，第 35頁 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)： AB/QS117 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 生產(chǎn)制造部無論何時進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，如作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的更換、作業(yè)更改，均進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證。并確保這些指導(dǎo)文件在工作崗位易于得到使用。 — 產(chǎn)品更改； — 過程更改； — 過程變得不穩(wěn)定； — 過程變得能力不足； — 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。 控制計劃覆蓋 顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄實(shí)行的控制的結(jié)果的方法。交付后活動意指作為顧客合同或采購訂單一部分而提供的任何售后產(chǎn)品服務(wù)。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)文件； c) 使用適宜的設(shè)備和工裝，具體見《設(shè)備管理控制程序》、《工裝管理程序》； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，具體見《監(jiān)視和測量裝置的管理程序》，公司配備適宜、充分的監(jiān)視和測量裝置，以保證生產(chǎn)的需要。生產(chǎn)制造部制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制和更改的管理程序》、《設(shè)備管理程序》、《工裝管理程序》、《生產(chǎn)計劃管理程序》。 公司鼓勵供方對制造過程進(jìn)行監(jiān)控。 公司必須采用以下方 式對供方業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控，為重新評價提供信息。 公司建立保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的過程，具體見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司采購物資的驗(yàn)證按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 采購信息 共 47 頁，第 33頁 質(zhì)量手冊 采 購 章節(jié)： AB/QS116 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 采購信息是擬采購產(chǎn)品的表述，是指采購的要求，適當(dāng)時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系要求。其它供方只有經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可選用。這種符合性并不意圖限制更為具體的供方質(zhì)量管理體系開發(fā)。供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的 質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定。 公司以符合本技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)。 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并保持。 根據(jù)供方按本公司的要求提 供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，公司制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價。 共 47 頁，第 32頁 質(zhì)量手冊 采 購 章節(jié)： AB/QS116 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 本公司營銷采購部是采購的歸口管理部門，制定并實(shí)施《供方選擇和評價管理程序》和《采購管理程序》，要求如下： 采購過程 公司確保采購的產(chǎn)品（采購的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，例如零組件或工裝的外協(xié)加工、返工和校準(zhǔn)服務(wù)）符合要求。 更改的評審結(jié)果及跟蹤措施按質(zhì)量記錄控制。 公司將明確設(shè)計更改對應(yīng)用產(chǎn)品的系統(tǒng)、顧客裝配過程及其它有關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的影響，當(dāng)顧客要求時，公司滿足附加的驗(yàn)證 /確認(rèn)要求，例如引入新產(chǎn)品所要求的那些。 開發(fā)過程中所有的更改都應(yīng)通知顧客，并可能要求顧客批準(zhǔn)。本公司無產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)，因此無產(chǎn)品設(shè)計更改的權(quán)限，本條款在本公司只涉及制造過程的更改。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 本公司技術(shù)質(zhì)量部制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制和更改管理程序》，對設(shè)計和開發(fā)的更改予以識別、保持記錄，并實(shí)施控制。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 共 47 頁，第 31頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 4 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 公司按照顧客及 PPAP 要求編制并執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn) (PPAP)程序管理辦法》，此程序同樣適用于供方。 監(jiān)視所有的性能試 驗(yàn)活動，以便及時完成并符合要求。 樣件計劃 當(dāng)顧客要求時，公司編制樣件計劃和樣件控制計劃。只要可行，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)過程包括現(xiàn)場報告的分析。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，按照策劃的安排驗(yàn)證設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果，檢驗(yàn)報告及跟蹤措施予以記錄。并將結(jié)果作為管理評審的輸入。評審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適當(dāng)?shù)碾A段，依據(jù)所開發(fā)策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審（這些評審與設(shè)計階段相協(xié)調(diào)，并包括制造過程設(shè)計和開發(fā)），以便： a) 評價開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別問題并提出跟蹤措施。 制造過程設(shè)計輸出 制造過程設(shè)計輸出以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的 共 47 頁，第 30頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 3 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 形式來表達(dá)。 