【正文】 C2：產品開發(fā)過程 C21：產品質量策劃 C22：產品設計開發(fā) C23：工藝開發(fā)過程 C24：設計評審、驗證、確認 C25：生產件批準過程 C3：制造和交付 C31：采購管理 C32：產品制造和交付 C33：顧 客財產管理 C4：產品和過程更改 C40：產品和過程更改 C5：顧客反饋 C50：顧客反饋 支持過程 S6：企業(yè)策劃和管理 S61：企業(yè)策劃 S62：人力資源管理 S63：基礎設施和工作環(huán)境管理 S64：文件控制 S65：記錄控制 S66：管理評審 S67：設備與設施管理 S68：工裝管理 S7：測量和分析 S71：顧客滿意度測量 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 19/48 S72：內部審核 S73：產品的監(jiān)視和測量 S74：過程的監(jiān)視和測量 S75：數據分析 S76：計量器具控制 S77：實驗室管理 S78：標識和 可追溯性管理 S79：產品防護 S8：不合格品控制 S80：不合格品控制 S9：改進管理 S91：糾正預防措施過程 S92：持續(xù)改進過程 公司過程關系 公司以過程方法來確定質量管理體系過程之間的關系，公司過程關系見 附錄 A ： 公司過程關系圖 附錄 B ：產品實現流程圖 附錄 C ：公司顧客導向過程與支持過程相互關系矩陣圖 附錄 D ： 公司過程與組織職能關系矩陣圖 公司過程與標準章節(jié)號對應關系見 附錄 E：公司過程與 ISO/TS16949:2020 標準 要素對應表 。 質量手冊引用的程序文件見 附錄 F：質量手冊引用程序文件匯總目錄 。 有關質量管理體系過程的指標監(jiān)視和測量方法見 附錄 G： QMS 過程監(jiān)視指標一覽表 。 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 20/48 本公司 選用外部過程時 ,必須把這些過程看作本公司質量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 本公司外包過 程識別及控制方法如下： 外包過程 控制方法 /規(guī)定 責任部門 相關部門 外購 《采購管理程序》 采購科 生產部 、 技術部 、 質量部 工序外 委 《采購管理程序》 采購科 生產部 、 技術部 、 質量部 工裝外委 《采購管理程序》、《工裝管理管理程序》 生產部 技術部 校準外委 《監(jiān)控和測量儀器管理程序》、《采購管理程序》 質量部 技術部 試驗外委 《實驗室管理程序》 質量部 技術部 運輸外委 《產品防護管理程序》 銷售科 生產部 本公司質量管理體系文件架構 ,圖示如下 : 規(guī)范原則性的質量管理活動銜接 ISO9001 和 ISOTS16949 質量管 理體系標準 與程序文件間的橋梁。 主要促使企業(yè)內所有與質量 管理相關 流程得到明確規(guī)定， 并延伸質量手冊使所有活動 更具體表現。 規(guī)范作業(yè)性的質量管理 活動具體指出質量相關 的作業(yè)指導與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說明。 執(zhí)行質量管理活 動所填寫的標準 格式。 質量手冊 程序文件 作業(yè)指導書 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 21/48 市場研究和開發(fā)過程（ C1） 過程描述 本過程目的是開發(fā)顧客和準確識別顧客要求。 本過程定義了市場調研到合同評審，從顧客咨詢到新產品 /項目報價的所有活動。 上過程：企業(yè)策劃和管理。 下過程： 產品開發(fā)、制造和交付、顧客反饋 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 潛在顧客需求和咨詢文件 公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務計劃 顧客訂單和要求交付的通知 符合市場動態(tài)的調研報告和開發(fā)計劃； 開發(fā)成功的目標顧客； 簽訂的開發(fā)和供貨協(xié)議 市場調研模型 SWOT 分析 多方論證 子過程 子過程 編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C11 市場開發(fā) 銷售經理 過程描述了本公司 廣告宣傳、咨詢、市場調研、建立顧客檔案、顧客回訪、市場信息的整理、市場預測、 銷售 計劃實施、 新產品報價和評審 等方面的 相關 活動，以及及時了解顧客需求，掌握市場動態(tài)，使企業(yè)不斷增強市場適應能力、反應速度和競爭能力 。 《與顧客相關過程管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務計劃 ☆ 顧客詢問與信息 ☆ 競爭對手分析 ☆ 法律法規(guī)要求 ☆ 以往銷售開發(fā)經驗 輸出： ☆ 市場調研分析報告 ☆ 市場新產品信息、開發(fā)意向 ☆ 顧客要求、開發(fā)協(xié)議 ☆ 標書與報價單 ☆立項可行性分析報告 績效指標： ★ 營業(yè)額（含稅） C12 合同評審 銷售經理 過程描述了 訂單 /合同接收、登記、評審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達、合同更改、顧客技術 /質量協(xié)議簽訂 等方面的 相關 活動，以 確保 供需雙方對銷售合同、訂單（以下簡稱合同）以及產品技術 /質量協(xié)議的內容理解一致，使本公司在有能力的情況下接受合同，以滿足顧客的需要。 《與顧客相關過程管理程序》 輸入： ☆ 顧客要求 ☆ 訂單、協(xié)議合同 ☆ 附加要求 ☆ 生產能力等 ☆ 法律法規(guī) 輸出： ☆ 合同評審報告 ☆ 接收的合同訂單 ☆ 銷售計劃 績效指標： ★ 訂單準時交付率 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 22/48 產品開發(fā)過程（ C2） 過程描述 本過程目的是確保 公 司的產品設計、開發(fā)、生產準備工作有序和順利地進行，以滿足顧客和相關法規(guī)的要求。 