【導(dǎo)讀】企業(yè)是否建立、實施和維持全面有效的質(zhì)量管理體系，已。成為顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等信任和滿意的重要條件。為了進一步得到國內(nèi)外顧客對本公司的。證顧客滿意，使公司與顧客均受益。的糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量管理體系運行具有充分性、適宜性和有效性?！顿|(zhì)量手冊》（第A版）自2020年1月30日發(fā)布并實施。關(guān)系識別、相互關(guān)系描述提出了改進建議，在此基礎(chǔ)上公司組組人員編制了《質(zhì)量手冊》（第B版）。·在子過程的描述中增加了過程的輸入、輸出以及過程績效指標(biāo)的內(nèi)容；·修訂了附錄A《公司過程關(guān)系圖》；《質(zhì)量手冊》（第B版）經(jīng)公司最高管理層審核，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。本《質(zhì)量手冊》（第B版）對外可作為公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的聲明和供顧客、第三方認證。機構(gòu)之審核使用。本《質(zhì)量手冊》（第B版）自2020年7月28日起正式實施。

　　

【正文】 步評價 、 現(xiàn)場評審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認、合格供應(yīng)商名單修訂、采購實施、供應(yīng)商考核、對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 等方面的 相關(guān) 活動，確保采購物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 《采購管理程序》 輸入： ☆ 交付產(chǎn)品的質(zhì)量及交付業(yè)績 ☆ 采購信息 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 顧客指定貨源 ☆ 法規(guī)要求、 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 產(chǎn)品開發(fā)信息 輸出： ☆ 合格的供應(yīng)商名單 ☆ 及時到貨合格的產(chǎn)品 ☆ 供方開發(fā)計 劃及記錄 ☆ 供方評價表 績效指標(biāo)： ★ 采購批次合格率 ★ 采購準(zhǔn)時交付率 ★ 材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 額外費用 C32 產(chǎn)品制造和交付 生產(chǎn)部 長 此過程描述了產(chǎn)品制造和交付策劃、生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、作業(yè)準(zhǔn)備驗證、生產(chǎn)實施、交付、 產(chǎn)品制造和交付過程監(jiān)視和測量等方面的相關(guān)活動，以 確保產(chǎn)品安全無損準(zhǔn)時的交付給顧客。 《生產(chǎn)提供及確認管理程序》 《生產(chǎn)計劃管理程序》 《交付與服務(wù)管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 銷售計劃 ☆ 顧客要求 ☆ 技術(shù)要求（控制計劃等） ☆ 環(huán)境、法規(guī)要求 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過程符合性有效性記錄 ☆ 準(zhǔn)時按量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品 ☆ 工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 ☆ 特殊工序清單 ☆ 過程及設(shè)備認可記錄 績效指標(biāo)： ★ 工序合格率 ★ 原 材料利用率 ★ 過程能力 ★ 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 質(zhì)量成本 ★ 生產(chǎn)計劃達成率 ★ 出廠檢驗批次合格 率 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 25/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C33 顧客財產(chǎn)管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了顧客財產(chǎn)識別、接收驗證、保護、定期檢查和使用過程 等方面的相關(guān)活動， 以確保顧客財產(chǎn)得到適當(dāng)?shù)尿炞C、貯存、維 護和使用。 《顧客財產(chǎn)管理 程序》 輸入： ☆ 顧客技術(shù)圖紙 ☆ 顧客工裝、零部件、包裝物等 ☆ 顧客防護、驗證要求 輸出： ☆ 顧客財產(chǎn)清單及臺帳 ☆ 顧客財產(chǎn)狀態(tài)記錄 ☆ 顧客財產(chǎn)驗證及反饋記錄 績效指標(biāo)： ★ 顧客財產(chǎn)完好率 S67 設(shè)備與設(shè)施管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 設(shè)備請購、設(shè)備配置、設(shè)備開箱驗收、安裝調(diào)試驗收與移交、建立設(shè)備管理卡、設(shè)備使用、設(shè)備封存與啟封、設(shè)備維護和保養(yǎng)、設(shè)備修理、設(shè)備報廢或出售等方面的相關(guān)活動， 以 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量特性的實現(xiàn)，不出 現(xiàn)能力不足的情況。 