設(shè)計和開發(fā)輸出包括以下方面： a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄒ?）； c) 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)過程的輸出以能夠針對設(shè)計 和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。 應(yīng)符合顧客可能有的特殊定義和符號。 特殊特性 公司按照顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求確定產(chǎn)品的特殊特性（包括產(chǎn)品特性和過程特性）。例如設(shè)計 FMEAs 生產(chǎn)率、過程能 力和成本的目標(biāo)； 顧客要求； 以前的開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。 共 47 頁，第 29頁 質(zhì)量手冊 設(shè) 計 和 開 發(fā) 章節(jié)： AB/QS115 版次 /修訂： 1/0 共 4 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 產(chǎn)品設(shè)計輸入 本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，因此予以刪減。 d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 注：在進(jìn)行制造過程設(shè)計和開發(fā)策劃過程中公司采用多功能小組的形式實(shí)施產(chǎn)品工程與制造工程活動并行的同步工程來驅(qū)動。 技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司各職能部門之間的接口管理，明確職責(zé)分工，確保有效溝通。 設(shè)計和開發(fā)的策劃如下： a) 公司對過程設(shè)計和開發(fā)階段采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方式開展工作，針對不同的產(chǎn)品識別出不同的開發(fā)階段反映在制造過程設(shè)計和開發(fā)計劃中。 公司采用多功能小組的形式進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： — 特殊特性的開發(fā) /最終確定； — 降 低潛在風(fēng)險的措施的 FMEAs 的開發(fā)和評審； — 控制計劃的開發(fā)和評審。本公司的設(shè)計和開發(fā)只包括制造過程的設(shè)計和開發(fā)，采用先期策劃的方式以預(yù)防錯誤的發(fā)生。 營銷采購部通過收集顧客對公司所提供的產(chǎn)品的意見、評價和建議，傳遞給相關(guān)部門進(jìn)行分析，作為改進(jìn)的輸入。 、合同或訂單的處理，包括對其修改 包括對顧客關(guān)于訂單問詢的答復(fù)及訂單更改與顧客的溝通。 顧客溝通 公司營銷采購部應(yīng) 保持并改進(jìn)與顧客傳遞必要的信息和資料的能力，包括使用 顧客規(guī)定的語言（如英語等），或 使用 顧客規(guī)定的格式（計算機(jī)輔助設(shè)計、電子數(shù)據(jù)交換等）。本公司目前沒有開發(fā)網(wǎng)上銷售，今后，一旦發(fā)生網(wǎng)上銷售，按此條執(zhí)行。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司必須確保相關(guān)人員知道已變更的要求和與本要素相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與程序得到修改。 公司在進(jìn)行新產(chǎn)品的合同評審時， APQP 小組必須研究、確認(rèn)和記錄該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險分析。這種能力是基于針對資源配置的評審?fù)ㄟ^來判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至董事長的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。 b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，營銷營銷采購部負(fù)責(zé)對顧客要求在接受前進(jìn)行確認(rèn)；至少得到顧客的口頭同意以保證沒有遺漏或不一致； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；包括顧客的例外要求（如時間、費(fèi)用等）特別予以評審可實(shí)現(xiàn)性。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的評審 本 公司營銷采購部對已識別的顧客要求連同組織確定的附加要求組織實(shí)施評審。 本要求包括廢品回收、對環(huán)境的影響和根據(jù)公司對產(chǎn)品和制造過程特性的識別。 從材料的獲得、貯存、搬運(yùn)、再生利用、消除或處理以及交付后所適用的政府、安全、和環(huán)境法規(guī)，公司都將嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)在產(chǎn)品開發(fā)的全過程中。 共 47 頁，第 26頁 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)： AB/QS114 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 營銷采購部是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程管理程序》， 要求如下： 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的 確定 本公司營銷采購部負(fù)責(zé)確定顧客的要求， 包括： a) 顧客規(guī)定的要求， 包括 對交付及交付后活動的要求。 影響產(chǎn)品外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分及顧客的特殊要求的更改要通知顧客并取得顧客的同意。 具有專利權(quán)的設(shè)計，如果影響外型、配合和功能（包括性能，和 /或耐久度），必須由顧客評審，以適當(dāng)?shù)脑u價所有影響。對于計數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，接收水平是零缺陷。 質(zhì)量計劃要求 公司針對具體產(chǎn)品將制定包含顧客要求和引用的技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量計劃。 d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。如技術(shù)、人員、設(shè)備、管理等配置方案。并根據(jù)具體情況適當(dāng)進(jìn)行分解。 在對新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a) 明確具體的質(zhì)量目標(biāo)。 共 47 頁，第 25頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié)： AB/QS113 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，在過程設(shè)計和開發(fā)過程中采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方法，它 與缺陷探測不同，包括防錯和持續(xù)改進(jìn)的概念，并應(yīng)用多方論證的方法。 安全性 公司制定《安全環(huán)境管理程序》以關(guān)注產(chǎn)品安全和員工安全，尤其在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動中，充分關(guān)注產(chǎn)品安全性和最大程度降低對員工的潛在風(fēng)險的方法。 應(yīng)急計劃 公司制定《應(yīng)急計劃》，以在緊急情況（如