本過程定義了從接到顧客開發(fā)通知，到新產品 /項目完成移交的所有活動。 上過程：市場研究和開發(fā) 下過程：制造與交付。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 顧客要求：包括 時間要求 包裝要求 成本要求 技術要求（產品圖紙、樣件、規(guī)格書）等 法律法規(guī)要求 合格的產品 完整有效的技術文件 有批量生產能力的過程 產品先期質量策劃（或項目管理） 多方論證 FMEA/PPAP SPC/MSA CAD UG 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C21 產品質量策劃 項目負責人 /技術部長 確定產品質量策劃的時機，此過程描述了產品質量策劃的步驟，準備階段、計劃和確定項目階段、產品設計和開發(fā)階段、工藝設計及開發(fā)階段、產品和過程確認階段、么饋評定和糾正措施階段相關的活動和輸入、輸出的要求。 《質量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務計劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時間、質量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術要求（圖樣、 規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產品可靠性研究 ☆ 小組經驗 輸出： ☆ 設計目標、 ☆ 可靠性和質量目標、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產品保證計劃 ☆ 管理者支持 績效指標： ★ 新產品開發(fā)數量 ★ 新 產品一次送樣合格率 ★ APQP 計劃達成率 C22 產品設計開發(fā) 項目負責人 /技術部長 對產品開發(fā)流程及其相互間的關聯進行了策劃，此 過程描述了項目計劃和確定、產品設計和開發(fā)、 過程設計和開發(fā)、產品與過程確認、批量生產 等方面的 相關 活動， 以確保滿足顧客和相關法規(guī) 的要求。 《產品設計開發(fā)管理程序》 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 23/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C22 輸入： ☆ 設計目標、 ☆ 可靠性和質量目標、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產品保證計劃 ☆ 管理者支持 輸出： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設計 ☆ 設計驗證、設計評審 ☆ 樣件控制計劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設備、工裝和設施要求 ☆ 產品和過程特殊特性 ☆ 量具 /試驗設備要求 ☆ 小組可行性承諾 績效指標： ★ 設計完成及時率 ★ RPN 值改進數 C23 工藝開發(fā)過程 技術部 長 對工藝設計進行了策劃 ,此過程描述了項目計劃和確定 , 以及批量生產 等方面的相關 活動， 以確保滿足顧客和相關法規(guī)的要求。 《工藝設計管理程序》 輸入： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設計 ☆ 設計驗證、設計評審 ☆ 樣件控制計劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設備、工裝和設施要求 ☆ 產品和過程特殊特性 ☆ 量具 /試驗設備要求 ☆ 小組可行性承諾 輸出： ☆ 工藝方案與評審、驗證和確認報告 ☆ PFMEA ☆ 過程流程 ☆ 控制計劃 ☆ 作業(yè)指導書 ☆ 檢驗規(guī)范等接收準則 ☆ 反應計劃 績效指標： ★ 工藝驗證合格率 ★ RPN 值改進數 C24 設計評審、驗證、確認 項目負責人 /技術部長 對設計方案進行評審 \驗證 \確認后再進行小批試制 《設計評審、驗證、確認管理程序》 輸入： ☆ 顧客信息與要求（包括時間、質量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術要求（圖樣、規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 輸出： ☆ 產品和過程的評審、驗證和確認報告 ☆ 試驗驗證記錄 績效指標： ★評審、 驗證合格率 ★新 產品一次送樣合格率 C25 生產件批準過程 技術部 長 /供應部 長 確定 PPAP 提交等級 ,組織各部門提交資料 ,進行內部批準再向顧客提交并獲得批準 . 制定供方產件批準計劃 ,收集提交資料 ,由橫向協(xié)調小組進行評審批準 . 《生產件批準管理程序》 輸入： ☆ 顧客 PPAP 提交要求 ☆ 產品過程確認要求（包括供應商 PPAP 要求） ☆ PPAP 手冊 輸出： ☆ PPAP 報告 ☆ 顧客認可報告 ☆ 供方實施 PPAP 的計劃及資料 績效指標： ★新 產品一次送樣合格率 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 24/48 制造和交付過程（ C3） 過程描述 本過程目的是確保準時提供滿足顧客要求的產品和服務。 本過程包含了從接受顧客產品訂單到產品交付顧客過程中所有與產品生產有關的活動。 上過程：市場研究和開發(fā)、產品開發(fā)、監(jiān)視和測量、不合格品控制。 下過程：監(jiān)視和測量。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 客戶訂單 /合同 控制計劃等技術文件 交付要求 準時交付符合顧客要求的產品 因果圖 直方圖（推移表） 帕拉圖 SPC、 5S、看板管理 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C31 采購管理 采購 /質量部 長 此過程描述了 采購提出和準備、供應商尋找和初