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 維護目標(biāo) ☆ 設(shè)備設(shè)施的策劃出 ☆ 歷史維護 輸出： ☆ 預(yù)防和預(yù)測性維護計劃及記錄 ☆ 適宜合格的設(shè)備及設(shè)施 ☆ 設(shè)備及設(shè)施臺帳及驗收記錄 ☆ 設(shè)備及設(shè)施評價撥 ☆ 5S 管理規(guī)定 績效指標(biāo)： ★ 設(shè)備完好率 ★ 設(shè)備利用率 ★ 設(shè)備故障停機時間 S68 工藝裝備管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 工裝策劃與設(shè)計 、 工裝加工 /驗收和入庫 、 工裝的使用 /維護 /保養(yǎng)和報廢 、 模具外協(xié)加工 /驗收和入庫貯存 、模具的使用 /維護保養(yǎng)、模 具維修、模具報廢等方面的相關(guān)活動， 以 確保工裝的及時供應(yīng)和合理使用，以保證生產(chǎn)的正常運行，提高生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)程度。 《工藝裝備管理程序》 輸入： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 維護要求 ☆ 工裝技術(shù)要求 輸出： ☆ 工裝 臺帳與檔案 ☆ 易損工裝更換計劃及記錄 ☆ 適宜合格的工裝 績效指標(biāo)： ★ 模具制造達成率 ★ 模具完好率 S78 標(biāo)識和可追溯性管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 標(biāo)識和可追溯性要求確定 、采購產(chǎn)品標(biāo)識 、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識 、 成品標(biāo)識 、 包裝標(biāo)識 、 標(biāo)識管理 、 產(chǎn)品的追溯等方面的相關(guān)活動， 以 防 止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 26/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S78 輸入： ☆ 顧客標(biāo)識、可追溯性要求 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 技術(shù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)一目了然 ☆ 產(chǎn)品可追溯性滿足要求 ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識清單、工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 績效指標(biāo)： ★ 審核不符合項數(shù)量 S79 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 產(chǎn)品防護影響因素及過程范圍識別 、 產(chǎn)品防護要求確定 、 產(chǎn)品防護實施 等方面的相關(guān)活動， 以 防止原 輔材料和產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護時發(fā)生的損壞、污染或丟失。 《產(chǎn)品防護管理程序》 輸入： ☆ 顧客防護要求 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品儲存和防護規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品安全儲存 ☆ 滿足產(chǎn)品防護要求 ☆ 安全庫存明細表 績效指標(biāo)： ★ 產(chǎn)成品 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 27/48 產(chǎn)品和過程更改過程（ C4） 過程描述 本過程目的是確保過程更改和實施的有效性與效率。 本過程包含了產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)過程中所有內(nèi)部顧客和外部機構(gòu)要求的更改在公司內(nèi)外部的溝通、實施和確認等方面的活動。 上過程：顧客反饋、改進管理。 下過程：產(chǎn)品開發(fā)。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 更改的請求 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。 更改的確認（初始樣品或過程資格認可） 項目風(fēng)險 FMEA/過程 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C40 產(chǎn)品和過程更改 技術(shù)部 長 此過程描述了 產(chǎn)品 /過程更改 的提出、更改評審 、 更改驗證、更改確認、 更改批準(zhǔn) 、執(zhí)行更改方案、執(zhí)行結(jié)果確認 等方面的活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序》 《工藝設(shè)計管理程序》 《設(shè)計評審、驗證、確認管理程序》 輸入： ☆ 顧客更改信息與要求 ☆ 產(chǎn)品和過程更改需求 ☆ 持續(xù)改進 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過程更改的評審、驗證和確認報告 ☆ 更改記錄 績效指標(biāo)： ★ 產(chǎn) 品更改及時率 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 28/48 顧客反饋過程（ C5） 過程描述 本過程目的是確保顧客反饋的信息均能得 到有效和快速處理，以實現(xiàn)顧客滿意。 本過程定義了對顧客反饋信息的處理流程、溝通方式和具體工作說明。 上過程：市場研究和開發(fā)。 下過程：改進管理、產(chǎn)品和過程更改、不合格品控制。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 顧客或外部機構(gòu)投訴 顧客反饋 顧客要求 已證實為有效的糾正措施計劃 用于可比案例的預(yù)防措施 顧客要求的達成 8D 解決問題法 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C50 顧客反饋 銷售 /質(zhì)量部長 此過程描述了 顧客 信息的收集 、 登記 、整理 、 顧客要求或建議的處理 、 顧客投訴處理 等方面的相關(guān)活動， 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實現(xiàn)顧客滿意。 