【正文】 規(guī) ??????????????????????????????? 16 4 術(shù)語和定義????????????????????????????????????? 17 5 質(zhì)量管理體系???????????????????????????????????? 18 公司質(zhì)量管理體系 過程總體架構(gòu) ??????????????????????????? 20 市場(chǎng)研究和開發(fā)過程?????????? ?????????????????????? 21 產(chǎn)品開發(fā)過程??????????????????????????????????? 22 制造和交付過程?????????????????????????????????? 24 產(chǎn)品和過程更改過程???????????????????????????????? 27 顧客反饋過程??????????????????????????????????? 28 企業(yè)策劃和管理過程????????????????????? ??????????? 29 測(cè)量和分析過程?????????????????????????????????? 32 不合格品控制過程????????????????????????????????? 35 改進(jìn)管理過程 ?????????????????????????????????? 36 6 顧客特殊要求???????????????????????????????????? 37 附錄 A：公司過程關(guān)系圖????????????????????????????????? 38 附錄 B ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 ???????????????????????????????? 39 附錄 C ：公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖 ??????????????????? 40 附錄 D：公司過程與組織職能關(guān)系矩陣圖?????????????????????????? 41 附錄 E：公司過程與 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)表 ??????????????????? 42 附錄 F： 質(zhì)量手冊(cè)引用程序文件匯總目錄 ????????????????????????? 44 附錄 G：附錄 F： QMS 過程監(jiān)視指標(biāo)一覽表 ??????????????????????? 45 文件修改履歷表 ??????????????????????????????????? 48 174。 174。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁次： 2/48 0 前言 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 質(zhì)量管理體系是公司經(jīng)營管理的首要因素。 《質(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）表述了公司以“顧客為中心”和“過程方法”的管理原則?！顿|(zhì)量手冊(cè)》（第 B 版）與《質(zhì)量手冊(cè)》（第 A 版）相比較，對(duì)下列內(nèi)容作了更改： 增加了附錄 C《公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖》。 本公司所有的其它相關(guān)文件 必須與《質(zhì)量手冊(cè)》（第 B 版）中規(guī)定的所有內(nèi)容保持相容性和一致性，不能與其相抵觸。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁次： 3/48 管理者代表任命書 為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求與期望，使企業(yè)永 續(xù)經(jīng)營，公司 從 2020 年 1月 30 日起正式推行和實(shí)施 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)，為配 合此質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定： 茲任命公司 質(zhì)量部 楊盛為公司質(zhì)量管理體系之管理者代表。 ● 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。 ● 負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 ● 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。 公司成立于一九九三年，投資總額 600 萬人民幣，主要生產(chǎn)汽車安全帶和汽車配件，為主機(jī)廠配套。公司以滿足和超越顧客的需求和期望為 關(guān)注焦點(diǎn)，在最短的時(shí)間內(nèi)為顧客提供卓越的設(shè)計(jì)、精致的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 公司精神 每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，快速反應(yīng)，搶先一步 。 質(zhì)量是主線： 質(zhì)量是企業(yè)的生命， 打造品牌 是公司發(fā)展的主導(dǎo)思想。 06 年公司經(jīng)營目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)） 營業(yè)額（含稅） 2800 萬元，稅前利潤 150 萬元 顧客滿意度 ≥ 88％ 內(nèi)部不合格率 ≤ % 外部 PPM 值 ≤ 400 降低成本 ≥ 110 萬 元 確保安全，“ 0”災(zāi)害 修改日期： 版次： B/1 174。 各級(jí)人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開 和貫徹實(shí)施；保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 4) 對(duì)與本部門相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。 8) 本部門各崗位工作場(chǎng)所執(zhí)行 5S 管理標(biāo)準(zhǔn)。 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進(jìn)，確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 7) 負(fù)責(zé)提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 管理者代表 1） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的推行，確保質(zhì)量管理體系所需 的過程得到建立、實(shí)施和保持， 改善公司質(zhì)量活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。 5） 代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。 8） 負(fù)責(zé)選定審核 組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 3） 參與糾正和預(yù)防措施。 辦公室 1) 組織制訂、落實(shí)本公司有關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的規(guī)章制度遵守情況進(jìn)行檢查。 5) 負(fù)責(zé)本公司宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)。 9) 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，組織召開有關(guān)會(huì)議，對(duì)各部門工作進(jìn)行檢查、督促、落實(shí)。 2) 負(fù)責(zé)審核有關(guān)原始憑證，嚴(yán)格把關(guān)，做到準(zhǔn)確無差錯(cuò)。 6) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品成本進(jìn)行核算，協(xié)助銷售科的新品報(bào)價(jià)。 銷售科 1) 了解市場(chǎng)情況，為公司提供市場(chǎng)信息。 5) 負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制訂。 組織相關(guān)人員對(duì)顧客進(jìn)行服務(wù)并及時(shí)將174。 11) 組織對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查和評(píng)估。 