《糾正預(yù)防措施管理程序》 輸入： ☆ 顧客投訴和詢問 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量信息 ☆ 顧客拜訪和市場調(diào)研 ☆ 市場信息（包括市場失效） 輸出： ☆ 顧客反饋處理記錄和快速反應(yīng) ☆ 糾正與預(yù)防措施記錄 ☆ 顧客滿意 績效指標(biāo)： ★ 顧客抱怨次數(shù) ★ 顧客抱怨重復(fù)發(fā)生率 ★ 反饋處理及時率 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 29/48 企業(yè)策劃和管理過程（ S6） 過 程描述 本過程目的是確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性與效率，以實現(xiàn)顧客滿意并使公司得到持續(xù)的發(fā)展。 本過程定義了確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和目標(biāo)，制定戰(zhàn)略計劃，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作部門與人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，并實施于各管理和執(zhí)行活動中以達成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 上過程：市場研究和開發(fā) 下過程：數(shù)據(jù)分析、改進管理 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 顧客、股東、員工等要求和期望 外部政府法規(guī) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949 的要求 新技術(shù)和外部約束的變化 公司發(fā)展的需要 員工意識和個人表現(xiàn) 工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響 中長期計劃及年度業(yè)務(wù)計劃 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件 資源的提供 員工滿意度和忠誠度的提高 員工素質(zhì)的提高 清潔、整齊、有序、舒適的工作環(huán)境 體系 文件評審和分發(fā)應(yīng)用； 符合要求的記錄 SWOT 分析 目標(biāo)管理 多方論證 崗位分析 5S 檔案管理 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S61 企業(yè)策劃 總經(jīng)理 此過程描述了 外 部經(jīng)營環(huán)境分析 、 內(nèi)部經(jīng)營條件分析 、 企業(yè)使命分析 、 中長期發(fā)展規(guī)劃、職能分析和設(shè)計、年度經(jīng)營計劃編制、部門年度工作計劃制定、公司年度經(jīng)營計劃與部門年度工作計劃實施 等方面的相關(guān)活動，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。 《業(yè)務(wù)計劃管理程序》 輸入： ☆ 市場環(huán)境 ☆ 競爭對手狀況 ☆ 顧客股東員工等期望 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 ☆ 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 輸出： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計劃（中長期、短期） ☆ 年芳方針目標(biāo)及活動計劃 ☆ 目標(biāo)和分解計劃 ☆ 年度經(jīng)營考核指標(biāo) 績效指標(biāo)： ★ 經(jīng)營目標(biāo)計劃 達成率 ★ 成本下降 ★ 顧客滿意度 S62 人力資源管理 辦公室主任 此過程描述了 崗位設(shè)置 、 分析 、 定員 、人力資源需求計劃、人力資源供給計劃、人力資源供需調(diào)整、入職培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、崗位試用與轉(zhuǎn)正、薪酬管理、績效考核、在崗培訓(xùn) 等方面的相關(guān)活動，確保 為公司提供符合要求的員工以滿足公司與員工的發(fā)展和實現(xiàn)顧客滿意。 《人力資源管理程序》 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 30/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S62 輸入： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計劃（中長期、短期）☆ 法規(guī)要求 ☆ 人力資源狀況和配置識 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓(xùn)計劃 ☆ 員工激勵與績效考核 績效指標(biāo)： ★ 培訓(xùn)計劃達成率 ★ 人均培訓(xùn)時間 ★ 員工滿意度 S63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 辦公室主任 此過程描述了 基礎(chǔ)設(shè)施 識別、 基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查、 基礎(chǔ)設(shè)施 總體規(guī)劃、 基礎(chǔ)設(shè)施 詳細規(guī)劃 、 設(shè)備布局設(shè)計 、 物料搬運系統(tǒng)設(shè)計 、 基礎(chǔ)設(shè)施 配置 、 基礎(chǔ)設(shè)施的使用 /維護和保養(yǎng) 、 基礎(chǔ)設(shè)施的報廢 、工廠 /