15) 負(fù)責(zé)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。 4) 參與產(chǎn)品核價(jià)工作。 8) 了解并掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織技術(shù)措施、技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，降低制造損失。 12) 為材料采購、外協(xié)加工提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙以及必要的工藝文件。 16) 組織對(duì)顧客提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。 4) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)不合格的控制及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)。 8) 組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。 12) 組織開展 MSA 分析工作。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁次： 11/48 15) 組織對(duì)質(zhì)量事故和顧客報(bào)怨質(zhì)量問題的分析，跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。 19) 負(fù)責(zé)向顧客提交全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果、外觀批準(zhǔn)報(bào)告和零件保證書。 4) 組織對(duì)現(xiàn)有操作有效性的評(píng)價(jià)。 8) 協(xié)助 質(zhì)量部 對(duì)不合格產(chǎn)生原因的分析與糾正。 12) 每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 2） 組織開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的選擇 。 6） 負(fù)責(zé)每月對(duì)供應(yīng)商供貨情況的評(píng)定與統(tǒng)計(jì)分析。 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進(jìn)。 174。質(zhì)量手冊(cè)分受控文本和非受控文本，書面質(zhì)量手冊(cè)加蓋紅色相應(yīng)字樣印章。受控文件不得復(fù)印，復(fù)印件無效，現(xiàn)場(chǎng) 使用復(fù)印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復(fù)印者的責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)即收繳。 質(zhì)量手冊(cè)制訂、分發(fā)、更改、廢止、回收時(shí)按《文件和資料管理程序》之規(guī)定進(jìn)行更改手續(xù)，向質(zhì)量手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁，對(duì)廠內(nèi)的受控文本進(jìn)行更改跟蹤，需要時(shí)通知持有受控質(zhì)量手冊(cè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位。 174。 b） 領(lǐng)導(dǎo)作用 公司最高管理層確立公司統(tǒng)一的宗旨和方向。 e） 管理的系統(tǒng)方法 公司將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 過程方法 公司 內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，稱之為 “過程方法 ”。 PDCA 模式簡(jiǎn)述為： P—計(jì) 劃：根據(jù)顧客要求和 公司 的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程； D—執(zhí)行 ：實(shí)施過程； C—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并報(bào)告結(jié) 果； A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)。 輸入 C C C C C S S S S9 為本公司 質(zhì)量管理體系主 過程 ，這些 過程 在本 手冊(cè)以后各章節(jié)有具體的描述， 有關(guān) ISO/TS16949： 2020 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)與 公司 質(zhì)量管理體系 主過程 對(duì)應(yīng)關(guān)系 詳見本質(zhì)量手 冊(cè)附錄 E“公司過程與 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)表”。 本《質(zhì)量手冊(cè)》僅列出顧客現(xiàn)有的特殊要求。 本 《質(zhì)量手冊(cè)》 所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號(hào)： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改日期： 頁次： 17/48 4 術(shù)語和定義 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 和GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語為準(zhǔn)，汽車零組件的產(chǎn)品以 GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語為準(zhǔn)。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的 單位或個(gè)人。 過程方法：組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及管理。 特殊特性 ： 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 顧客過程 C1：市場(chǎng)研究和開發(fā)過程 C11：市場(chǎng)開發(fā) C12：合同評(píng)審 C2：產(chǎn)品開發(fā)過程 C21：產(chǎn)品質(zhì)量策劃 C22：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) C23：工藝開發(fā)過程 C24：設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) C25：生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 C3：制造和交付 C31：采購管理 C32：產(chǎn)品制造和交付 C33：顧 客財(cái)產(chǎn)管理 C4：產(chǎn)品和過程更改 C40：產(chǎn)品和過程更改 C5：顧客反饋 C50：顧客反饋 支持過程 S6：企業(yè)策劃和管理 S61：企業(yè)策劃 S62：人力資源管理 S63：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 S64：文件控制 S65：記錄控制 S66：管理評(píng)審 S67：設(shè)備與設(shè)施管理 S68：工裝管理 S7：測(cè)量和分析 S71：顧客滿意度測(cè)量 174。 174。 規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動(dòng)具體指出質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說明。 本過程定義了市場(chǎng)調(diào)研到合同評(píng)審，從顧客咨詢到新產(chǎn)品 /項(xiàng)目報(bào)價(jià)的所有活動(dòng)。公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃 簽訂的開發(fā)和供貨協(xié)議 市場(chǎng)調(diào)研模型 SWOT 分析 多方論證 子過程 子過程 編號(hào) 子過程名稱 子過程 負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn) 述 相關(guān)文件 C11 市場(chǎng)開發(fā) 銷售經(jīng)理 過程描述了本公司 廣告宣傳、咨詢、市場(chǎng)調(diào)研、建立顧客檔案、顧客回訪、市場(chǎng)信息的整理、市場(chǎng)